УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий Отделом образования Администрации Багаевского района РО
_____________________
«_______» ____________ 201 г.
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2013 год
« » _______ 201 г.
коды |
383 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Федуловская средняя общеобразовательная школа
______________________________________________________________________________
/
ИНН / КПП
Единица измерения : руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Отдел образования Администрации Багаевского района РО
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения
х. Федулов Багаевский район Ростовской области
I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Федуловская средняя общеобразовательная школа является некоммерческим муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением.
Школа создает условия для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.
Цели деятельности муниципального учреждения:
1.1. Основными задачами Школы являются:
- реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования;
- формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;
- достижение обучающимися соответствующего образовательного уровня, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ выпускниками Школы;
- адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- формирование у обучающихся навыков и привычек здорового образа жизни.
1.2.Виды деятельности муниципального учреждения:
Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями основных общеобразовательных программ трех ступеней общего образования:
I ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года). Начальное общее образование является базой для получения основного общего образования;
II ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет). Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) общего образования, начального и среднего профессионального образования;
III ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения – 2 года) – обеспечивает развитие интереса и творческих способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. Среднее (полное) общее образование является базой для получения начального профессионального, среднего профессионального (по сокращенным ускоренным программам) и высшего профессионального образования.
Нормативные сроки освоения основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования определяются федеральным законом и могут быть изменены согласно изменениям в законодательстве Российской Федерации
1.3. Перечень услуг, осуществляемых на предпринимательской основе:
Предпринимательской деятельностью МБОУ Федуловская СОШ не занимается.
II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя | сумма |
1. Нефинансовые активы, всего | |
из них : | |
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | |
в том числеШкола Котельная Гараж(тир) : |
702254 519125 |
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления | |
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет средств, выделенных собственником имущества учреждения | |
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности | |
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | |
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 2366579 |
в том числе Машины и оборудование Производственный и хоз. Инвентарь Библиотечный фонд Прочие основные средства (лесонасаждения): | 1107147 781508 477557 363 |
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | |
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | |
2. Финансовые активы, всего | |
из них: | |
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств районного бюджета | |
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств районного бюджета, всего | |
в том числе: | |
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи | |
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги | |
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги | |
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги | |
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств | |
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизводственных активов | |
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы | |
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, всего | |
в том числе: | |
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи | |
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги | |
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги | |
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги | |
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств | |
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизводственных активов | |
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы | |
3. Обязательства, всего | |
из них: | |
3.1. Просроченная кредиторская задолженность | |
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств районного бюджета, всего | |
в том числе: | |
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда | |
3.2.2. По оплате услуг связи | |
3.2.3. По оплате транспортных услуг | |
3.2.4. По оплате коммунальных услуг | |
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества | |
3.2.6. По оплате прочих услуг | |
3.2.7. По приобретению основных средств | |
3.2.8. По приобретению нематериальных активов | |
3.2.9. По приобретению непроизводственных активов | |
3.2.10. По приобретению материальных запасов | |
3.2.11. По оплате прочих расходов |
3.2.12. По платежам в бюджет | |
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами | |
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, всего | |
в том числе : | |
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда | |
3.3.2. По оплате услуг связи | |
3.3.3. По оплате транспортных услуг | |
3.3.4. По оплате коммунальных услуг | 60516 |
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества | |
3.3.6. По оплате прочих услуг | |
3.3.7. По приобретению основных средств | |
3.3.8. По приобретению нематериальных активов | |
3.3.9. По приобретению непроизводственных активов | |
3.3.10. По приобретению материальных запасов | |
3.3.11. По оплате прочих расходов | |
3.3.12. По платежам в бюджет | |
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами |
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Финансовый 2013 год | Плановый период 2014 г. | Плановый период 2015 г. |
Планируемый остаток средств на начало планируемого года | ||||
Поступления, всего | 241 | 9192100 | 9767500 | 9321100 |
в том числе : | ||||
Субсидии на выполнение муниципального задания | 241 | 8926200 | 9181700 | 9212100 |
Целевые субсидии | 241 | 265900 | 585800 | 109000 |
Бюджетные инвестиции | ||||
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | ||||
в том числе : | ||||
Услуга №1 | ||||
Услуга №2 | ||||
Поступления от иной, приносящей доход деятельности, всего | ||||
в том числе : аренда помещения | ||||
Планируемый остаток средств на конец планируемого года | ||||
Выплаты, всего в том числе : | 241 | 7873850 | 8261500 | 8190000 |
Выплата Областная долгосрочная целевая программа «Развитие образования в РО на годы» | 241 |
|
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 6466900 | 6466900 | 6466900 |
из них : | ||||
Заработная плата | 211 | 4946900 | ||
Прочие выплаты | 212 | 26000 | 26000 | 26000 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 1494000 | 1494000 | 1494000 |
Оплата работ, услуг, всего | 220 | 647200 | 647200 | 647200 |
из них : | ||||
Услуги связи | 221 | 6000 | 6000 | 6000 |
Транспортные услуги | 222 | 1200 | 1200 | 1200 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 10000 | 18000 | 18000 |
Прочие работы, услуги | 226 | 80000 | 80000 | 80000 |
Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 550000 | 550000 | 550000 |
из них : | ||||
Увеличение стоимости основных средств | 310 | 400000 | 400000 | 400000 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 150000 | 150000 | 150000 |
0 | 0 | |||
Выплата2 ОДЦП «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в РО на годы» » | 241 | 0 | 35800 | 0 |
слуги связи | 221 | 0 | 35800 | 0 |
Увеличение стоимости основных средств | 310 | 0 | 0 | |
Выплата2 Модернизация региональных систем общего образования | 241 | 35800 | 0 | 0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 221 | 35800 | 0 | 0 |
Выплата0900 | 241 | 0 | ||
В том числе: ежемесячное денежное вознаграждение за кл. руководство. | 211 | 0 | ||
Начисления на выплату за кл. руководство | 213 | 0 | ||
Выплата0 МДЦП «Развитие образование в Багаевском районе на гг.» | 241 | 1773700 | 1964400 | 2050000 |
Оплата работ, услуг, всего | 220 | 1663500 | 1711600 | 1811900 |
из них : | ||||
Коммунальные услуги | 223 | 1260900 | 1280800 | 1380800 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 27600 | 27600 | 27600 |
Прочие работы, услуги | 226 | 44500 | 44700 | 45000 |
Прочие расходы | 290 | 330500 | 358500 | 358500 |
Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 110200 | 252800 | 694500 |
из них : | ||||
Увеличение стоимости основных средств | 310 | 0 | 102800 | 88100 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 110200 | 150000 | 150000 |
Выплата 6 612 МДЦП «Повышение безопасности дорожного движения на территории Баг. р-на | 241 | 0 | 0 | 75000 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 0 | 0 | 0 |
Выплата1 МДЦП «Развитие службы практической психологии в Баг. р-не на годы» | 241 | 0 | 55200 | 0 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 0 | 55200 | 0 |
Выплата1 МДЦП «Пожарная безопасность и защита населения и территории Баг. р-на от чрезвычайных ситуаций на годы | 241 | 160100 | 300000 | 340000 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 157500 | 297400 | 337400 |
Прочие работы, услуги | 226 | 2600 | 2600 | 2600 |
Выплата1 МДЦП «Энегросбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре Баг. р. на период до 2020г.» | 241 | 60000 | 250000 | 0 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 60000 | 25000 | 0 |
Выплата2 МДЦП»Развитие и использование информационных и телекоммун. Технологий в Багаевском р-не нагоды» | 241 | 38400 | 48000 | 48000 |
Трафик Интернет по линии СУФД | 221 | 38400 | 48000 | 48000 |
Выплата 10 612Долгосрочная целев. Доступная среда нагоды» | 241 | 10000 | 0 | 0 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 10000 | 0 | 0 |
Директор МБОУ Федуловская СОШ ___________________
Главный бухгалтер ___________________
