Ф 1.15-04
Контрольный лист аудита № _____________
Деканаты
Содержание контрольного вопроса | Критерии аудита Требования ТНПА на систему менеджмента качества (СТБ ISO 9001), документов СМК | Свидетельства аудита Наименование и обозначение документа, содержащего подтверждение выполнения (не выполнения) требований | Выводы (наблюдения аудита) |
Актуализированы положение о факультете и должностные инструкции декана? | 5.5.1 | ||
Указаны в положении о факультете сведения о его структуре и штатах? | 5.5.1 | ||
Ознакомлен персонал деканата с положением о факультете? | 5.5.1 | ||
Актуализированы должностные инструкции персонала деканата? | 5.5.1 | ||
Ознакомлен персонал деканата с должностными инструкциями? (наличие подписей заместителей декана об ознакомлении с должностной инструкцией декана) | 5.5.1 | ||
Имеются в наличии утвержденные планы по различным направлениям деятельности деканата | 7.5.1 СТУ П 1.18 | ||
Осуществление контроля выполнения планов по различным направлениям деятельности деканата (сроки выполнения, ответственные исполнители, отчеты по выполнению, отметки о выполнении) | 7.5.1 СТУ П 1.18 | ||
Внесено в план работы факультета осуществление контроля учебного процесса деканом и его заместителем? | 7.5.1 СТУ П 1.18 | ||
Осуществляется анализ результатов контроля посещаемости занятий студентами со стороны деканата? | 8.2.3 | ||
Обеспечено хранение документации в точном соответствии с номенклатурой дел? | 4.2 | ||
Имеется ли план работы Совета факультета? | 7.5.1 СТУ П 1.18 | ||
В протоколах заседаний совета факультета установлены сроки выполнения мероприятий и ответственные исполнители? | 5.5.1 | ||
В протоколах заседаний совета факультета рассмотрено выполнение решений предыдущих заседаний? | 7.5.1 | ||
Рассматривается на заседаниях Совета факультета разрешение на чтение лекций ассистентом и старшим преподавателем (распоряжение декана факультета)? | 7.5.1 СТУ П 1.10 (п.4.4.2а) | ||
Идентифицированы копии учебно-программной документации, хранимой в деканате (с указанием количества листов)? | 4.2 СТУ П 1.14 | ||
Имеется ли в деканате график учебного процесса? | 7.5.1 СТУ П 1.10 | ||
Назначен на факультете уполномоченный по качеству (кем, когда и каким документом это лицо назначено)? | 6.2 | ||
Проведено общее собрание студентов факультета по вопросам соблюдения правил внутреннего распорядка? | 6.2.2 | ||
Имеются ли в деканате приказы о продлении сессии, об отчислении, о переводе студентов, о выпуске? | 8.2.3 СТУ П 1.10 | ||
Имеются ли в деканате документация по промежуточной аттестации? | 8.2.3 СТУ П 1.10 | ||
Проводится анализ результатов промежуточной аттестации? | 8.4 СТУ П 1.10 | ||
Имеется ли документация с итогами экзаменационных сессий? | 8.2.3 СТУ П 1.10 | ||
Записи, свидетельствующие о проведении мониторинга и анализа результатов сессий, записи о предпринятых действиях по улучшению успеваемости | 8.2.3 СТУ П 1.10 | ||
Регулярно заполняются личные карточки студентов? | 4.2 | ||
Ведется ли в деканате учет справок о временной нетрудоспособности студентов? | 8.2.3 | ||
Имеется ли на сайте университета информация о факультете? Как часто она обновляется? | 5.5.3 | ||
Размещается на сайте факультета расписание занятий? | 5.5.3 | ||
Проводятся ли в деканате инструктажи по охране труда и пожарной безопасности? | 8.2.3 | ||
Устранены ли несоответствия по результатам предыдущего внутреннего аудита? | 8.5.2 |
Аудитор _____________ ______________
подпись
«___» __________20___ г.
