Ведомственная целевая программа
«Культура. Традиции. Народное творчество» на 2012 год
Паспорт ведомственной целевой программы «Культура. Традиции.
Народное творчество» на 2012 год
Наименование субъекта бюджетного планирования | Комитет по культуре администрации города Мурманска |
Наименование Программы | Ведомственная целевая программа «Культура. Традиции. Народное творчество» на 2012 год (далее - Программа) |
Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа | Создание условий для разностороннего развития личности |
Цель Программы (цель субъекта бюджетного планирования, на достижение которой направлена Программа) | Сохранение, развитие и формирование общегородских культурных традиций, традиций народной культуры и культуры Кольского Севера, самобытных семейных традиций, как ресурса социально-экономического развития города Мурманска, создания единого социокультурного пространства, информирование населения города Мурманска о событиях в культурной и общественной жизни |
Задачи Программы | 1. Сохранение и развитие народных традиций, традиций Кольского Севера, культурных традиций города Мурманска путем вовлечения горожан к участию в праздничных мероприятиях. 2. Развитие личности детей и юношества, реализация творческого потенциала различных категорий жителей города Мурманска. 3. Информирование населения города Мурманска о событиях в культурной и общественной жизни |
Целевые показатели (индикаторы) | Показатель цели: удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры. Показатели задач: - количество посещений городских праздничных, культурно-досуговых мероприятий; - количество мероприятий по реализации творческого потенциала различных категорий жителей города Мурманска; - количество мероприятий по информированию населения о событиях в культурной и общественной жизни города Мурманска |
Краткая характеристика программных мероприятий | Мероприятия Программы направлены на сохранение, развитие и формирование общегородских культурных традиций, традиций народной культуры и Кольского Севера, самобытных семейных традиций. Предусматривается организация более 20 общегородских мероприятий, концертов, фестивалей, конкурсов для различных категорий жителей областного центра, способствующих сближению мурманчан разных поколений, воспитанию у молодых жителей чувства патриотизма и любви к малой родине, сохранению исторической памяти о достижениях в различных отраслях, о знаменитых земляках нашего города, организацию информирования населения города Мурманска о событиях в культурной и общественной жизни |
Сроки реализации Программы | 2012 год |
Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей | 19 995,0 тыс. рублей – бюджет муниципального образования город Мурманск на 2012 год |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов: - сохранение и развитие единого культурного пространства на муниципальном уровне; - сохранение культурных традиций; - рост объема услуг населению, оказываемых в сфере культуры. По сравнению с 2011 годом ключевые показатели, характеризующие состояние культуры, по итогам реализации Программы к концу 2012 года изменятся следующим образом: - удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных муниципальными культурно-досуговыми учреждениями, увеличится до 2,4 %; - увеличится количество посещений городских праздничных, культурно-досуговых мероприятий на 13 % по сравнению с уровнем 2011 года; - увеличится количество участников ежегодных городских конкурсов, фестивалей, смотров, выставок до 2700 человек; - количество детей, участвующих в международных, всероссийских, региональных, городских и окружных смотрах и фестивалях, удастся сохранить на прежнем уровне. Реализация программных мероприятий в целом активизирует деятельность учреждений культуры и дополнительного образования детей по патриотическому, нравственному и духовному воспитанию жителей Мурманска, в том числе подрастающего поколения |
Исполнители и участники Программы | Комитет по культуре администрации города Мурманска (далее - Комитет по культуре). Муниципальные бюджетные учреждения культуры: - «Дом культуры «Первомайский» г. Мурманска»; - «Дом культуры «Маяк» г. Мурманска»; - «Дом культуры Ленинского округа города Мурманска»; - «Центр досуга и семейного творчества» (далее - ГДК); - «Выставочный зал г. Мурманска» (далее - Выставочный зал); - «Центральная детская библиотека города Мурманска» (далее - ЦДБ). Муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей: - детская музыкальная школа № 1 им. ; - детская музыкальная школа № 2; - детская музыкальная школа № 5; - детская музыкальная школа № 6 (далее - ДМШ); - детская школа искусств № 1; - детская школа искусств № 2; - детская школа искусств № 3 (далее - ДШИ); - детская театральная школа города Мурманска (далее - ДТШ); - детская художественная школа города Мурманска (далее - ДХШ) |
1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы
В современных условиях культура является важнейшим показателем духовного здоровья населения, социальной стабильности, привлекательности территории для проживания. Решение задач в области социально-экономического развития государства напрямую относится к учреждениям культуры, деятельность которых – один из важных факторов не только для обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни, но и развития гражданского общества в целом. Муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования детей за последние годы накопили большой опыт в работе с детьми и юношеством, любительскими творческими объединениями, коллективами народного творчества, клубами по интересам, семейными творческими коллективами, выявили основные потребности различных слоев населения в сфере культуры, а также проблемы, с которыми приходится сталкиваться в их реализации. При этом отмечается наличие активного спроса на услуги культуры в части организации досуга, проведения различных по форме и тематике культурно-досуговых мероприятий, общегородских и народных праздников, традиционных праздников Кольского Заполярья, концертов, фестивалей, игровых развлекательных программ, мероприятий, направленных на сохранение семейных традиций, других форм показа результатов творческой деятельности.
В период годов на муниципальном уровне реализовывалась ведомственная целевая программа «Культура. Традиции. Народное творчество». Опыт ее реализации показал, что дополнительная муниципальная поддержка содействует созданию благоприятных условий для дальнейшего развития культуры и народного творчества, повышает статус и престиж учреждений культуры и дополнительного образования детей, помогает привлекать широкие слои мурманчан, большее количество детей и молодежи к народным, семейным, общегородским, профессиональным традициям.
Решение задач по сохранению, развитию и формированию культурных традиций программным методом является эффективным инструментом реализации муниципальной культурной политики, направленной на обеспечение населения качественными услугами сферы культуры, стимулирование развития положительного опыта и поиск новых форм организации и проведения общегородских культурных мероприятий, информирование населения о событиях в культурной и общественной жизни, улучшение качества жизни горожан.
2. Цель Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели
№ п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм | Значение показателя (индикатора) | ||
Отчетный год | Текущий год | Год реализации Программы | |||
2010 | 2011 | 2012 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Цель: сохранение, развитие и формирование общегородских культурных традиций, традиций народной культуры и культуры Кольского Севера, самобытных семейных традиций, как ресурса социально-экономического развития города Мурманска, создания единого социокультурного пространства | |||||
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | 2,3 | 2,3 | 2,4 | |
1. | Задача 1: сохранение и развитие народных традиций, традиций Кольского Севера, культурных традиций города Мурманска путем вовлечения горожан к участию в праздничных мероприятиях | ||||
1.1. | Количество посещений городских праздничных, культурно-досуговых мероприятий | ед. | |||
2. | Задача 2: развитие личности детей и юношества, реализация творческого потенциала различных категорий жителей города Мурманска | ||||
2.1. | Количество мероприятий по реализации творческого потенциала различных категорий жителей города Мурманска | ед. | 14 | 14 | 16 |
3. | Задача 3: информирование населения о событиях в культурной и общественной жизни города Мурманска | ||||
3.1. | Количество мероприятий по информированию населения о событиях в культурной и общественной жизни города Мурманска | ед. | 9 | 304 | 304 |
3. Перечень программных мероприятий
№ п/п | Цель, задачи, программные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий |
| |||||
Всего: | 2012 год | Наименование показателя | 2012 год |
| |||||||
Цель: сохранение, развитие и формирование общегородских культурных традиций, традиций народной культуры и культуры Кольского Севера, самобытных семейных традиций, как ресурса социально-экономического развития города Мурманска, создания единого социокультурного пространства | |||||||||||
Задача 1: сохранение и развитие народных традиций, традиций Кольского Севера, культурных традиций города Мурманска путем вовлечения горожан к участию в праздничных мероприятиях | |||||||||||
1. | Проведение городских праздничных, культурно-досуговых мероприятий, в т. ч.: | ||||||||||
1.1. | Рождественские праздничные мероприятия | I | Всего: 543,2, в т. ч.: МБ: 543,2 | 543,2 | Количество посещений | 4600 | Комитет по культуре, ДТШ, ГДК, ДМШ, ДШИ | ||||
1.2. | Театрализованное народное гулянье «Здравствуй, Солнце!» | I | Всего: 254,2, в т. ч.: МБ: 254,2 | 254,2 | Количество посещений | 7100 | Комитет по культуре, ДТШ, ГДК, ДМШ, ДШИ | ||||
1.3. | Театрализованное народное гулянье «Широкая Масленица» | I | Всего: 600,0, в т. ч.: МБ: 600,0, | 600,0 | Количество посещений | 5300 | Комитет по культуре, ДТШ, ГДК, ДМШ, ДШИ | ||||
1.4. | Фестиваль классической музыки «Музыкальное приношение» | I | Всего: 641,0, в т. ч.: МБ: 6410, | 641,0 | Количество посещений | 5500 | Комитет по культуре, ДМШ, ДШИ | ||||
1.5. | Мероприятия, посвященные Международному женскому дню | I | Всего: 500,0, в т. ч.: МБ: 500,0 | 500,0 | Количество посещений | 520 | Комитет по культуре, ДТШ, ГДК, ДМШ, ДШИ | ||||
1.6. | Мероприятия, посвященные Дню работника культуры | I | Всего: 211,7, в т. ч.: МБ: 211,7 | 211,7 | Количество посещений | 200 | Комитет по культуре, ДТШ, ГДК, ДМШ, ДШИ | ||||
1.7. | Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы | II | Всего: 1800,0, в т. ч.: МБ: 1800,0 | 1800,0 | Количество посещений | 50000 | Комитет по культуре, ДТШ, ГДК, ДМШ, ДШИ | ||||
1.8. | Мероприятия ко Дню славянской письменности и культуры | II | Всего: 35,0, в т. ч.: МБ: 35,0 | 35,0 | Количество посещений | 2500 | Комитет по культуре, ДТШ, ГДК, ДМШ, ДШИ | ||||
1.9. | Мероприятия, посвященные Дню знаний | III | Всего: 200,0, в т. ч.: МБ: 200,0 | 200,0 | Количество посещений | 1700 | Комитет по культуре, ДТШ, ГДК, ДМШ, ДШИ | ||||
1.10. | Мероприятия, посвященные Дню России | II | Всего: 300,0, в т. ч.: МБ: 300,0 | 300,0 | Количество посещений | 7200 | Комитет по культуре, ДТШ, ГДК, ДМШ, ДШИ | ||||
1.11. | Мероприятия, посвященные Дню Государственного флага Российской Федерации | III | Всего: 179,0, в т. ч.: МБ: 179,0 | 179,0 | Количество посещений | 1800 | Комитет по культуре, ДТШ, ГДК, ДМШ, ДШИ | ||||
1.12. | Мероприятия, посвященные Дню рыбака | II-III | Всего: 1021,0, в т. ч.: МБ: 1021,0 | 1021,0 | Количество посещений | 15000 | Комитет по культуре, ДТШ, ГДК ДМШ, ДШИ | ||||
1.13. | Мероприятия, посвященные Дню строителя | III | Всего: 150,0, в т. ч.: МБ: 150,0 | 150,0 | Количество посещений | 100 | Комитет по культуре, ДТШ, ГДК ДМШ, ДШИ | ||||
1.14. | Мероприятия, посвященные Дню города Мурманска | III, IV | Всего: 3059,9, в т. ч.: МБ: 3059,9 | 3059,9 | Количество посещений | 80000 | Комитет по культуре, ДТШ, ГДК, ДМШ, ДШИ | ||||
1.15. | Праздничные мероприятия, посвященные встрече Нового года | IV | Всего: 3500,0, в т. ч.: МБ: 3500,0 | 3500,0 | Количество посещений | 7100 | Комитет по культуре, ДТШ, ГДК, ДМШ, ДШИ | ||||
Итого по задаче 1 | - | Всего: 12995,0, в т. ч.: МБ: 12995,0 | 12995,0 | - | - | - | |||||
Задача 2: развитие личности детей и юношества, реализация творческого потенциала различных категорий жителей города Мурманска | |||||||||||
2. | Организация и участие в городских, региональных, межрегиональных фестивалях, творческих конкурсах, смотрах, выставках, мастер-классах, в т. ч.: | ||||||||||
2.1. | Организация городских фестивалей, творческих конкурсов, смотров, выставок, мастер-классов и т. д. | I, II, III, IV | Всего: 500,0, в т. ч.: МБ: 500,0 | 500,0 | Количество конкурсов | 8 | Комитет по культуре, ДТШ, ДХШ, ГДК, ДМШ, ДШИ, Выставочный зал | ||||
2.2. | Организация региональных, межрегиональных фестивалей, творческих конкурсов, смотров выставок и т. д. | I, II, III, IV | Всего: 100,0, в т. ч.: МБ: 100,0 | 100,0 | Количество конкурсов | 2 | Комитет по культуре, ДТШ, ДХШ, ГДК, ДМШ, ДШИ, Выставочный зал | ||||
2.3. | Участие творческих коллективов и исполнителей учреждений культуры, учащихся учреждений дополнительного образования детей в городских, региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, выставках и т. д. | I, II, III, IV | Всего: 400,0, в т. ч.: МБ: 400,0 | 400,0 | Количество конкурсов | 6 | Комитет по культуре, ДТШ, ДХШ, ГДК, ДМШ, ДШИ | ||||
Итого по задаче 2 | - | Всего: 1000,0, в т. ч.: МБ: 1000,0 | 1000,0 | - | - | - | |||||
3. | Задача 3: информирование населения о событиях в культурной и общественной жизни города Мурманска | ||||||||||
3.1. | Организация информирования населения о событиях в культурной и общественной жизни | I, II, III, IV | Всего: 6000,0, в т. ч.: МБ: 6000,0 | 6000,0 | Количество информационных выпусков в СМИ о событиях в культурной и общественной жизни | 304 | Комитет по культуре | ||||
Всего по задаче 3 | 2012 | Всего: 6000,0, в т. ч.: МБ: 6000,0 | 6000,0 | ||||||||
Всего по Программе | - | Всего: 19995,0, в т. ч.: МБ: 19995,0 | 19995,0 | ||||||||
4. Общая оценка вклада Программы в достижение соответствующей тактической цели социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск, оценка рисков ее реализации
Данная Программа позволит решить задачи по сохранению, развитию и формированию культурных традиций программным методом; является эффективным инструментом реализации муниципальной культурной политики, направленной на обеспечение населения качественными услугами сферы культуры, стимулирование развития положительного опыта и поиск новых форм организации и проведения общегородских культурных мероприятий, информирование населения города Мурманска о событиях в культурной и общественной жизни, улучшение качества жизни горожан.
На достижение цели Программы оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.
К внешним рискам следует отнести увеличение цен, изменение законодательства, сокращение бюджетного финансирования, а также неблагоприятные метеорологические условия для проведения городских уличных праздничных и культурно-досуговых мероприятий.
К внутренним рискам следует отнести:
- риск возникновения дополнительных затрат. В процессе выполнения программных мероприятий могут возникнуть непредвиденные затраты, связанные с необходимостью проведения праздничных мероприятий;
- риск неисполнения условий контракта. В процессе конкурсного отбора победителем аукциона на оказание муниципальных услуг (работ) может стать организация, с которой в дальнейшем возможно расторжение контракта из-за неисполнения (или ненадлежащего исполнения) условий контракта;
- риск несостоявшегося аукциона для выполнения работ по оказанию муниципальных услуг (работ).
5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию мероприятий Программы приводится по статьям затрат.
Коды классификации операций | Всего, тыс. руб. | В том числе 2012 год, тыс. руб. |
Всего по Программе: | 19 995,0 | 19 995,0 |
в том числе за счет: | ||
средств бюджета муниципального образования город Мурманск: | 19 995,0 | 19 995,0 |
0801 культура и кинематография и средства массовой информации из них: | 19 995,0 | 19 995,0 |
212 – прочие выплаты | 13,0 | 13,0 |
222 – транспортные услуги | 440,00 | 440,00 |
226 – прочие работы и услуги | 15 922,5 | 15 922,5 |
290 – прочие расходы | 2862,5 | 2862,5 |
340 – увеличение стоимости материальных запасов | 757,0 | 757,0 |
Заместитель главы
администрации города Мурманска
