Приложение 2.1
Наименование дисциплины: Налоговое планирование
Для студентов специальности/направления (очная, очно-заочная, заочная форма обучения) *:
№ п/п | Наименование специальности/направления (полностью) | Уровень ОП (ВПО/СПО*) |
1. | Финансы и кредит | ВПО |
2. | Финансы и кредит (ИНО) | ВПО |
* ОП – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА (ВПО – высшее профессиональное образование, СПО - среднее профессиональное образование)
ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ/ПРОЕКТОВ (КР/КП)
1. Налоговое планирование: понятие, классификация, принципы.
2. Характеристика методов налогового планирования.
3. Балансовые методы налогового планирования.
4. Основные элементы налогового планирования: состав и характеристика.
5. Учетная политика предприятия как элемент налогового планирования.
6. Договорная политика организации для целей оптимизации налогов.
7. Бухгалтерский учет как элемент налогового планирования.
8. Бухгалтерская экспертиза договора.
9. Использование льгот в налоговом планировании.
10. Изменение срока уплаты налогов и налоговое планирование.
11. Этапы и направления налогового планирования.
12. Налоговый анализ как этап налогового планирования.
13. Построения налогового бюджета.
14. Риски в налоговом планировании.
15. Организация налогового планирования на предприятии.
16. Зарубежная практика оптимизации налогообложения.
17. Планирования отдельных налогов.
18. Налоговое планирование и прогнозирование.
19. Налоговое планирование на макроуровне.
20. Налоговое планирование и его правовые основы.
21. Налоговые схемы и налоговое планирование.
22. Применение специальных налоговых режимов для оптимизации налогообложения.
23. Налоговое планирование и налоговый менеджмент в организации.
