КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СТОИМОСТИ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
по МУП БГЭС
на 2010 г.
№ п/п | Наименование статей | Ед. изм. | Утверждено РЭК с 01.01.2009 | Факт 2010 г. | Предложения РЭК | ||
затраты на 2010 г. | коэфф. измен. к утвержд. РЭК | коэфф. изм. по отношен. к предлож. предприятия | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | |
1. | Зарплата основная и дополнительная производственных рабочих | тыс. руб. | 3394,9 | 3554,9 | |||
2. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 896,3 | 938,5 | |||
3. | Общепроизводственные расходы, в т. ч. | тыс. руб. | 3241,2 | 3424,8 | |||
3.1. | Амортизация производственного оборудования, транспортных средств, зданий, сооружений | тыс. руб. | 325 | 301,7 | |||
3.2. | Ремонт основных фондов | тыс. руб. | 876,0 | 976 | |||
3.3. | Зарплата основная и дополнительная, отчисления на социальные нужды прочего производственного персонала | тыс. руб. | 737 | 947,6 | |||
3.4. | Прочие расходы | тыс. руб. | 1303,2 | 1269,5 | |||
4. | Итого цеховая себестоимость | тыс. руб. | 7532,4 | 7918,2 | |||
5. | Удельный вес эл. энергии, отпускаемой на сторону, в общем объеме полезного отпуска | % | 100 | 100 | |||
6. | Цеховая себестоимость эл. энергии отпускаемой на сторону | тыс. руб. | 7532,4 | 7918,2 | |||
7. | Общехозяйственные расходы, в. т. ч. | тыс. руб. | 2479,0 | 7536,7 | |||
8. | Недополученный доход за 200 г. | 1010,2 | |||||
9. | Оплата потерь э/э по нерегулированной цене на 2009 | 2524 | 3242,4 | ||||
9. | Полная себестоимость услуг по передаче электроэнергии | тыс. руб. | 12535,4 | 18697,3 | |||
10. | Рентабельность | % | 14,9 | ||||
11. | Прибыль | руб. | 1872,0 | -4289,9 | |||
12 | НВВ на содержание эл. сетей | тыс. руб | 14407,4 | 14407,4 | |||
13 | Присоединенная мощность | МВт | 31,4 | 31,4 | |||
14. | Ставка на содержание сетей | руб/МВт | 38236,2 | 38236,2 | |||
15 | Плата за потери | тыс. руб | 10565,48 | 10726,75 | |||
16 | Обьем полезного отпуска на сторону | тыс. кВч | 40950 | 41574,94 | |||
17 | Ставка на оплату потерь | руб/МВтч | 258,01 | 258,01 | |||
18 | Прибыль | тыс. руб | |||||
1. Объем покупной электроэнергии в сеть | т. кВт*ч | 50400 | 51018,36 | ||||
2. Объем покупной электроэнергии на сторону | т. кВт*ч | 50400 | 51018,36 | ||||
3. Потери в сетях | т. кВт*ч | 9450 | 9443,42 | ||||
4. Потери в сетях | % | 18,75 | 18,51 | ||||
5. Тариф на услуги по передаче электроэнергии | руб/МВтч | 609,8 | |||||
6 Численность ППП | чел. | 36 | 37 | ||||
7 Среднемесячная з/плата 1 ед. ППП | руб. | 11951 | 12760 |
Экономист:
