ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЛУНИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
КРАТКИЙ АНАЛИЗ
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
на 01.10.2014
( по данным месячной отчетности)
Выполнение плана поступлений доходов (в разрезе основных доходных источников) консолидированного бюджета Лунинского района по состоянию на 01.10.2014
(тыс. рублей)
Наименование доходов | План на 01.10.2014 | Поступило за отчетный период | % исполнения |
Налоговые и неналоговые доходы - всего | 38680 | 40452,2 | 104,6 |
из них: | |||
Налог на доходы физических лиц | 15711 | 15711,9 | 100,0 |
Акцизы | 2596 | 2596,0 | 100,0 |
Единый налог на вмененный доход | 2926 | 2996,7 | 102,4 |
Единый сельхозналог | 371 | 423,8 | 114,2 |
Налог на имущество физических лиц | 301 | 326,1 | 108,3 |
Земельный налог | 10365 | 11590,8 | 111,8 |
Госпошлина | 716 | 716,1 | 100,0 |
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 3089 | 3472,2 | 112,4 |
Платежи при пользовании природными ресурсами | 142 | 142,8 | 100,6 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 943 | 944,3 | 100,1 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1257 | 1257,9 | 100,1 |
Прочие налоговые и неналоговые | 263 | 273,6 | 104,0 |
Безвозмездные поступления – всего: | 8 | 3 | 98,4 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 8 | 5 | 99,3 |
Динамика поступлений доходов в консолидированный бюджет Лунинского района в разрезе основных доходных источников за годы
(тыс. рублей)
Наименование доходов | Фактическое поступление доходов в консолидированный бюджет | ||
на 1 октября 2013 года | на 1 октября 2014 года | темп роста (снижения) % | |
Налоговые и неналоговые доходы – всего: | 43828,9 | 40452,2 | 92,3 |
из них: | |||
Налоговые доходы - всего | 36134,4 | 34447,2 | 95,3 |
в том числе: | |||
Акцизы | 2596 | ||
Налог на доходы физических лиц | 21413,5 | 15711,9 | 73,4 |
Налог на совокупный доход | 1465,8 | 0,0 | |
Единый налог на вмененный доход | 2850,8 | 2996,7 | 105,1 |
Единый сельхозналог | 80,6 | 423,8 | 525,8 |
Налог на имущество физических лиц | 127,9 | 326,1 | 255,0 |
Налог на имущество организаций | 2415,1 | 0,0 | |
Земельный налог | 7006 | 11590,8 | 165,4 |
Госпошлина | 701,7 | 716,1 | 102,1 |
Прочие налоговые доходы | 73,0 | 85,8 | 117,5 |
Неналоговые доходы - всего | 7694,5 | 6005 | 78,0 |
в том числе: | |||
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 2646,2 | 3472,2 | 131,2 |
Платежи при пользовании природными ресурсами | 196,7 | 142,8 | 72,6 |
Доходы от оказания платных услуг | 136,1 | ||
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 3624,2 | 944,3 | 26,1 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1177,6 | 1257,9 | 106,8 |
Прочие неналоговые доходы | 49,8 | 51,7 | 103,8 |
Безвозмездные поступления - всего | 6 | 3 | 112,0 |
из них: | |||
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 54919,6 | 62554 | 113,9 |
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 28430,7 | 21578,2 | 75,9 |
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 9 | 5 | 122,0 |
Другие безвозмездные поступления | 187,4 | -1307,4 | |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 5 | 5 | 108,3 |
Исполнение плана по расходам консолидированного бюджета Лунинского района на 01.10.2014г.
(тыс. рублей)
Наименование разделов и подразделов | Уточненный план на 9 месяцев 2014 год | Исполнено за отчетный период | % исполнения |
Общегосударственные вопросы | 36234,7 | 34487,5 | 95,1 |
Национальная оборона | 532,2 | 414,8 | 78,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 4266,5 | 4266,5 | 100,0 |
Национальная экономика | 23554,1 | 22130,1 | 93,9 |
Сельское хозяйство и рыболовство | |||
Транспорт | 367,7 | 367,7 | 100,0 |
Дорожное хозяйство | 22483,1 | 21271,1 | 94,6 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 703,3 | 491,4 | 69,8 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 4244,8 | 3693,1 | 86,3 |
Образование | 0 | 6 | 94,1 |
Культура и кинематография | 12979,0 | 12537,4 | 96,5 |
Социальная политика | 66004,6 | 62830,2 | 95,1 |
Физическая культура и спорт | 2837,4 | 2806,0 | 98,9 |
Обслуживание муниципального долга | 2809,8 | 2809,8 | 100,0 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | |||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 1 | 0 | 94,7 |
Динамика поступлений доходов в консолидированный бюджет Лунинского района в разрезе основных доходных источников
Расходы консолидированного бюджета Лунинского района по состоянию на 01.10.2014 года
Структура расходов, %
( 1 тыс. руб.)
