Решение ректората
Ульяновского государственного университета
«Объемы фактических и ожидаемых поступлений внебюджетных средств по образовательной деятельности в учебном году» 06 октября 2008 г. |
В соответствии с заключенными договорами на оказание платных образовательных услуг Ульяновским государственным университетом (с филиалами) в уч. г. планируется получить доходы в сумме 424,4млн. руб.
Кроме того, планируются доходы в сумме 25,8 млн. руб. от оказания дополнительных образовательных услуг.
В целом по университету рост доходов ожидается на 18,1% (таблица №1).
По филиалу в г. Димитровграде планируются доходы в сумме 26917,85 тыс. руб.
По филиалу в г. Инза доходы ожидаются в сумме 1653,20 тыс. руб. и увеличатся на 8%.
Динамика роста доходов от образовательной деятельности в разрезе структур представлена в диаграмме 2 к таблице №1.
Ожидаемое увеличение доходов от образовательной деятельности в целом по университету, в первую очередь, обусловлено повышением сметной стоимости обучения в среднем на 14%, а также увеличением количества студентов и слушателей(на 3,4%).
Более, чем на 40% ожидается увеличение доходов по сравнению с прошлым учебным годом по таким структурам, как инженерно-физический факультет (54,4%), филиал в г. Димитровграде (40,3%), Центр Интернет-образования (47,8%).
По этим структурам основным критерием роста доходов является увеличение контингента учащихся:
- на 27,6% на инженерно-физическом факультете;
- на 37,8% в филиале г. Димитровграда.
На 30-40% увеличатся доходы ФТС (39,3%), ФКиИ (37,3%), ИМО (31,0%).
Необходимо отметить, что ФТС, ФКиИ и ИМО увеличат свои доходы как за счет увеличения численности (в среднем на 15%), так и за счет увеличения стоимости обучения.
Кроме того, на ФКиИ и в ИМО открылись новые специальности и отделения, на которые осуществлен прием студентов:
- на ФКиИ – ускоренное заочное отделение по специальности «культурология» и очное ускоренное отделение по специальности «филология»
- в ИМО - специальность «международные отношения»
Более, чем на 20% вырастут доходы ИЭиБ (21,8%), ИДО (26,4%), ИОО (26,8%).
Основным критерием увеличения доходов в ИЭиБ является увеличение количества студентов (на 31,8%).
В ИДО и ИОО рост доходов обусловлен увеличением стоимости и количества студентов.
По таким структурным подразделениям, как ВК «Засвияжье», Аспирантура, ИПиГС, ИМЭиФК, ВК «Заволжье» доходы увеличатся соответственно на 18,5%, 18,8%, 16,7%,12,7%, 11,1%.
Форма А Страница 1 из 5
Основным критерием роста доходов в этих структурах является увеличение стоимости.
Сравнительно невысокий показатель роста доходов в учебном году демонстрируют факультет математики и информационных технологий, Центр довузовского образования, Медицинский колледж, филиал в г. Инза.
На 6% планируют увеличить свои внебюджетные доходы факультет математики и информационных технологий и Медицинский колледж; на 4,3% - Центр довузовского образования, на 8% - филиал в г. Инза.
Снижение внебюджетных доходов по сравнению с учебным годом ожидается по Центру тестирования зарубежных граждан, иностранным студентам, ЦНГО, кандидатским экзаменам.
Плановые доходы от оказания образовательных услуг иностранным студентам по фактически заключенным договорам на начало учебного года ниже фактических доходов учебного года, но работа по привлечению иностранных студентов продолжается.
Фактически по состоянию на 26 сентября 2008г. за образовательные услуги текущего учебного года ( вместе с филиалами ) поступило средств в сумме 188,0 млн. руб. или 41,8% от запланированных доходов. (Диаграмма 1 к таблице № 1).
Из них фактические поступления денежных средств по университету составили175,6 млн. руб.(41,6%), по филиалу в г. Димитровграде - 11,6млн. руб. (43,2%), по филиалу в г. Инза – 0,8 млн. руб.(51,4%).
В прошлом учебном году по состоянию на аналогичную дату внебюджетные поступления денежных средств составили:
- по университету – 137,3млн. руб.(37,2%);
- по филиалу в г. Димитровграде – 8,8 млн. руб. (45,3%);
- по филиалу в г. Инза -1,1 млн. руб. (71,0%).
Несмотря на изменение порядка оплаты за обучение в текущем учебном году (разрешено производить оплату некоторым категориям студентов и слушателей в несколько этапов) процент выполнения плана поступлений денежных средств в целом по университету остался на уровне прошлого учебного года.
Как и в предыдущие годы самый высокий процент выполнения плана поступлений имеет ФТС – 57,7%.
Процент выполнения плана поступлений денежных средств по ИЭиБ, ИПиГС, ИМЭиФК соответственно равен 42,9%, 46,5%, 50,3%.
Низкий процент выполнения плана (меньше30%) наблюдается по структурам, оказывающим как основные, так и дополнительные образовательные услуги.
К таким структурам относятся ИДО, Центр довузовского образования, Центр тестирования иностранных граждан, Факультет повышения квалификации преподавателей, Центр Интернет-образования.
Договоры на оказание дополнительных образовательных услуг со слушателями этих структур заключаются на протяжении всего учебного года.
В структурных подразделениях, оказывающих образовательные услуги по второму высшему и постдипломному образованию или по параллельному обучению школьников, работа по набору слушателей и заключению с ними договоров еще не закончена.
В связи с этим несколько снижен процент выполнения плана доходов учебного года по таким структурам, как ИМО, ИОО, ИЭиБ, филиал в г. Димитровграде. (Диаграмма 1 к таблице № 1).
До конца текущего учебного года университет должен получить доход в сумме 246,1млн. руб., филиал в г. Димитровграде – 15,3млн. руб., филиал в г. Инза – 0,8 млн. руб.
Форма А Страница 2 из 5
До конца календарного 2008 года в целом по университету ожидаются поступления денежных средств в сумме 20,0млн. руб. при условии выполнения плательщиками своих обязательств.
Ректорат отмечает:
1. Основными критериями роста доходов остаются увеличение стоимости образовательных услуг и увеличение контингента учащихся.
2. В целом по университету на начало учебного года процент выполнения плана доходов от платной образовательной деятельности по сравнению с прошлым учебным годом остался неизменным.
3. Лидером по показателю выполнения плана доходов на протяжении пяти последних лет остается факультет трансферных специальностей.
4.Наиболее доходные структурные подразделения (ИЭиБ, ИПиГС, ИМЭиФК) план доходов выполнили более, чем на 40%.
Ректорат решил:
1.Принять информацию к сведению.
2.Руководителям структурных подразделений, оказывающим платные образовательные услуги, обеспечить исполнение приказа ректора № 000 от 01.01.2001г. «О механизме и порядке оплаты за обучение в учебном году».
Довести в срок до 13.10.2008г. до сведения студентов-задолжников информацию о необходимости произвести оплату за обучение в кратчайшие сроки.
3.Экономическому отделу () подготовить и представить в учебно-методическое управление списки задолжников по оплате за обучение к 25 октября 2008г.
4.Учебно-методическому управлению () подготовить приказы об отчислении студентов за невыполнение договорных обязательств в части оплаты за обучение к 15 декабря 2008г.
5.Общий контроль за исполнением решения ректората возложить на проректора по ЭПР ()
Ректор
Проект решения вносит:
Проректор по ЭПР
Форма А Страница 3 из 5
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Должность | Подпись | ФИО | Дата |
Первый проректор-проректор по учебной работе | |||
Начальник УМУ | |||
Начальник финансового управления | |||
Начальник экономического отдела | |||
Начальник Управления документационного обеспечения |
Форма А Страница 4 из 5
ЛИСТ РАССЫЛКИ
Подразделение | Подпись | ФИО | Дата |
Проректор по ЭПР | |||
Экономический отдел | |||
УМУ | |||
ИПиГС | |||
ИМЭиФК | |||
ИМФиИТ | |||
ИЭиБ | |||
Медицинский колледж | |||
ВК «Засвияжье» | |||
ВК «Заволжье» | |||
Ф-л г. Димитровград | |||
Ф-л г. Инза | |||
ИМО | |||
ФКиИ | |||
ФТС | |||
ФГНиСТ | |||
Аспирантура | |||
ИОО | |||
Музыкальное училище | |||
Центр довузовского образования | |||
Международный отдел |
Форма А Страница 5 из 5
Плановые и фактические доходы от платной образовательной деятельности | |||||||
за 2008/2009 уч год | |||||||
| Таблица № 1А | ||||||
Наименование структурного подразделения | План на 2008/2009 уч г (тыс. руб) | Фактические поступления за 2008/2009 уч г (на 26.09.08г) | |||||
1 | ИЭиБ | ,80 | ,50 | ||||
2 | ИПиГС | ,71 | ,39 | ||||
3 | ИМиЭ | ,40 | ,86 | ||||
4 | ИМО | ,08 | ,04 | ||||
5 | ИДО | ,50 | 5 619,82 | ||||
6 | ф-л г. Димитровграда | ,85 | ,31 | ||||
7 | ФКиИ | ,93 | ,37 | ||||
8 | Гуманитарный | ,42 | ,00 | ||||
9 | Трансферный | ,35 | ,03 | ||||
10 | Медицинский колледж | ,05 | 5 833,08 | ||||
11 | ВК "Заволжье" | ,05 | 4 742,41 | ||||
12 | ВК "Засвияжье" | ,52 | 6 050,89 | ||||
13 | Фак. матем и инф. техн. | ,21 | 4 660,74 | ||||
14 | Инженер.-физич. ф-т | 9 559,82 | 4 524,67 | ||||
15 | Центр довузовского образования | 9 072,50 | 193,00 | ||||
16 | ИОО | 8 204,49 | 3 067,18 | ||||
17 | Аспирантура | 2 559,90 | 29,50 | ||||
18 | Иностранные студенты | 2 401,47 | 1 321,47 | ||||
19 | ф-л г. Инза | 1 653,20 | 849,25 | ||||
20 | ЦНГО | 1 470,00 | 290,45 | ||||
21 | Кандидатские экзамены | 700,00 | 36,00 | ||||
22 | целевой набор | 427,50 | 49,50 | ||||
23 | Центр интернет образ-ния | 250,00 | 61,29 | ||||
24 | Центр компьютерной безоп. | 220,00 | 0 | ||||
25 | Центр тестирования | 212,00 | 80,02 | ||||
26 | Фак повыш квал препод | 175,00 | - | ||||
27 | Музыкальное училище | 156,40 | 110,30 |
