ПРОЕКТ
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
от__________№_______
ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЧЕМПИОНАТА МИРА
ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018 В РОССИИ™ НА ТЕРРИТОРИИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2ГОДЫ
(далее – Программа)
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы | - | областная целевая программа «Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ на территории Самарской области» на годы |
Дата принятия решения о разработке Программы | - | поручение вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области -56/3132 |
Государственный заказчик Программы | - | министерство строительства Самарской области |
Основные разработчики Программы | - | министерство спорта Самарской области, министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области, министерство здравоохранения Самарской области, министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области, департамент туризма Самарской области, департамент информационных технологий и связи Самарской области, администрация городского округа Самара |
Цели и задачи Программы | - | Основная цель программы: создание условий для проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ на территории Самарской области (далее – Чемпионат). Целями программы являются: обеспечение выполнения обязательств, принятых в рамках соглашений с ФИФА по вопросу проведения Чемпионата и Заявочной книги «Россия-2018»; развитие инфраструктуры городского округа Самара в целях создания условий для проведения первого в Самарской области футбольного события мирового уровня; обеспечение областных спортсменов футбольными тренировочными базами высокого класса; развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта; совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва; модернизация системы физического воспитания различных категорий и групп населения, пропаганда физической культуры и спорта; развитие массового спорта в Самарской области; обеспечение возможности проведения в Самарской области международных и общероссийских соревнований по футболу; обеспечение возможности эффективного использования спортивных объектов после проведения Чемпионата (наследие), использование созданных объектов для последующего проведения чемпионатов межрегионального значения и зрелищных мероприятий; создание условий, обеспечивающих возможность для жителей Самарской области вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре; предоставление единого стандарта доступности информационных электронных услуг мирового уровня; формирование в Самарской области современной инфраструктуры и уровня сервиса, позволяющих создать культурную, деловую, туристскую привлекательность региона и обеспечить возможности проведения в Самарской области международных и общероссийских массовых мероприятий; обеспечение предоставления услуг на уровне мировых стандартов по информированию граждан и гостей при проведении Чемпионата, и в дальнейшем на содействие экономическому росту региона, повышению уровня жизни населения Самарской области; расширение возможности доступа граждан к информации для реализации своих конституционных прав и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам России на территории Самарской области; обеспечение безопасности жизнедеятельности граждан на территории Самарской области; повышение инвестиционной привлекательности экономики Самарской области; развитие социально-политической, культурной и духовной сфер жизни в Самарской области; развитие информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры. Для достижения целей программы необходимо решить следующие задачи: проектирование и строительство стадиона международного уровня в городском округе Самара; строительство в городском округе Самара и Самарской области спортивных объектов и объектов сопутствующей инфраструктуры, соответствующих требованиями ФИФА, и необходимых для проведения Чемпионата; территориальное планирование и градостроительство; проектирование и строительство гостиницы для базы команд; обеспечить возможность дальнейшего развитие современных телекоммуникационных сетей и программно-аппаратных комплексов на территории региона и в частности городского округа Самара, как основного места проведения матчей Чемпионата мира по футболу в 2018 году (далее – Чемпионат); проектирование, строительство, реконструкция и ремонт объектов дорожного хозяйства; благоустройство и озеленение; строительство, ремонт и реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства; проектирование, строительство, реконструкция и ремонт мостов и путепроводов; развитие общественного транспорта; переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, снос, реконструкция аварийного жилищного фонда; формирование положительного туристического имиджа, сохранение и развитие историко-культурного наследия, развитие спорта и туризма; обеспечение санитарно-экологической и противопожарной безопасности на территории Самарской области в период проведения Чемпионата; получение достоверной и своевременной информации о состоянии и качестве окружающей среды в период проведения Чемпионата; повышение оперативности и качества предоставления информационных услуг на основе использования ИКТ; обеспечение доступа к информационным услугам в электронном виде с помощью электронной карты; создание эффективной электронной системы поддержки принятия управленческих решений для органов государственной власти различных уровней и органов местного самоуправления в Самарской области, задействованных в подготовке и проведении Чемпионата; интенсификация использования ИКТ в ключевых сферах социально-экономического развития Самарской области (образование, здравоохранение и социальная защита, культура, молодежная политика, социальное обслуживание населения, транспорт, телекоммуникации и связь, потребительский рынок товаров и услуг, физическая культура и спорт, жилищно-коммунальное хозяйство, сельское хозяйство, экология и т. д.); обеспечение региональной безопасности, противодействие создаваемым угрозам с помощью потенциала ИКТ; развитие цифрового телерадиовещания на территории Самарской области; формирование положительного туристического имиджа, сохранение и развитие историко-культурного наследия, развитие спорта и туризма; обеспечение экологического мониторинга. |
Сроки и этапы реализации Программы | - | 2годы |
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | - | количество вводимых спортивных объектов; единовременная пропускная способность спортивных сооружений; прирост номерного фонда; количество лиц, прошедших обучение, в целях улучшения уровня сервиса; количество открытых туристских информационных центров и информационных стоек в местах скопления туристов; количество проведенных акций, форумов, фестивалей и прочих мероприятий, способствующих формированию положительного имиджа Самарской области; площадь капитального ремонта дорог; площадь капитального ремонта дорог федеральной собственности площадь реконструкции дорог; количество единиц подвижного состава пригодного к эксплуатации согласно нормативным срокам эксплуатации; объем ежегодно перевозимых пассажиров; площадь реконструкции и ремонта мостов; площадь реконструкции и ремонта путепроводов; протяженность транспортной сети; количество перекресток оснащенных автоматизированной системой управления движением (АСУД); количество отремонтированных объектов историко-культурного наследия; площадь отремонтированных фасадов и кровель многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия и расположенных на улицах «гостевого маршрута»; площадь отремонтированной кровли объектов культурного наследия, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов; количество посещений социокультурных мероприятий в рамках проведения на территории городского округа Чемпионата;
площадь отремонтированных фасадов и кровель многоквартирных домов, не являющихся объектами культурного наследия и расположенных на улицах «гостевого маршрута; протяженность построенных (реконструированных), систем водоотведения ливневых стоков; использование единого центра управления городским хозяйством городского округа Самара; протяженность оптоволоконных линий связи, проложенных в кабельной канализации; площадь зоны покрытия Wi-Fi; количество установленных камер видеонаблюдения; доля муниципальных образований в Самарской области на территории которых развернута региональная автоматизированная система централизованного оповещения ; количество установленных экранов для публичного просмотра спортивных и культурно-досуговых мероприятий; количество установленных управляемых дорожных узлов; количество установленных информационных табло для участников дорожного движения; использование на территории городского округа Самара системы единого парковочного пространства городского округа Самара; количество информационных модулей и ресурсов, разработанных для информирования туристов; доля региональных органов власти, участвующих в подготовке к проведению на территории городского округа Самара Чемпионата, использующих систему управления подготовкой к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году; количество установленных информационных стендов; площадь рекультивированной территории; количество приобретенных мобильных экологических лабораторий; наличие сертификата соответствия международному стандарту ISO 9001:2008; площадь расчищенных лесных участков лесного фонда Самарской области от сухостойной древесины; доля подразделений Государственной противопожарной службы городского округа Самара, оснащённых новой пожарной техникой, от общего количества подразделений пожарной охраны привлекаемых для тушения пожаров на объектах инфраструктуры стадиона и на прилегающей территории; количество объектов с массовым пребыванием граждан, попадающих в нормативное время прибытия пожарной охраны в районе нового стадиона в городском округе Самара; протяженность отремонтированных (реконструированных) и вновь введенных объектов водоснабжения и водоотведения. |
- | общий объем средств областного бюджета, формируемый в том числе с учетом поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета в 2013 – 2018 годах, составляет 9 млн. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета (за исключением поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета) – 37245,8 млн. рублей; за счет средств областного бюджета, формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета – 1 млн. рублей. Финансирование мероприятий Программы в 2013 – 2018 годах за счет средств областного бюджета, формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета, не является расходным обязательством Самарской области и носит прогнозный характер. В целях решения поставленных задач в Программе приведена справочная информация о предполагаемом объеме финансирования мероприятий за счет средств местных бюджетов в объеме 1380,1 млн. рублей и внебюджетных источников в объеме 21332,3 млн. рублей | |
Показатели социально – экономической эффективности реализации Программы | - | отношение степени достижения целевых индикаторов (показателей) Программы к уровню ее финансирования с начала реализации |
Система организации контроля за ходом реализации Программы | - | общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет министерство строительства Самарской области в соответствии с действующим законодательством, в том числе Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации областных целевых программ в Самарской области, утвержденным постановлением Правительства Самарской области |
1. Характеристика проблемы,
на решение которой направлена Программа
Столица Самарской области – город Самара – выбрана в качестве одного из городов-организаторов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Россиитм (далее - Чемпионат). ФИФА предъявляет к городам-организаторам ряд количественных и качественных требований, касающихся спортивной, транспортной, туристической (гостиничной) инфраструктуры, благоустройству города.
В рамках подготовки к Чемпионату предстоит создать единую современную инфраструктуру, включающую в себя спортивные и культурно-развлекательные комплексы, новые дороги и транспортные развязки, благоустроенные парковые зоны, комфортные и безопасные места для пребывания гостей и участников Чемпионата, построить стадион, соответствующий международным требованиям.
Для Самарского региона это существенный стимул к развитию как спортивной, так и туристической инфраструктуры.
Подготовка к проведению игр мирового спортивного соревнования должна стать одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Самарской области.
Участие в Чемпионате позволит области создать не только спортивную инфраструктуру мирового уровня, но и открыть инновационные возможности для развития, притока инвестиций, улучшения качества жизни жителей Самарской области, даст мощный импульс социально-экономическому развитию города Самары и Самарской области, продвижению Самарской области в качестве туристического и культурно-спортивного центра на федеральном и международном уровнях.
Применение программно-целевого метода по подготовке к Чемпионату обеспечивает единство четко структурированной и сформулированной содержательной части программы с созданием и использованием финансовых и организационных механизмов ее реализации, а также контролем за промежуточными и конечными результатами выполнения программы.
Использование программно-целевого метода обеспечит комплексный подход к решению поставленных задач, обеспечит чёткое распределение полномочий и ответственности, координацию работы между органами исполнительной власти Самарской области и органом местного самоуправления - администрацией городского округа Самара, возникающих при реализации программных мероприятий, полноту финансирования и своевременность оплаты реализованных мероприятий.
Целесообразность и преимущество использования программно-целевого метода также обусловлены необходимостью достижения наиболее оптимальных качественных и количественных результатов в ходе реализации программы при сохранении эффективности в выборе способов решения стоящих проблем.
В городском округе Самара отсутствует актуальный генеральный план, отражающий изменения в связи со строительством новых федеральных и областных объектов и документов территориального планирования, что препятствует сбалансированному развитию города.
Улично-дорожная сеть городского округа Самара испытывает повышенную нагрузку в связи с большим количеством транспорта, находящегося на территории города.
Качество дорожного полотна постоянно ухудшается. средств, выделяемых из городского и областного бюджетов недостаточно для их восстановления. Автомобильные дороги местного значения не соответствуют уровню автомобилизации и спросу на автомобильные перевозки. Следует отметить крайне неудовлетворительное техническое состояние улично-дорожной сети, значительную степень износа дорожного полотна, снижение пропускной способности автомобильных дорог в городе до критического уровня.
Территория города, учитывая длительность периода его существования и развитие его в разных социально-экономических условиях, имеет крайне неоднородную структуру застройки, что соответственно обусловило большое разнообразие структуры и технических параметров сети городских улиц и дорог.
В настоящее время в городском округе Самара почти 90% площади дорожного покрытия находится в неудовлетворительном состоянии из-за постоянного недоремонта улично-дорожной сети. В последние годы капитальный ремонт дорог не проводился. Самая острая и неотложная проблема городского округа Самара – проведение комплекса ремонтных работ, предусматривающих восстановление и повышение транспортно-эксплуатационных качеств большинства городских дорог.
На территории городского округа Самара в настоящее время находится на эксплуатации 18 мостовых сооружений общей протяженностью 4 101,65 п. м., в том числе два путепровода в составе мостового перехода через р. Самара по ул. Главной. Строительство всех сооружений осуществлялось в 60-е годы прошлого века. Изношенность мостовых сооружений находится в диапазоне от 13,9% до 47,9%, состояние 15 из них признано неудовлетворительным. За время эксплуатации сооружений в их конструкциях появились и развились дефекты, влияющие на долговечность сооружений и безопасность движения автотранспорта и пешеходов. В данной ситуации проблема эксплуатации мостовых сооружений приобретает особое значение.
Следует отметить, что на международных спортивных мероприятиях традиционно уделяется особое внимание транспортному обслуживанию. Важнейшие принципы, которым уделяется особое внимание – это доступность транспорта и городской среды для лиц с ограниченными возможностями, экологический аспект транспорта, наглядные и понятные иностранцам средства навигации на транспорте.
По статистике, на подобных мероприятиях более 80% посетителей стадиона прибывает на него на общественном транспорте. Именно общественный транспорт станет основным средством проезда от аэропорта и железнодорожного вокзала к гостиницам города, и оттуда к месту проведения спортивных матчей. В связи с эти необходимо обеспечить надежную работу транспортной системы и ее дальнейшее развитие в соответствии с потребностями населения, бизнеса и государства в перевозках с минимальными затратами времени при обеспечении их комфортности, надежности и безопасности.
Уровень автомобилизации в городском округе Самара достиг 300 автомобилей на 1000 жителей. Вместе с тем около 94,7% перевозок осуществляется наземным городским пассажирским транспортом, по итогам 2011 года 43% от всех перевозок, осуществляемых городским пассажирским транспортом, составили перевозки трамваями. При этом состояние трамвайных путей не соответствует нормативным стандартам и в связи с этим снижается скорость и комфортность поездок.
Основные фонды отрасли, введенные в эксплуатацию в 50-60х годах прошлого века, в настоящее время не обеспечивают потребностей инвестиционного развития экономики города. Процент изношенности основных фондов объектов водоснабжения составляет 81,5%, водоотведения - 83,1%, теплоснабжения - 72%, электроснабжения - 72%.
Основными проблемами жилищно-коммунального хозяйства являются недостаточное финансирование данной отрасли и фактическое отсутствие реализации мероприятий реформ в данной сфере. Регулярное недофинансирование влечет рост износа основных фондов ЖКХ, объектов инженерной инфраструктуры и, как следствие, рост аварийности и угрозу безопасности жизнедеятельности.
На территории городского округа Самара действует система дождевой канализации, которая является в настоящее время недостаточно развитой. На некоторых улицах, в основном в старой части города, поверхностные сточные воды отводятся в бытовую канализацию через сифонные дождеприемники, на некоторых участках дождевая канализация отсутствует.
В систему дождевой канализации сбрасываются поверхностные, дренажные, условно чистые производственные стоки промышленных предприятий, аварийные и технологические сбросы с систем теплоснабжения и водоснабжения города.
Сброс стоков осуществляется по самостоятельным выпускам в овраги или непосредственно в реку Самару и Саратовское водохранилище без очистки.
На территории Национального парка «Самарская Лука» в границах сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области находится участок несанкционированного размещения спиртовой барды – крупнотоннажного отхода производственной деятельности Рождественского спиртзавода. Сам органический отход и продукты его биоразложения обладают характерным кислотно-тошнотворным запахом, распространяющимся помимо с. Рождествено, на территории Самарского, Ленинского, Октябрьского, Промышленного и Красноглинского районов городского округа Самара. Наиболее сильный запах наблюдался летом 2012 года. По данным лабораторных исследований, отход, в том числе его легколетучие компоненты, обладают высокой токсичностью и создают существенный риск для здоровья населения Волжского района, Самары и гостей города. Ситуация значительно ухудшается летом при повышении температуры атмосферного воздуха.
Проблема загрязнения территории Национального парка «Самарская Лука» существует уже более 10 лет. Несмотря на все действия органов исполнительной власти Самарской области, Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры, Прокуратуры Самарской области, Рождественский спиртзавод продолжает ежедневное загрязнение территории с. Рождествено.
Участок загрязнения расположен на северо-западной окраине с. Рождествено, на расстоянии 300 м от ближайшей жилой застройки (схема прилагается), в 50 м от склона оврага в 400 м от поверхностного водного объекта, сообщающегося с Саратовским водохранилищем, расположенным на расстоянии 4 – 5 км.
В настоящее время нарушенная отходами территория имеет общую площадь около 60 га и включает фрагменты почвенного покрова различной степени деградации.
Отказ от решения проблемы в максимально сжатые сроки может привести к тому, что в период проведения матчей Чемпионата в зоне проведения игр, фан-зоне и зоне тренировок возможно возникновение повышенного содержания загрязняющих веществ в атмосфере.
Для обеспечения достоверной и своевременной информацией о состоянии и качестве окружающей среды в период проведения ЧМ-2018 необходимо проведение инструментальных замеров качества окружающей среды. Учитывая, что территории, предполагаемые для проведения различных мероприятий в период проведения ЧМ-2018 территориально отделены друг от друга (фанзоны, зоны проживания и тренировок спортсменов), целесообразно приобретение мобильных экологических лабораторий.
Поскольку Чемпионат мира — это крупнейшее международное соревнование, способное оказать значительное воздействие на состояние окружающей среды, неотъемлемой частью всех аспектов плана России по проведению Чемпионата становится соответствие органов, отвечающих за обеспечение экологической безопасности территории Самарской области, международным экологическим стандартам.
Чемпионат мира по футболу 2018 года в России будет первым Чемпионатом, соответствующим стандарту ISO 9001 и признанному на международном уровне британскому стандарту BS8901 «Обеспечение экологической устойчивости при проведении мероприятий». В связи с этим, необходимо осуществление сертификации лаборатории ГБУ СО «Природоохранный центр» на соответствие стандарту ISO 9001:2008.
Санитарное состояние лесных древостоев вдоль основных федеральных автомагистралей, по которым планируется перемещение большого количества автотранспортных средств, включая пассажирские перевозки, будет влиять на имиджевую составляющую региона, как внутри России, так и за его пределами.
Кроме того, захламленные и заваленные сушняком лесные участки вдоль автомобильных дорог не выполняют своего основного назначения – не являются фильтром от вредных продуктов жизнедеятельности автодорог.
После принятия положительного решения о проведении в 2018 году в г. о.Самара отборочных игр Чемпионата мира по футболу первоочередное значение приобретает вопрос очистки участков лесов от сухостойной древесины, примыкающих к дорогам федерального и регионального значения, а также к населенным пунктам и местам массового отдыха населения и гостей Самарской области.
В соответствии с приложением № 2 Руководства по проведению санитарно - оздоровительных мероприятий, утвержденного приказом Федерального агентства лесного хозяйства № 000 от 01.01.2001 года, в первую очередь, уборка захламленности производится в лесах, выполняющих санитарно–гигиенические и оздоровительные функции, защитных полосах вдоль дорог общего пользования, в ценных лесных массивах.
Необходимость в проведении данного мероприятия обусловлена тем, что большие участки лесных массивов сосредоточены вблизи г. о. Самара, а также городов Тольятти, Сызрань, Кинель, Похвистнево, Нефтегорск и других населенных пунктов по фактическому санитарному состоянию нуждающихся в очистке от валежа и сухостойной древесины. Именно в таких районах интенсивного посещения леса населением, туристами и отдыхающими планируется проводить работу по обустройству мест отдыха, расчистке площадок для стоянок туристов, расчистке мест для разведения костра, мест для сбора мусора от валежа, кустарниковой растительности и подроста.
К таким местам относятся наиболее часто посещаемые живописные видимые точки по берегам рек и озер, возвышенности, тропы и лесные дороги, ведущие в места массового отдыха населения, заготовки грибов и ягод, районы населенных пунктов, а также обочины оживленных путей транспорта на общей площади 50 тыс. гектаров.
Проведение данного мероприятия включает в себя спиливание, обрубку, обрезку зависших и поваленных деревьев, находящихся на земле или на вырубке в результате естественного отпада древостоев.
Кроме этого, Самарская область является воротами шести автомагистральных дорог с направлениями из Оренбурга, Казахстана, Башкирии, Саратова, Ульяновска и Москвы, которые сходятся в г. о. Самара. Вдоль этих трасс планируется размещение инженерно-спортивных объектов, культурно-оздоровительных комплексов наиболее посещаемых и привлекательных для туристов и гостей области.
Визитной карточкой региона является автомобильная дорога из аэропорта Курумоч до областного центра, требующая наиболее тщательного санитарного обустройства.
В окрестностях г. о.Самара и вблизи крупных и мелких городов расположены исторические архитектурные и природные памятники, излюбленные места туристов, в которых будет проводиться экскурсионная работа, они также требуют надлежащего ухода и наведения порядка на их территории.
Таким образом, в целях обеспечения условий проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года расчистку лесных участков лесного фонда Самарской области от сухостойной древесины необходимо решать комплексно на всей территории Самарской области.
Исторический центр Самары в основном состоит из зданий с высокой степенью износа, фасады зданий имеют непрезентабельный вид, отсутствует единый цветовой ансамбль.
Проблема ветхих жилых домов для Самары более чем актуальна. Практически весь исторический центр города представляет собой череду покосившихся и просевших от времени домов. Несколько десятков ветхих домов в Самаре не только портят облик улиц областной столицы, но и представляют реальную опасность для жизни и здоровья горожан.
Учитывая растущую величину туристского потока в Самарскую область и его возможный значительный рост, в связи с проведением Чемпионата, выявлен ряд проблем развития туристской инфраструктуры, в том числе:
малое количество гостиниц категории обслуживания «4 звезды», отсутствие отелей категории обслуживания «5 звезд»; недостаточное количество гостиниц категории обслуживания «3 звезды», низкое качество номерного фонда;
невысокое качество обслуживания в секторах туристской индустрии вследствие недостатка профессиональных кадров;
недостаточно благоприятные условия для инвестирования в туристскую инфраструктуру и отсутствие механизмов государственной поддержки потенциальных инвесторов в сфере туризма Самарской области;
низкая осведомленность о туристских ресурсах и отсутствие налаженной системы информирования;
недостаточное финансирование рекламно-презентационной кампании по популяризации туристских ресурсов Самарской области и привлечению внимания потенциальных инвесторов;
неудовлетворительное визуально-эстетическое и материальное состояние существующих и потенциальных туристских объектов Самарской области.
Самарская область занимает одно из ведущих мест в регионе по уровню развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.
Активно развиваются сети и системы связи сотовых операторов и операторов фиксированной связи. Значительно возросла возможность получения услуг широкополосного доступа к сети Интернет, в том числе беспроводного.
Однако достигнутый уровень технологий и услуг в настоящее время уступает уровню ведущих стран Еврозоны.
Широкомасштабная интеграция информационных и коммуникационных технологий в различные сферы жизнедеятельности человека является глобальной тенденцией мирового развития.
Постоянно возрастающие требования, предъявляемые потребителями к качеству и расширению перечня предоставляемых электронных услуг стимулируют развитие инновационных технологий, направленных на гармоничное развитие современного общества, повышение качества жизни каждого гражданина.
Для обеспечения проведения на территории Самарской региона серии матчей Чемпионата мира по футболу в 2018 году необходимым условием является высокий уровень применения информационных технологий и ИТ-инфраструктуры в целом.
Для его достижения требуется обеспечить возможность дальнейшего развития современных телекоммуникационных сетей и программно-аппаратных комплексов на территории региона и в частности городского округа Самара, как основного места проведения матчей Чемпионата.
Это необходимо для предоставления единого стандарта доступности информационных услуг мирового уровня.
Для удовлетворения потребностей гостей турнира, граждан России необходимо создание сети комплексов информирования в электронном виде с использованием электронных средств коммуникации.
В рамках подготовки к проведению на территории городского округа Самара Чемпионата необходимо обеспечить готовность инфраструктуры городского округа Самары к приему большого количества туристов из разных стран мира, обеспечив предоставление информационных услуг с многоязыковой поддержкой.
Забота о жизни и здоровье граждан, обеспечение личной и общественной безопасности, а также необходимость противодействия возможным угрозам техногенного, природного характера и актам терроризма диктуют необходимость организации комплексной системы оповещения и информирования населения и гостей пребывающих на территории региона.
В рамках Программы планируется реализация мероприятий, направленных на устранение всех вышеперечисленных проблем.
2. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы
Основной целью программы является создание условий для проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ на территории Самарской области.
Целями программы являются:
обеспечение выполнения обязательств, принятых в рамках соглашений с ФИФА по вопросу проведения Чемпионата и Заявочной книги «Россия-2018»;
развитие инфраструктуры городского округа Самара в целях создания условий для проведения первого в Самарской области футбольного события мирового уровня;
обеспечение областных спортсменов футбольными тренировочными базами высокого класса;
развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта;
совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва;
модернизация системы физического воспитания различных категорий и групп населения, пропаганда физической культуры и спорта;
развитие массового спорта в Самарской области;
обеспечение возможности проведения в Самарской области международных и общероссийских соревнований по футболу;
обеспечение возможности эффективного использования спортивных объектов после проведения Чемпионата (наследие), использование созданных объектов для последующего проведения чемпионатов межрегионального значения и зрелищных мероприятий;
создание условий, обеспечивающих возможность для жителей Самарской области вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре;
предоставление единого стандарта доступности информационных электронных услуг мирового уровня;
формирование в Самарской области современной инфраструктуры и уровня сервиса, позволяющих создать культурную, деловую, туристскую привлекательность региона и обеспечить возможности проведения в Самарской области международных и общероссийских массовых мероприятий;
обеспечение предоставления услуг на уровне мировых стандартов по информированию граждан и гостей при проведении Чемпионата, и в дальнейшем на содействие экономическому росту региона, повышению уровня жизни населения Самарской области;
расширение возможности доступа граждан к информации для реализации своих конституционных прав и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам России на территории Самарской области;
обеспечение безопасности жизнедеятельности граждан на территории Самарской области;
повышение инвестиционной привлекательности экономики Самарской области;
развитие социально-политической, культурной и духовной сфер жизни в Самарской области;
развитие информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области;
экологический мониторинг.
Для достижения целей программы необходимо решить следующие задачи:
проектирование и строительство стадиона международного уровня в городском округе Самара;
строительство в городском округе Самара и Самарской области спортивных объектов и объектов сопутствующей инфраструктуры, соответствующих требованиями ФИФА, и необходимых для проведения Чемпионата;
территориальное планирование и градостроительство;
проектирование и строительство гостиницы для базы команд;
обеспечить возможность дальнейшего развитие современных телекоммуникационных сетей и программно-аппаратных комплексов на территории региона и в частности городского округа Самара, как основного места проведения матчей Чемпионата мира по футболу в 2018 году (далее – Чемпионат);
проектирование, строительство, реконструкция и ремонт объектов дорожного хозяйства;
благоустройство и озеленение;
строительство, ремонт и реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства;
проектирование, строительство, реконструкция и ремонт мостов и путепроводов;
развитие общественного транспорта;
переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, снос, реконструкция аварийного жилищного фонда;
формирование положительного туристического имиджа, сохранение и развитие историко-культурного наследия, развитие спорта и туризма;
получение достоверной и своевременной информации о состоянии и качестве окружающей среды в период проведения Чемпионата;
обеспечение санитарно-экологической и противопожарной безопасности на территории Самарской области в период проведения Чемпионата;
повышение оперативности и качества предоставления информационных услуг на основе использования ИКТ;
обеспечение доступа к информационным услугам в электронном виде с помощью электронной карты;
создание эффективной электронной системы поддержки принятия управленческих решений для органов государственной власти различных уровней и органов местного самоуправления в Самарской области, задействованных в подготовке и проведении Чемпионата;
интенсификация использования ИКТ в ключевых сферах социально-экономического развития Самарской области (образование, здравоохранение и социальная защита, культура, молодежная политика, социальное обслуживание населения, транспорт, телекоммуникации и связь, потребительский рынок товаров и услуг, физическая культура и спорт, жилищно-коммунальное хозяйство, сельское хозяйство, экология и т. д.);
обеспечение региональной безопасности, противодействие создаваемым угрозам с помощью потенциала ИКТ;
развитие цифрового телерадиовещания на территории Самарской области;
формирование положительного туристического имиджа, сохранение и развитие историко-культурного наследия, развитие спорта и туризма;
обеспечение экологического мониторинга.
Программа разработана на основе сложившихся возможностей экономики области с учетом прогнозируемого привлечения средств федерального бюджета.
Срок реализации Программы: годы.
3. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы
Для обеспечения количественной оценки степени достижения поставленных целей и задач Программы применяются целевые индикаторы (показатели) ожидаемых результатов реализации Программы:
количество вводимых спортивных объектов;
единовременная пропускная способность спортивных сооружений;
прирост номерного фонда;
количество лиц, прошедших обучение, в целях улучшения уровня сервиса;
количество открытых туристских информационных центров и информационных стоек в местах скопления туристов;
количество проведенных акций, форумов, фестивалей и прочих мероприятий, способствующих формированию положительного имиджа Самарской области;
площадь капитального ремонта дорог;
площадь капитального ремонта дорог федеральной собственности
площадь реконструкции дорог;
количество единиц подвижного состава пригодного к эксплуатации согласно нормативным срокам эксплуатации;
объем ежегодно перевозимых пассажиров;
площадь реконструкции и ремонта мостов;
площадь реконструкции и ремонта путепроводов;
протяженность транспортной сети;
количество перекресток оснащенных автоматизированной системой управления движением (АСУД);
количество отремонтированных объектов историко-культурного наследия;
площадь отремонтированных фасадов и кровель многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия и расположенных на улицах «гостевого маршрута»;
площадь отремонтированной кровли объектов культурного наследия, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов;
количество посещений социокультурных мероприятий в рамках проведения на территории городского округа Чемпионата;
площадь отремонтированных фасадов и кровель многоквартирных домов, не являющихся объектами культурного наследия и расположенных на улицах «гостевого маршрута;
протяженность построенных (реконструированных), систем водоотведения ливневых стоков;
использование единого центра управления городским хозяйством;
протяженность оптоволоконных линий связи проложенных в кабельной канализации в канализационном исполнении;
площадь зоны покрытия WiFi;
количество установленных камер видеонаблюдения;
доля муниципальных образований в Самарской области, на территории которых развернута автоматизированная система централизованного оповещения;
количество экранов для публичного просмотра соревнований;
количество установленных управляемых дорожных узлов;
количество установленных информационных табло;
доля региональных органов власти участвующих в подготовке чемпионата, использующие АИС;
количество разработанных модулей и ресурсов для информирования туристов;
количество объектов, доступных для просмотра туристами на слоях Геопортала;
количество установленных информационных стендов;
площадь рекультивированной территории;
количество приобретенных мобильных экологических лабораторий;
наличие сертификата соответствия международному стандарту ISO 9001:2008;
площадь расчищенных лесных участков лесного фонда Самарской области от сухостойной древесины;
протяженность отремонтированных (реконструированных) и вновь введенных объектов водоснабжения и водоотведения;
доля подразделений Государственной противопожарной службы городского округа Самара, оснащённых новой пожарной техникой, от общего количества подразделений пожарной охраны привлекаемых для тушения пожаров на объектах инфраструктуры стадиона и на прилегающей территории;
количество объектов с массовым пребыванием граждан, попадающих в нормативное время прибытия пожарной охраны в районе нового стадиона в городском округе Самара.
Перечень целевых индикаторов (показателей) Программы приведен в приложении № 1 к Программе.
Количественные показатели эффективности реализации Программы, представленные в приложении № 1, являются плановыми и могут быть рассчитаны по мере реализации проектов за конкретный период времени.
Устанавливаемые значения целевых индикаторов (показателей) Программы, измеряемых в относительных величинах, определяются по формуле:
С
реализ.
Д = ----- x 100%
С
общ
где:
С реализ - плановое достигаемое количество объектов реализации ероприятия;
С общ - общее (фактическое) количество объектов, ограниченное условиями реализации проекта.
Значение Д по мероприятиям, финансируемым за счет областного бюджета указанным в приложении № 2 к Программе, определяется на основании статистических данных за конкретный период времени.
Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей, характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы, с разбивкой по годам, представлены в приложении №1 к Программе.
4. Перечень программных мероприятий
Перечень программных мероприятий с указанием объемов их финансирования приведен в Приложении 2 к Программе.
4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Общий объем средств областного бюджета, формируемых с учетом поступающих в соответствии с действующим законодательством в областной бюджет средств федерального бюджета, составляет 9 млн. рублей, в том числе в 2013 году - 4837,6 млн. рублей, в 2014 году – 27805,7 млн. рублей, в 2015 году – 49209,5 млн. рублей, в 2016 году – 58683,6 млн. рублей, в 2017 году – 55679,2 млн. рублей, в 2018 году – 2710,2 млн. рублей.
Объем средств областного бюджета (за исключением поступающих в соответствии с действующим законодательством в областной бюджет средств федерального бюджета) составляет 37245,8 млн. рублей, в том числе в 2013 году – 924,2 млн. рублей, в 2014 году – 2877,1 млн. рублей, в 2015 году – 5796,7 млн. рублей, в 2016 году – 8526,2 млн. рублей, в 2017 году – 7925,8 млн. рублей, в 2018 году - 658 млн. рублей.
Объем средств областного бюджета, формируемых за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в областной бюджет средств федерального бюджета, составляет 1 млн. рублей, в том числе в 2013 году – 3913,4 млн. рублей, в 2014 году – 24928,6 млн. рублей, в 2015 году – 43439,8 млн. рублей, в 2016 году – 50157,4 млн. рублей, в 2017 году – 47753,4 млн. рублей, в 2018 году – 2052,2 млн. рублей.
Финансирование мероприятия п.5.5.Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Программы в 2014 – 2016 годах в форме предоставления субсидий государственному бюджетному учреждению Самарской области (далее – бюджетное учреждение) на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими государственных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам (бюджетные инвестиции).
Финансирование мероприятия осуществляется в форме субсидий, предоставляемых государственному бюджетному учреждению Самарской области, подведомственному департаменту информационных технологий и связи Самарской области (далее – департамент), из областного бюджета в соответствии со статьёй 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Субсидия предоставляется департаментом в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых департаменту в установленном порядке.
Объем субсидий на реализацию мероприятия п.5.5 приложения №2 к настоящей Программе, определяется в соответствии с заявкой бюджетного учреждения, включающей план проведения работ с указанием срока их проведения, и предоставлением документального обоснования необходимости реализации указанных мероприятий.
В целях получения субсидий, предусмотренных мероприятием п.5.5 приложения №2 к настоящей Программе, бюджетное учреждение представляет в департамент следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;
расчеты и документальное обоснование заявленной суммы, заверенные подписью руководителя бюджетного учреждения с проставлением печати соответствующего учреждения.
Условием предоставления субсидий, соответствующих мероприятию п.5.5 приложения №2 к настоящей Программе, является заключение между департаментом и бюджетным учреждением соглашения о предоставлении субсидии и ее целевом использовании (далее – соглашение).
Условиями расходования субсидий бюджетным учреждением является:
использование субсидий бюджетным учреждением на цели и в сроки, установленные соответствующим соглашением;
представление в департамент отчетов об использовании полученных субсидий в порядке, сроки и по формам, установленным соответствующим соглашением, с приложением подтверждающих первичных документов.
В случае нарушения бюджетным учреждением указанных условий, субсидия подлежит возврату в областной бюджет в месячный срок со дня получения бюджетным учреждением письменного требования департамента о возврате субсидии.
В случае невозврата бюджетным учреждением субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в доход областного бюджета в порядке, установленном действующим законодательством.
Не использованные в текущем финансовом году остатки средств субсидии подлежат перечислению в областной бюджет.».
Контроль за целевым предоставлением, использованием субсидий, а также за соблюдением бюджетным учреждением условий расходования субсидий, осуществляется департаментом.
Порядок определения объема и условия предоставления субсидий государственному бюджетному учреждению Самарской области «Региональный центр телекоммуникаций» определены в приложении №6 к Программе.
В 2013 году в рамках областной целевой программы «Снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Самарской области на 2013 – 2016 годы», утвержденной постановлением Правительства Самарской области из средств областного бюджета финансируется разработка ПСД и проведение необходимых экспертиз в объеме 20,606 млн. рублей.
Финансирование мероприятий Программы в 2годах за счет средств областного бюджета, формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета, не является расходным обязательством Самарской области и носит прогнозный характер.
Мероприятия Программы, указанные в Приложении №2 к Программе, финансируются в форме бюджетных ассигнований на предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области.
Методика предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области утверждается Правительством Самарской области.
Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области на реализацию мероприятий Программы, указанных в приложении №2 к Программе осуществляется в соответствии в соответствии с порядком, утверждаемым Правительством Самарской области.
В целях комплексного планирования решения задач в приложении № 3 к Программе приведена справочная информация о предполагаемом финансировании мероприятий за счет средств местных бюджетов, направляемых на решение определенных Программой проблем, в объеме 1380,1 млн. рублей. В приложении № 4 к Программе приведена справочная информация о предполагаемом финансировании мероприятий за счет средств внебюджетных источников, направляемых на решение определенных Программой проблем, в объеме 21332,3 млн. рублей.
Указанные положения не являются основаниями возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местных бюджетов.
Расходные обязательства муниципальных образований в Самарской области по финансированию мероприятий, направленных на решение определенных Программой проблем, возникают по основаниям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Объекты, созданные в результате реализации мероприятий Программы, указанные в приложении №2 к Программе, после завершения реконструкции или строительства подлежат в соответствии с требованиями действующего законодательства оформлению в собственность Самарской области и передаче балансодержателям, определенным Правительством Самарской области.
6. Механизм реализации Программы
Важнейшим элементом механизма реализации Программы являются:
координированные действия по планированию, реализации мониторинга, уточнению и корректировке целевых показателей Программы;
согласованность действий всех структур, участвующих в реализации программных мероприятий, в своевременном обеспечении и эффективном использовании финансовых, материально-технических ресурсов и расходных материалов;
привлечение средств федерального бюджета (прогнозно) на основании соответствующих федеральных законов, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, действующих федеральных целевых программ;
предоставление субсидий из бюджета области в соответствии с законом Самарской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
привлечение финансовых ресурсов из внебюджетных источников (прогнозно).
Министерство строительства Самарской области организует работу по реализации мероприятий Программы, разрабатывает методические материалы для исполнителей Программы, обеспечивает информационную и разъяснительную работу о целях и задачах Программы, осуществляет контроль за ходом ее реализации.
В целях повышения эффективности работы органов исполнительной власти Самарской области, информационно-аналитического обеспечения и принятия взвешенных управленческих решений процесс мониторинга реализации мероприятий Программы будет осуществляться на основе внедрения современного компьютерного и телекоммуникационного оборудования, информационных технологий и систем.
Контроль за целевым и эффективным использованием средств областного бюджета, в том числе средств поступающих в областной бюджет из федерального бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий Программы, осуществляет министерство строительства Самарской области, министерство спорта Самарской области, министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области, министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области, департамент туризма Самарской области, департамент информационных технологий и связи Самарской области.
Контроль за целевым использованием средств местных бюджетов осуществляют органы местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области.
Контроль за ходом реализации программных мероприятий осуществляет министерство строительства Самарской области в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации областных целевых программ в Самарской области, утвержденным постановлением Правительства Самарской области .
7. Оценка социально-экономической
эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется министерством строительства Самарской области путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений индикаторов (показателей) с их целевыми значениями.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации.
Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения целевых индикаторов (показателей) Программы к уровню ее финансирования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле
|
где N – общее число целевых индикаторов (показателей);
|
|
|
|
|
|
F – сумма финансирования (расходов) на текущую дату.
Для расчета комплексного показателя эффективности R используются все целевые индикаторы (показатели), приведенные в разделе 3 Программы.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации Программы.
При значении комплексного показателя эффективности R от 80 до 100% и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении менее 80% – низкой.
