Додаток 2.2
№ п/п | Перелік заходів програми | Одиниця виміру | Етапи програми | Всього | |||||||||
2013 р. | 2014р. | 2015р. | 2016р. | 2017р. | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
1. | Заробітна плата з нарахуваннями членів робочої групи (відповідно до штатного розпису, передбаченого угодою - 6 ть штатних одиниць) | тис. грн. | 98,0 | 324,0 | 162,0 | - | - | 584,0 | |||||
В. т.ч. за рахунок Районного бюджету | тис. грн. | - | - | - | - | - | - | ||||||
Інвестиційні кошти | тис. грн. | 98,0 | 324,0 | 162,0 | - | - | 584,0 | ||||||
2. | Створення центру штучного осіменіння сільськогосподар-ських тварин, в т. ч. придбання автомобіля | тис. грн. | 190,0 | - | - | - | - | 190,0 | |||||
В. т.ч. за рахунок Районного бюджету | тис. грн. | - | - | - | - | - | - | ||||||
Інвестиційні кошти | тис. грн. | 190,0 | - | - | - | - | 190,0 | ||||||
3. - | Придбання обладнання (згідно переліку, передбаченого угодою) | тис. грн. | 137,0 | - | - | - | - | 137,0 | |||||
В. т.ч. за рахунок Районного бюджету | тис. грн. | - | - | - | - | - | - | ||||||
Інвестиційні кошти | тис. грн. | 137,0 | - | - | - | - | 137,0 | ||||||
4. | Придбання генетичного матеріалу | тис. грн. | 70,0 | 10,0 | - | - | - | 80,0 | |||||
В. т.ч. за рахунок Районного бюджету | тис. грн. | - | 10,0 | - | - | - | 10,0 | ||||||
Інвестиційні кошти | тис. грн. | 70,0 | - | - | - | - | 70,0 | ||||||
5. | Придбання насіннєвого матеріалу | тис. грн. | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 35,0 | |||||
В. т.ч. за рахунок Районного бюджету | тис. грн. | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 35,0 | ||||||
Інвестиційні кошти | тис. грн. | - | - | - | - | - | - | ||||||
6. | Транспортні послуги для організації поїздки 10 чоловік в Румунію на конференцію з питань розвитку тваринництва | тис. грн. | - | 3 | - | - | - | 3,0 | |||||
В. т.ч. за рахунок Районного бюджету | тис. грн. | - | - | - | - | - | - | ||||||
Інвестиційні кошти | тис. грн. | - | 3 | - | - | - | 3,0 | ||||||
7. | Транспортні послуги для організації поїздки 5 осіб по обміну досвідом в Молдову | тис. грн. | - | 1,5 | - | - | - | 1,5 | |||||
В. т.ч. за рахунок Районного бюджету | тис. грн. | - | - | - | - | - | - | ||||||
Інвестиційні кошти | тис. грн. | - | 1,5 | - | - | - | 1,5 | ||||||
8. | Транспортні послуги для організації поїздки 5 осіб по обміну досвідом в Румунію | тис. грн. | - | 1,5 | - | - | - | 1,5 | |||||
В. т.ч. за рахунок Районного бюджету | тис. грн. | - | - | - | - | - | - | ||||||
Інвестиційні кошти | тис. грн. | - | 1,5 | - | - | - | 1,5 | ||||||
9. | Обмін досвідом між тваринниками, харчування делегації 20 осіб з Румунії | тис. грн. | - | 2,0 | - | - | - | 2,0 | |||||
В. т.ч. за рахунок Районного бюджету | тис. грн. | - | - | - | - | - | - | ||||||
Інвестиційні кошти | тис. грн. | - | 2,0 | - | - | - | 2,0 | ||||||
10. | Обмін досвідом між тваринниками, харчування делегації 40 осіб з Румунії | тис. грн. | - | - | 8,0 | - | - | 8,0 | |||||
В. т.ч. за рахунок Районного бюджету | тис. грн. | - | - | - | - | - | - | ||||||
Інвестиційні кошти | тис. грн. |
| - | 8,0 | - | - | 8,0 | ||||||
11. | Проведення семінару-навчання для тваринників Герцаївського району на 20 осіб | тис. грн | - | 2,0 | - | - | - | 2,0 | |||||
В. т.ч. за рахунок Районного бюджету | тис. грн. | - | - | - | - | - | - | ||||||
Інвестиційні кошти | тис. грн. | - | 2,0 | - | - | - | 2,0 | ||||||
12. | Обмін досвідом серед тваринників Герцаївського району та Румунії – 50 осіб (харчування) | тис. грн. | - | - | 10,0 | - | - | 10,0 | |||||
В. т.ч. за рахунок Районного бюджету | тис. грн. | - | - | - | - | - | - | ||||||
Інвестиційні кошти | тис. грн. | - | - | 10,0 | - | - | 10,0 | ||||||
13. | Виготовлення банера | тис. грн. | 4,0 | - | - | - | - | 4,0 | |||||
В. т.ч. за рахунок Районного бюджету | тис. грн. | - | - | - | - | - | - | ||||||
Інвестиційні кошти | тис. грн. | 4,0 | - | - | - | - | 4,0 | ||||||
14. | Банківські послуги | тис. грн. | 0,94 | 0,68 | 0,38 | - | - | 2,0 | |||||
В. т.ч. за рахунок Районного бюджету | тис. грн. | - | - | - | - | - | - | ||||||
Інвестиційні кошти | тис. грн. | 0,94 | 0,68 | 0,38 | - | - | 2,0 | ||||||
15. | Інші витрати (відповідно до угоди та бюджету) | тис. грн. | 12,0 | 68,0 | 44.03 | - | - | 124,03 | |||||
В. т.ч. за рахунок Районного бюджету | тис. грн. | 2,0 | 48,0 | 44.03 | - | - | 94,03 | ||||||
Інвестиційні кошти | тис. грн. | 10.0 | 20,0 | - | - | - | 30,0 | ||||||
16. | Всього | тис. грн. | 521,94 | 422,68 | 229,41 | 5,0 | 5,0 | 1184,03 | |||||
В. т.ч. за рахунок Районного бюджету | тис. грн. | 12,0 | 68,0 | 49,03 | 5,0 | 5,0 | 139,03 | ||||||
Інвестиційні кошти | тис. грн. | 509,94 | 354,68 | 180,38 | - | - | 1045,00 |
6.2. ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЯКОСТІ
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |
