Акт проверки

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНЫМ ВЕДЕНИЕМ РАБОТ

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ МИНИСТЕРСТВА ПО

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

______Гродненское областное управление_____

(наименование структурного подразделения Госпромнадзора)

__06.06.2014г. № /249 г.Лида

(место составления)

АКТ ПРОВЕРКИ

На основании подпункта 9.2 пункта 9 Указа Президента Республики Беларусь от 01.01.01 г. № 000 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» и предписанием на проведение проверки от 01.01.2001 г

нами (мною): И (руководитель проверки)- госинспектор Лидского сектора надзора и экспертизы Гродненского областного управления Госпромнадзора,

– главный госинспектор отдела надзора Гродненского областного управления Госпромнадзора,

- госинспектор отдела надзора Гродненского областного управления Госпромнадзора,

– ведущий госинспектор Лидского сектора надзора и экспертизы Гродненского областного управления Госпромнадзора

с «19» мая 2014г. по «30» мая 2014г. проведена внеплановая проверка (государственный надзор за эксплуатацией потенциально опасных объектов) за период с «06» мая 2013г. по «30» мая 2014г.

ДП «Лидастройконструкция», , г. Лида, областная коммунальная собственность, УНП .

К проверке привлекались: директор , гл. инженер , гл. энергетик , заместитель главного инженера , начальник участка , мастер В,, инженер

Книга учета проверок имеется, запись о данной проверке произведена под номером 23.

Журнал производства работ отсутствует, запись о данной проверке не производилась.

Предыдущая (ие) проверка (и) по аналогичным вопросам за проверяемый период проведена (ы) Гродненским областным управлением Госпромнадзора

(наименование контролирующего (надзорного органа)

с « 18 » сентября _2012 г. по « 28 »_сентября 2012г.

с «02 »__апреля____2013 г. по « 16 »___апреля____ 2013г.

В результате проверки_101_ выявлено нарушений требований правил и норм промышленной безопасности, которые изложены в приложении к настоящему Акту на 8 листах.

Ответственные лица, действия (бездействие) которых повлекли нарушения законодательства: директор (п. п.1-4, 7,8,37), гл. инженер (п. п.1-5,22,24,27,37,38-43), гл. энергетик (п. п.5,6,8-18,19-21,23,25,36,96-101,92-95), заместитель главного инженера (п. п.44-79, начальник участка (п. п.43,48,50,51,53,56-79), мастер В,(п. п.80-91), инженер (п. п.92-95).

Размер причиненного вреда и другие последствия выявленных нарушений отсутствуют.

Иные сведения, необходимые для рассмотрения материалов проверки: лицензия на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности. Свидетельство о регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре №5-40084.

Технические отчеты по техническому диагностированию основного металла и сварных соединений технических устройств.

Объекты котлонадзора:

- два паровых котла КП-2,5-0,9 с давлением пара более 0,07 МПа рег.№№ 000,2509(2011 года изготовления), работающих на газу;

- котел на диатермическом масле NO- 1000 рег.№2года изготовления), работающий на газу;

- четыре сосуда, работающие под давлением (воздухосборник В-4 1982 года изготовления) рег.№№ 000,5453,5454,5455, отработавшие нормативный срок службы;

- сосуд, работающий под давлением (воздухосборник В-2 1984 года изготовления) рег.№ 000, отработавший нормативный срок службы.

Объекты газораспределительной системы и газопотребления:

- ГРП-1ед.;

- ШРП котельной ВОТ-1ед.;

- ГРУ котельной -1ед.;

- топочная: котлы КЧГ-2ед.;

- котельная с котлом Ferolli рег. № 000;

- котельная с котлами КП-2,5-0,9 рег. № 000, рег. № 000;

- газопровод-848м.

Подъемные сооружения:

№ п/п	Техническое устройство	Рег. №	Год выпуска	Обследовано, не обследовано
1	Кран автомобильный КС-45729А-4	1975	2009	+
2	Кран мостовой	284	1981	+
3	Кран мостовой	285	1981	+
4	Кран мостовой	286	1982	+
5	Кран мостовой	287	1980	+
6	Кран мостовой	288	1981	+
7	Кран мостовой	289	1983	+
8	Кран мостовой	290	1982	+
9	Кран мостовой	291	1982	+
10	Кран мостовой	292	1972	+
11	Кран мостовой	293	1982	+
12	Кран мостовой	294	1982	+
13	Кран мостовой	295	1982	+
14	Кран мостовой	296	1982	+
15	Кран мостовой	298	1979	+
16	Кран мостовой	299	1979	+
17	Кран мостовой	3103	1983	+

Акт проверки на _11_ листах выдал:

госинспектор __________

(должность проверяющего) (подпись) (инициалы, фамилия)

« » ___ июня_______ 2014г.

Акт проверки на _11__ листах получил:

директор __________

(должность руководителя (представителя) субъекта) (подпись) (инициалы, фамилия)

«_____»___ июня______ 2014г.

Акт проверки направлен ______________________________________________________________

(дата и способ отправки)

Приложение к Акту проверки

от «06» июня 2014г. № /249

Выявленные нарушения требований:

ПУБЭГК – Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, утвержденные Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 28 июня 2012 года № 37;

«Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах», Постановление Министерства по ЧС Республики Беларусь от 01.01.2001 №11 (далее по тексту Постановление МЧС РБ от 01.01.2001 №11);

«Инструк­ция о порядке проверки знаний зако­нодательства в области промышлен­ной, ядерной и радиаци­онной безопасности, безопасности перевозки опасных гру­зов, охраны и рационального ис­пользования недр», Постановление Министерства по ЧС Республики Беларусь от 01.01.2001 №2 (далее по тексту Постановление МЧС РБ 08.01.2007 №2);

«О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке технического расследования причин аварий и инцидентов на опасных производственных объектах», Постановление Министерства по ЧС Республики Беларусь от 01.01.2001 №8 (далее по тексту Постановление МЧС РБ 19.04.2002 №8);

«Методические ре­комендации по при­ме­нению правил орга­низа­ции и осуществ­ления производствен­ного кон­троля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах», утверждённых приказом Проматомнадзора 15.02.2002 №16 (далее по тексту Методические рекомендации по при­ме­нению правил орга­низа­ции и осуществ­ления производствен­ного кон­троля).

«Правила промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь», утверждённые Постановлением Министерства по ЧС Республики Беларусь от 2.02.2009 №6 (далее по тексту ППБОГ РБ);

«Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара более 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой нагрева воды свыше 115 °С»;

«Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением».

ПБОТРМПИ – Правила безопасности и охраны труда при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом, утвержденные Приказом-Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 16 июля 1997 года № 48/15 (с изменениями и дополнениями, утвержденными Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 01.01.01 года № 000/176 и Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 9 июля 2008 года № 67/103).

№ п/п	Выявленные нарушения, акты законодательства, требования которых нарушены	Сроки устранения
	Объекты газораспределительной системы и газопотребления.
1	Не устранены в полном объёме ранее выявленные нарушения согласно акту проверки от 01.01.2001 №29-1-23/624. Не устранены нарушения по п.6,п.8,п.16. п. 73 Указа Президента РБ .	п. 68 ППБОГ РБ
2/6	Не ведётся журнал регистрации наряд-допусков на произ­водство газоопасных работ.	п. 572 ППБОГ РБ
3/8	Не выполнена проверка исправности защиты от статиче­ского электричества и вторичных проявлений молний ГРП, ШРП, исправности цепи между заземлите­лем и зазем­лёнными объектами (сбросных и продувочных свечей газопроводов ГРП, ШРП, котельной, парогенераторов).	п. 314 ППБОГ РБ
4/16	Приказом по предприятию один специалист назначен лицом, имеющим право выдачи наряд-допусков на выполнение газоопасных работ и допущенным к руко­водству и выполнению газоопасных работ.	п. 564 ППБОГ РБ
5	Не проводятся тренировочные занятия по планам локализации и ликвидации инцидентов и аварий по каждой конкретной ситуации - не реже 1 раза в 6 месяцев с последующей оценкой действий персонала.	п. 635 ППБОГ РБ
6	В Положении о газовой службе не отражены в полном объёме технические устройства, находящиеся на балансе предприятия.	п. 83 ППБОГ РБ
	Обучение, проверка знаний.
7	Штат газовой службы не укомплектован 2-м слесарем по об­служиванию газового оборудования.	п. 68, п. 329 ППБОГ РБ
	Ведение эксплуатационной документации.
8	Отсутствует акт разграничения сфер деятельности, а также акт разгра­ничения балансовой принадлежно­сти наружных газопрово­дов с организацией «Особпроект».	п. 68 ППБОГ РБ
9	В эксплуатационный паспорт наружного газопровода не внесены все газопроводы, находящиеся на балансе предприятия.	п. 75 ППБОГ РБ
10	Маршрутная карта наружного (подземного) газопровода не соответствует фактической прокладки газопровода, не указана врезка газопровода на организацию «Особпроект».	п. 100 ППБОГ РБ
11	Не заполняются рапорта обходов.	п. 101 ППБОГ РБ
12	На маршрутной карте подземного газопровода не нане­сены все коммуникации, здания и сооружения в 50м зоне.	п. 100, п. 103 ППБОГ РБ
13	Отсутствует эксплуатационный паспорт ГРУ котельной.	п. 75 ППБОГ РБ
14	Отсутствует вахтенный журнал осмотра технического состояния оборудования ГРУ котельной путём обхода.	п. 130 ППБОГ РБ
15	Не заполнен титульный лист ГРП.	п. 75 ППБОГ РБ
16	Не заполнен титульный лист ШРП котельной ВОТ.	п. 75 ППБОГ РБ
17	Отсутствует журнал учёта работ по техническому обслужи­ва­нию внутрицеховых газопроводов.	п. 255 ППБОГ РБ
18	В вахтенном журнале осмотра технического состояния оборудования ШРП котельной ВОТ путём обхода отсутствуют данные о проверке исправности манометров путём кратковре­мен­ного их отключения и посадки на «нуль».	п. 130 ППБОГ РБ
	Инструкции, схемы.
19	На рабочем месте (в ШРП котельной ВОТ) отсутствуют технологические инструкции по эксплуата­ции газового оборудования ШРП.	п. 73 ППБОГ РБ
20	Не разработана технологическая инструкция для слесарей по обслуживанию газопроводов и газового оборудования ГРУ котельной (обход оборудования, техническое обслуживание, те­кущий ремонт, проверка параметров настройки предохра­нительных клапанов).	п. 72, п. 73, п.135, п. 136 ППБОГ РБ
21	На всей запорной арматуре ШРП котельной ВОТ отсутствуют бирки с ну­мера­цией запорной арматуры.	п. 73 ППБОГ РБ
22	Не переутверждена технологическая схема газопроводов ГРП.	п. 73 ППБОГ РБ
23	Не разработана технологическая схема газопроводов котельной ВОТ.	п. 73 ППБОГ РБ
24	Нет даты утверждения технологической схемы газопроводов ко­тельной.	п. 73 ППБОГ РБ
25	Не разработана технологическая схема газопроводов ШРП котельной ВОТ.	п. 73 ППБОГ РБ
	Техническое состояние.
26	Выявлена утечка газа в ГРП.	п. 124 ППБОГ РБ
27	Самовольно выведен из работы манометр технический са­мопишу­щий, установленный в ГРП. п. 4.8 СТБ , п. 4.2 ТКП 45-1.,	п. 130 ППБОГ РБ
28	В котельной ВОТ установлен сигнализатор утечки горючих га­зов, не прошедший госповерку.	п. 319, п. 320, п. 325 ППБОГ РБ
29	В котельной установлен сигнализатор утечки горючих га­зов, не прошедший госповерку.	п. 319, п. 320, п. 325 ППБОГ РБ
30	На корпусе ШРП котельной ВОТ отсутствуют предупреждающие надписи «ГАЗ. ОГНЕОПАСНО».	п. 128 ППБОГ РБ
31	В ШРП котельной ВОТ установлены показывающие манометры, не прошед­шие госповерку.	п. 319, п. 320 ППБОГ РБ
32	На газопроводе к котельной отсутствуют предупреждающие кольца, маркировочные щитки или стрелки, указывающие направ­ление потока газа.	п. 77 ППБОГ РБ
33	Не выполняется техническое обслуживание газового оборудования ГРП, ШРП, ГРУ.	п. 129, п. 136 ППБОГ РБ
34	На трассе подземного газопровода не читаются привязочные знаки углов поворота, нахождения контрольных трубок.	п. 96.3 ППБОГ РБ
35	На входной двери ГРП не читается надпись обозначения кате­гории помещения по взрывопожарной и пожарной опасно­сти и класс взрывоопасности зон.	п.555 ППБОГ РБ
36	Не проводится проверка сигнализаторов загазованности на соответствие установленных параметров с использованием контрольной газовоздушной смеси.	п. 323, п. 324 ППБОГ РБ
37	Не выполнена режимная наладка газопотребляющего агре­гата (котла Ferolli рег. № 000) в соответствии требований ППБОГ РБ.	п. 73 ППБОГ РБ

Подъемные сооружения
38	Не в полном объеме выполнено ранее выданное предписание (организация производственного контроля).	п. 374 ПУБЭГК
39	На предприятии внедрен Закон Республики Беларусь «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», однако производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности осуществляется не в полной мере.	п. 373 ПУБЭГК, Правила ПК
40	Опасные производственные объекты, указанные в Положении об организации производственного контроля, не соответствуют зарегистрированным в государственном реестре.	п. 373 ПУБЭГК, Правила ПК
41	Не дается ежегодная информация об организации производственного контроля.	п. 13 Правил ПК
42	Не определен порядок технического расследования причин инцидентов на опасных производственных объектах	п. 10 Правил ПК
43	Приказом по предприятию назначены ответственные лица, однако не предъявлены удостоверения специалистов, назначенных ответственными за безопасное производство работ кранами.	п. 378 ПУБЭГК
44	Нарушен порядок допуска к обслуживанию кранов рабочих (отсутствие приказа, распоряжения о допуске к работе крановщиков на управление кранов конкретной модели, а также стропальщиков, слесарей и электромонтеров).	п. 393 ПУБЭГК
45	Не во все паспорта внесена запись: номер, дата и срок действия приказа о назначении специалиста, ответственного за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии, а также его должность, фамилия, имя, отчество, номер удостоверения и подпись.	п. 376 ПУБЭГК
46	Лица, ответственные за безопасное производство работ кранами, не выдают разрешение на работу кранов с записью в вахтенном журнале.	п. 413 ПУБЭГК
47	В цехах отсутствует проекты (технологические карты) производства работ кранами, не ознакомлены под роспись ответственные лица и обслуживающий персонал.	п. 412 ПУБЭГК
	Автокран КС-45729А-4 рег. № 000 (погрузка пиломатериалов в деревообрабатывающем цеху).
48	Отсутствует прошедший проверку знаний специалист, ответственный за безопасное производство работ кранами.	п. 378, 419 ПУБЭГК
49	Не исправны приборы безопасности.	п. 419 ПУБЭГК
50	Отсутствует технология производства работ.	п. 412, 419 ПУБЭГК
51	Неправильно уложен канат на барабане.	Руководство по эксплуатации.
52	Неправильно закреплен груз конечного выключателя механизма подъема груза.	Руководство по эксплуатации.
	Мостовой кран рег. № 000 (арматурный цех).
53	В зоне работы крана имеются перекрытия, под которыми размещены производственные помещения, где могут находиться люди. Мероприятия, обеспечивающие безопасное выполнение работ в соответствии с нормативными документами не разработаны, знаки о запрещении перемещения над ними грузов не установлены.	п. 417 ПУБЭГК
54	На кране не обновлены надписи, указывающие даты следующего полного и частичного освидетельствования.	п. 400 ПУБЭГК
55	Возможно попадание воды на электрооборудование крана из-за течи крыши.	п. 95 ПУБЭГК
	Мостовой кран рег. № 000 (цех ЖБИ-2, 1-й пролет) выведен из эксплуатации приказом по предприятию.
56	Кран сошел с рельсового пути, находится в наклонном положении, однако территория под ним не ограждена и допускается нахождение людей.	п. 419 ПУБЭГК
	Мостовой кран рег. № 000, 285 (цех ЖБИ-2, 2-й пролет).
57	На кранах не обновлены надписи, указывающие дату следующего частичного освидетельствования.	п. 400 ПУБЭГК
58	Отсутствуют болты в муфтах механизма передвижения крана.	Руководство по эксплуатации.
59	Не закрыт на замок люк для входа с настила моста в кабину для обслуживания главных троллеев.	п. 180 ПУБЭГК
60	Деформированы прижимные планки крепления рельс пути грузовой тележки.	Руководство по эксплуатации
61	Защитная панель не закрыта, отсутствует специальный контактный замок с ключом (ключ-марка).	п. 97 ПУБЭГК
62	Деформации металлоконструкций траверсы, отсутствует маркировка (закрашена).	п. 408 ПУБЭГК
	Мостовой кран рег. № 000 (цех ЖБИ-2, 3-й пролет).
63	На кране не обновлена надпись, указывающая дату следующего частичного освидетельствования.	п. 400 ПУБЭГК
64	Не закрыт на замок люк для входа с настила моста в кабину для обслуживания главных троллеев.	п. 180 ПУБЭГК
	Мостовой кран рег. № 000 (цех ЖБИ-2, 3-й пролет).
65	Повреждено ограждение площадки на мосту крана.	п. 186 ПУБЭГК
66	Повреждена передняя часть кабины крана.	п. 151 ПУБЭГК
67	Металлоконструкции крана подвержены коррозии.	п. 26 ПУБЭГК
	Мостовой кран рег. № 000 (цех ЖБИ-2, 4-й пролет).
68	Отсутствует паспорт на грузоподъемный кран.	п. 225 ПУБЭГК.
	Мостовой кран рег. № 000 (цех ЖБИ-2, 4-й пролет).
69	На кране не обновлена надпись, указывающая дату следующего частичного освидетельствования.	п. 400 ПУБЭГК
70	Не закрыт на замок люк для входа с настила моста в кабину для обслуживания главных троллеев.	п. 180 ПУБЭГК
71	Повреждено ограждение площадки на мосту крана.	п. 186 ПУБЭГК
72	Металлоконструкции крана подвержены коррозии.	п. 26 ПУБЭГК
	Мостовой кран рег. № 000 (склад готовой продукции, 1-й пролет).
73	На кране не обновлена надпись, указывающая дату следующего частичного освидетельствования.	п. 400 ПУБЭГК
74	Отсутствуют болты в муфтах механизма передвижения крана.	Руководство по эксплуатации.
75	Повреждено защитное ограждение вращающихся частей на мосту крана.	п. 168 ПУБЭГК
76	Повреждено защитное устройство в месте возможного соприкосновения грузового каната с троллеями крана.	п. 173 ПУБЭГК
	Мостовой кран рег. № 000 (склад готовой продукции, 1-й пролет).
77	Деформированы крюки четырехветвевого стропа.	п. 371 ПУБЭГК
78	Повреждены текстильные ленточные стропа.	п. 371 ПУБЭГК
	Мостовой кран рег. № 000 (склад готовой продукции, 2-й пролет).
79	Повреждено защитное устройство в месте возможного соприкосновения грузового каната с троллеями крана.	п. 173 ПУБЭГК

Надзор за безопасностью горных работ
80	Не во всех опасных местах карьера имеются предупреждающие знаки.	п.1.15. ПБОТРМПИ
81	План и профиль подъездной автомобильной дороги не соответствует СН Беларуси.	п. 7.2.3.1 ПБОТРМПИ
82	Не назначено приказом лицо, ответственное за безопасное ведение горных работ.	п.1.8. ПБОТРМПИ
83	Не назначено приказом лицо, ответственное за исправное состояние и ремонт горнодобывающей техники.	п.4.1.2 ПБОТРМПИ
84	Фактическое расположение забоя не соответствует указанному на схеме движения транспорта в карьере.	П.2.1.1. ПБОТРМПИ
85	Водители автотранспортных средств при погрузке не выходят из кабины и находятся в пределах радиуса действия ковша экскаватора.	П.7.2.5.2 ПБОТРМПИ
86	При погрузке полезного ископаемого водители транспортных средств подъезжают на погрузку без разрешающего сигнала машиниста экскаватора.	П.7.2.5.1ПБОТРМПИ.
87	Не обозначено место нахождения водителей автосамосвалов при погрузке экскаватором.	П.7.2.5.2 ПБОТРМПИ
88	Не переработаны инструкции по охране труда для водителей автотранспортных средств, машиниста бульдозера, машиниста экскаватора.	п.1.15. ПБОТРМПИ
89	Не переработано положение о нарядной системе на производство работ в карьере.	п.1.15. ПБОТРМПИ
90	Не переработана программа обучения персонала, занятого на производстве горных работ.	п.1.15. ПБОТРМПИ
91	Не переработан журнал учета, регистрации нарядов.	п.1.15. ПБОТРМПИ

	Котлонадзор
	Воздухосборники рег.№№ 000,5453,5454,5455,5456.
92	На маховике запорной арматуры сосудоврег.№№ 000,5456 не указано направление его вращения при открывании или закрывании арматуры.	п.441 ПУБЭСРД.
93	В инструкции по режиму работы и безопасному обслуживанию сосудов не отражены порядок аварийной остановки сосуда и последующего ввода его в работу.	п.608 ПУБЭСРД.
94	В сменном журнале нет записей о результатах проверки исправности предохранительного клапана.	п.505 ПУБЭСРД.
95	Данные, указанные на табличках не соответствуют действительности.	п.583 ПУБЭСРД.
	котел NO-1000 рег.№ 000.
96	Не разработан план работы по осуществлению производственного контроля уполномоченным лицом, осуществляющий производственный контроль соблюдения требований промышленной безопасности при эксплуатации котлов.	п.481 ПУБЭПВК
97	Не разработан график технического обслужива­ния котла на 2014 год в соответствии инструкции по эксплуатацию.	Инструкция по эксплуатации.
98	Не разработан и не утвержден график ППР котла и вспомогательного оборудования на 2014 год.	п.508 ПУБЭПВК
99	Отсутствует приказ о возложении обязанностей ответственного лица, на время его отсутствия, на другого специалиста, прошедшего проверку знаний Правил.	п.480 ПУБЭПВК
100	Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов не вносит сведения о результатах технического обслуживания котла в ремонтный журнал.	п.509 ПУБЭПВК
101	Не проводится техническое обслужива­ние котла в соответствии инструкции по эксплуатацию.	Инструкция по эксплуатации.