Лист оценки

Цели:

1 Предварительная оценка соответствия существующей системы экологического менеджмента организации требованиям СТ РК ИСО ;

2 Определение готовности организации к проведению сертификации

№ п. п.

Вопросы

Раздел СТ РК ИСО 14001

Да

Комментарий требуется, если ответ «Нет»

1

Организация определила и задокументировала область применения системы экологического менеджмента

4.1

2

Экологическая политика разработана, сообщена, понятна и соблюдается во всей организации

4.2

3

Организация идентифицировала экологические аспекты своей деятельности, продукции или услуг и управляет ими

4.3

4

Организация идентифицировала законодательные и другие требования, с которыми организация соглашается, которые связаны с ее экологическими аспектами

4.3

5

Организация документально оформила экологические цели и задачи

4.3

6

Учтены при разработке целей и задач важные экологические аспекты и законодательные требования

4.3

7

Разработана экологическая программа для достижения целей и задач

4.3

8

Ресурсы, необходимые для внедрения и улучшения системы экологического менеджмента определены и выделены

4.4

9

Обязанность, ответственность и полномочия персонала определены, документально оформлены и доведены до их сведения

4.4

10

Ведутся записи об образовании, подготовке и опыте персонала

4.4

11

Организация определила потребность в обучении, связанном с экологическими аспектами и ее системой экологического менеджмента

4.4

12

Организация установила, внедрила и поддерживает в рабочем состоянии процедуру внутреннего обмена информацией относительно своих экологических аспектов и системы экологического менеджмента

4.4

13

Организация установила, внедрила и поддерживает в рабочем состоянии процедуру управления документацией

4.4

14

Организация разработала документированные процедуры для управления ситуациями, когда их отсутствие может привести к отступлениям от экологической политики, целей и задач

4.4

15

Организация установила процедуру идентификации и реагирования на аварийные ситуации

4.4

16

Организация проводит регулярный мониторинг и измерение основных характеристик тех операций, которые могут оказать существенное экологическое воздействие

4.5

17

Организация обеспечила использование поверенных средств измерений для мониторинга и измерений

4.5

18

Организация установила процедуру периодической оценки соответствия законодательным и другим требованиям и поддерживает записи о результатах периодической оценки

4.5

19

Организация предпринимает корректирующие действия с целью устранения причин несоответствий и предупреждения их повторного возникновения

4.5

20

Организация предпринимает предупреждающие действия с целью устранения причин потенциальных несоответствий и предупреждения их повторного возникновения

4.5

21

Ведутся записи о результатах предпринятых корректирующих и предупреждающих действиях

4.5

22

Организация установила и поддерживает в рабочем состоянии процедуру управления записями

4.5

23

Организация установила и поддерживает в рабочем состоянии процедуру проведения внутренних аудитов

4.5

24

Ведутся записи о результатах проведения внутренних аудитов (п.4.5.5)

4.5

25

Высшее руководство анализирует систему экологического менеджмента

4.6

26

Ведутся записи результатов анализа со стороны руководства

4.6

Примечание* - в третьем столбце при положительном ответе напротив вопроса поставить знак «галочки»

Представитель

Организации _______________________ ________________ __________________

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

Дата: «______» ___________ 20 ____ г.