СОГЛАСОВАНО

Начальник департамента

образования, культуры и

молодежной политики области-

заместитель председателя

правительства области

_____________

«___» _________ 2010 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник

управления культуры

Белгородской области

____________

«___» _________ 2010 г.

ПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в управлении культуры

Белгородской области на годы»

Белгород 2010 г.

Содержание

ПАСПОРТ программы.. 3

ВВЕДЕНИЕ. 5

Раздел 1. Анализ потребления энергоресурсов в управлении культуры области и обоснование необходимости программы энергосбережения. 5

Раздел 2. Цели и задачи программы.. 6

Раздел 3. Индикаторы выполнения программы.. 7

Раздел 4. План мероприятий по реализации. 7

Раздел 5. Механизм осуществления программы.. 8

Раздел 6. Ресурсное обеспечение программы.. 9

Раздел 7. Координация мероприятий программы.. 10

Раздел 8. Оценка социально - экономической эффективности осуществления программы 10

Раздел 9. Организация и методы управления программой. 11

Разработчик программы.. 11

Приложение 1. Общие сведения для расчета целевых показателей

программы ………………………………………………………………………. 12

Приложение 2. Расчет целевых показателей программы …………………… 13

ПАСПОРТ программы

Наименование

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в управлении культуры области на годы»

Основание

для

разработки

Закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности». Распоряжение правительства Белгородской области от 28 декабря 2009 г. «О реализации на территории Белгородской области Федерального закона от 01.01.01 г. ».

Государственный заказчик

Департамент образования, культуры и молодежной политики области

Основные разработчики

Управление культуры Белгородской области

Цели и задачи

Основные цели программы:

- создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов;

- сокращение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг;

- поддержание комфортного теплового режима внутри зданий;

Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи:

·  осуществить оценку фактических параметров энергоэффективности по объектам энергопотребления;

·  выполнить технические и организационные мероприятия по снижению использованию энергоресурсов;

Срок реализации

годы

Перечень

основных

мероприятий

В управлении культуры области необходимо выполнить следующие мероприятия:

·  проведение энергетических обследований зданий с целью определения их энергоэффективности;

·  установка систем оборудования (АСУ) для регулирования подачи тепловой и электрической энергии, горячей и холодной вод, газа, своевременное обслуживание и поверка имеющегося оборудования,

·  настройка и обслуживание инженерных систем;

·  контроль и анализ расхода энергоресурсов и показателей энергоэффективности;

·  обучение ответственных лиц энергосберегающим методам и мероприятиям;

·  замена и модернизация оконных блоков;

·  модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов;

·  приведение в надлежащее состояние тепловых контуров зданий и систем вентиляции, выполнение капитального ремонта систем отопления, проведение капитального и текущих ремонтов зданий;

Исполнители

Определяются в зависимости от вида мероприятий, в соответствии с установленными нормативами и требованиями к организациям предоставляющим услуги и выполняющие необходимые работы.

Ожидаемые конечные результаты реализации

В результате реализации программы возможно обеспечить:

·  ежегодное снижение потребления энергоресурсов не менее 3% и 15 % - за весь период реализации программы;

·  снижение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг, потребляемых управлением культуры, на 11 тыс. руб. в год (в ценах 2009 г.), снижение фактического расхода энергоносителей по теплу – на 4 Гкал, электроэнергии – на 2,5тыс. кВтч, по воде – на 15 тыс. м3;

·  соответствие санитарно-гигиенических требований к микроклимату зданий;

·  улучшение индикаторов энергоэффективности;

Объемы и источники финансирования

Средства на реализацию мероприятий программы необходимо предусмотреть в смете после проведения энергоаудита и разработки мероприятий для повышению энергоэффективности.

Источники финансирования – областной бюджет

Контроль за исполнением

Контроль за реализацией программы осуществляет управление культуры области .

Ответственный по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Приказом по управлению культуры области от 01.01.2001 г. № 000 ответственным за организацию работы по энергосбережению в подведомственной отрасли назначен заместитель начальника управления культуры области , т.,

*****@***ru

ВВЕДЕНИЕ

Энергосбережение в учреждениях бюджетной сферы - одна из самых острых в России проблем и управление культуры области не является исключением. Эта проблема стала особенно актуальной в связи с резким повышением стоимости электрической энергии, топлива и тепловой энергии.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Программа энергосбережения в управлении культуры области разработана на основе Закона РФ № 000 от 21г., постановлений Правительства РФ № 000 от 01.01.2001 г. и № 67 от 01.01.2001 г., распоряжения Правительства РФ от 1.12.2009 г., приказа Минэкономразвития РФ № 61 от 01.01.2001 г., распоряжения Правительства Белгородской области от 01.01.2001 г.

Выполнение программы рассчитано на период с 2010 по 2020 г.

Раздел 1. Анализ потребления энергоресурсов в управлении культуры области и обоснование необходимости разработки программы энергосбережения

Общая характеристика:

– Управление культуры располагается в двух зданиях: непосредственно управление культуры по адресу Гражданский проспект 41 и группа по охране и использованию памятников истории и культуры по А;

– площадь зданий составляет 1044 м2 и 580 м2 соответственно, или 1624 м2 общей площади;

– количество работающих человек 49 и 29 соответственно, что составляет 78 человек общего численного состава.

Особенностью учета потребления энергоносителей по управлению культуры является то, что данные по учету энергопотребления подаются одной цифрой по двум зданиям, т. е. суммируются.

Энергетический баланс по управлению культуры области за четыре года

Наименование

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

прогноз

Отопление

Потребление, Гкал

124

130

127

150

Стоимость, тыс. руб.

40

122

200

195

Электроэнергия

Потребление, тыс. кВт·ч

63

69

81

80

Стоимость, тыс. руб.

86

140

169

234

Природный газ

Потребление, тыс. м3

Стоимость, тыс. руб.

Холодное водоснабжение

Потребление, тыс. м3

0,5

0,7

0,5

0,6

Стоимость, тыс. руб.

6

8

8

8

Водоотведение

Расход, тыс. м3

0,5

0,7

0,5

0,6

Стоимость, тыс. руб.

4

6

7

7

Общая стоимость энергоносителей, тыс. руб.

136

276

384

444

Средняя и максимальная месячная нагрузка по управлению культуры области за четыре года

Наименование

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

прогноз

Отопление

Среднее в месяц, Гкал

24

18

21

21

Максимальное в месяц, Гкал

32

29

31

29

% превышения

33

61

48

38

Электроэнергия

Среднее в месяц, тыс. кВт·ч

6

6

6

7

Максимальное в месяц, тыс. кВт·ч

7

11

7

8

% превышения

16

83

16

14

Природный газ

Потребление, тыс. м3

Стоимость, тыс. руб.

Холодное водоснабжение

Среднее в месяц, тыс. м3

66

56

42

50

Максимальное в месяц, тыс. м3

85

58

85

75

% превышения

28

4

102

50

Водоотведение

Среднее в месяц, тыс. м3

66

56

42

50

Максимальное в месяц, тыс. м3

85

58

85

75

% превышения

28

4

102

50

Распределение затрат на энергоресурсы по учреждению культуры в 2009 г.(электроэнергия, отопление, ГВС, природный газ, холодная вода) в %:

- отопление - 52 %;

- электроэнергия – 44 %;

- холодная вода – 4 %.

Оснащенность управления культуры области приборами учета энергоресурсов на 1 июня 2010 г. составляет 100%

Выводы:

1. Основная доля расходов на энергоносители приходится на отопление (52 %).

2. Оснащенность приборами учета составляет 100 %.

Указанные обстоятельства были учтены при разработке представляемой программы.

Раздел 2. Цели и задачи программы

Целью данной программы является повышение эффективности использования энергоресурсов и обеспечение на этой основе снижения потребления топливно-энергетических ресурсов при соблюдении установленных санитарных правил и норм.

Основные задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели:

·  обеспечить проведение энергетических обследований, разработку энергетических паспортов и топливно-энергетических балансов;

·  установить оборудование для систем регулирования и учета водопотребления, тепловой энергии, газа и электроэнергии, что позволит исключить перерасход энергоресурсов;

·  провести малозатратные энергосберегающие мероприятия, обеспечить контроль за рациональным расходом энергоресурсов;

·  привести в надлежащее состояние тепловой контур зданий, провести ремонт систем вентиляции и капитальный ремонт внутренних систем отопления;

Выполнение поставленных задач приведет к:

– эффективному использованию энергоресурсов;

– снижению расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг, потребляемых учреждением;

– созданию комфортных условий для работы и отдыха в учреждении;

Раздел 3. Индикаторы выполнения программы

В соответствии с требованиями закона необходимо ежегодное снижение потребления энергоресурсов не менее чем на 3% в год. Текущие показатели индикаторов энергоэффективности представлены в табл.:

Индикаторы энергоэффективности потребления в 2010 г.

Наименование

Площадь,
м2

Кол-во
чел.

Индикаторы энергоэффективности (определяются по годовому потреблению)

Теплоснабжение, Гкал/чел.

ГВС, Гкал/чел.

Э/э,
кВт·ч/чел.

Вода, м3/чел.

Газ,
м3/чел.

По приборам учета

1624 м2

78

1,9

-

1

7,7

-

Раздел 4. План мероприятий по реализации

программы «Энергосбережение по управлению культуры области

на г. г. »

Мероприятия определяются исходя из приказа Минэкономразвития РФ № 61 от 01.01.2001 г. Основные мероприятия программы раздела

- «Энергоэффективность в бюджетной сфере»

4.1. Бюджетный сектор

Расходы на оплату коммунальных услуг по учреждению

Наименование учреждения

Расходы на оплату коммунальных услуг,

в тыс. руб.

2007

2008

2009

2010

136

276

384

444

Расходы на оплату коммунальных услуг по учреждению в %

Наименование учреждения

Доля расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах, в %

2007

2008

2009

2010

0,62

1,13

1,60

1,88

Основные мероприятия раздела «Энергоэффективность в бюджетной сфере»

Наименование мероприятий

Получаемый эффект (в млн руб. и единицах сэкономленной энергии – Гкал, м3, кВт·ч) в год, результат

Сроки выполнения,

Планируемые затраты по годам (млн. руб.)

Ответственный

исполнитель

Контроль исполнения

2010 г

2011 г

2012 г

2013 г

2014 г

2015 г

1

2

3

4

5

6

1. Организационные мероприятия, подготовка кадров и принятие целевых программ по повышению эффективности использования энергии

- Подготовка кадров в области энергосбережения

- Внедрение системы энергетического менеджмента

с августа 2010 и постоянно

с августа 2010 и постоянно

2. Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов

- Реализация энергосберегающих мероприятий после проведения энергоаудита

с августа 2010 и постоянно

3. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов

- Проведение энергоаудита зданий управления культуры

- Ведение энергетических поспартов

- Ревизия договорных и расчет прогнозных нагрузок по электрической и тепловой энергии, внесение изменений в договоры с энергоснабжающими организациями, приведение заявленной договорной мощности к реальным значениям нагрузки.

август 2011-

декабрь 2012

август 2011-

декабрь 2012

август 2011-

декабрь 2012

4. Учет энергетических ресурсов

-Оснащение устройствами регулирования потребления тепловой энергии, замена устаревших счетчиков на счетчики повышенного класса точности

- Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии

с августа 2010 и постоянно

с августа 2010 и постоянно

5. Разработка и ведение топливно-энергетических балансов

- Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования

с августа 2010 и постоянно

ИТОГО

–

Раздел 5. Механизм осуществления программы

Механизм реализации данной программы предусматривает осуществление программных мероприятий с использованием существующей схемы отраслевого управления, дополненной системой мониторинга и оценки достигнутых результатов.

Реализация мероприятий программы предусматривает проведение комплексного энергетического обследования зданий (энергоаудита) с целью выявления их энергоэффективности в 2011 г. Также предусматривается рассмотреть целесообразность установки системы регулирования и учета расхода энергоресурсов.

Предусматривается внесение предложений о выделении из областного бюджета денежных средств на выполнение данных мероприятий.

Управление культуры области координирует данную работу и принимает сводную отчётность по программе.

Раздел 6. Ресурсное обеспечение программы

Ресурсное обеспечение программы определяется условиями её реализации в течение годов. Размер финансирования программы подлежит ежегодному уточнению на основании утвержденных мероприятий.

Затраты на реализацию программы складываются из затрат на выполнение конкретных работ по мероприятиям программы.:

·  Установка систем регулирования расхода потребления энергоресурсов – 50 тыс. руб.

·  Проведение энергоаудита, энергетических обследований зданий - 60 тыс. руб.

·  Учет энергетических ресурсов, ведение топливно-энергетических балансов.

·  Подготовка кадров для повышения эффективности учета и использования энергоресурсов

·  Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов

Финансирование программы предполагается осуществлять за счёт средств областного бюджета в течение г.

Реализация программы позволить сэкономить энергоресурсы и снизить расход бюджетных средств. Точная оценка экономии может быть определена после проведения энергетического обследования (энергоаудита) и определения мероприятий повышения энергоэффективности.

Раздел 7. Координация мероприятий программы

Управление культуры области обеспечивает согласование и координирует действия ответственных исполнителей программы, обеспечивающих реализацию мероприятий программы.

Раздел 8. Оценка социально - экономической эффективности осуществления программы

Основным показателем эффективности программы является то, что в результате реализации мероприятий программы будет возможно:

·  обеспечить рациональное использование тепловой энергии, природного газа, электроэнергии и холодной воды в учреждении;

·  снизить расходы бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг по отоплению, водоснабжению и электроэнергии потребляемых учреждением, за счёт контроля за соблюдением трудовой дисциплины, проведения разъяснительных работ о необходимости проведения энергосберегающих мероприятий;

·  оплачивать фактическое, а не расчетное (нормативное) потребление тепловой энергии и холодной воды;

·  обеспечить поддержание комфортной температуры внутри учреждения, независимо от резких погодных колебаний для обеспечения нормальной жизнедеятельности людей;

Экономическая эффективность программы определяется снижением расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг в среднем не менее чем на 15 % за период реализации программы.

Раздел 9. Организация и методы управления программой

Организация управления программой включает в себя совокупность следующих элементов:

- определение конкретных объёмов работ по мероприятиям программы;

- планирование исполнения объёмов работ;

- выполнение работ;

- отчётность по исполнению мероприятий.

Ответственные исполнители программы организуют на конкурсной основе отбор исполнителей (подрядных организаций) по мероприятиям программы в соответствии с требованиями нормативных документов.

Реализация мероприятий осуществляется на основе договоров, заключаемых в установленном порядке ответственными исполнителями или соисполнителями, с подрядными организациями.

Объёмы затрат уточняются ежегодно.

Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется уполномоченными органами в установленном порядке.

По итогам года к 1 февраля ежегодно до 2015 года ответственные исполнители представляют в Комиссию по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области информацию о ходе выполнения программы.

Разработчики программы

, консультант группы технического надзора управления культуры области, т/ф. , *****@***ru

Приложение 1

Общие сведения для расчета целевых показателей программы

№ п/п

Общие сведения

Ед. изм.

Разбивка по годам

2007

2008

2009

1

2

3

4

5

6

3

Объем потребления ЭЭ

тыс. кВтч

63 

69

81

4

Объем потребления ТЭ

тыс. Гкал

 124

130

127

5

Объем потребления воды

тыс. куб. м.

 0,5

0,7

0,5

6

Объем потребления природного газа

тыс. куб. м

 -

-

-

7

Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

тыс. кВтч

63 

69

81

8

Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

тыс. Гкал

 124

130

127

9

Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

тыс. куб. м.

 0,5

0,7

0,5

10

Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета

тыс. куб. м.

-

-

-

11

Тариф на ЭЭ

руб./ кВтч

 1,06

1,21

2,07

12

Тариф на ТЭ

руб./ Гкал

236 

1073

1274

13

Тариф на воду

руб. /куб. м.

 7,2

9,5

11,35

14

Тариф на природный газ

руб./ тыс. куб. м.

 1,71

2,26

3,4

19

Расход ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

Гкал

124

130

127

20

Площадь учреждения, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета

кв. м.

1624

1624

1624

21

Расход ТЭ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов

Гкал

-

-

-

22

Площадь учреждения, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов

кв. м.

-

-

-

23

Расход воды на снабжение ГУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

куб. м

500

700

500

24

Численность сотрудников учреждения, в котором расходы воды осуществляют с использованием приборов учета

чел.

78

78

78

25

Расход воды на снабжение учреждения, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов

куб. м

-

-

-

26

Численность сотрудников учреждения, в котором расходы воды осуществляют с применением расчетных способов

чел.

-

-

-

27

Расход ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

кВтч

63

69

81

28

Площадь учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета

кв. м.

1624

1624

1624

29

Расход ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов

кВтч

-

-

-

30

Площадь учреждения, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетного способа

кв. м.

-

-

-

31

Объем потребляемого (используемого) природного газа,

тыс. куб. м.

-

-

-

32

Объем природного газа, потребляемого (используемого), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета

тыс. куб. м.

-

-

-

Приложение 2

Расчет целевых показателей программы

№

Наименование показателей

Ед. изм.

Расчетная формула

(данные берутся из Приложения 1)

Значения целевых показателей

Пояснения к расчету

2007

2020

1

2

3

4

5

6-17

18

19

Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

А.2.

Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета,

%

(п.7/п.3)*100%

100% 

А.3.

Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

%

(п.8/п.4)*100%

100%

А.4.

Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

%

(п.9/п.5)*100%

100%

А.5.

Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета

%

(п.10/п.6)*100%

 100 %

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе

С.1.

Уд. расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

Гкал/кв. м.

(п.19./п.20.)

 0,07

 0,08-0,06

0,05

С.2.

Уд. расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов

Гкал/кв. м.

-

(п.21./п.22.)

 -

 -

- 

С.3

Изменение уд. расхода ТЭ ГУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м.

Гкал/кв. м.

(С.1.(n+1) - C.1.(n))

 0,01

0 

0,01 

где n →2020г.

С.4.

Изменение уд. расхода ТЭ ГУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м.

Гкал/кв. м.

-

(С.2.(n+1) - C.2.(n))

 -

- 

- 

где n →2020г.

С.6.

Изменение отношения уд. расхода ТЭ ГУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу ТЭ ГУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

-

-

(С.2./С.1.)

 -

- 

- 

С.7.

Уд. расход воды на снабжение ГУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.

куб. м./чел.

(п.23./п.24.)

6, 4

 9 -4,7

 4,5

С.8.

Уд. расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.

куб. м./чел.

-

(п.25/п.26.)

 -

 -

- 

С.9.

Изменение уд. расхода воды на обеспечение ГУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.

куб. м./чел.

С.7.(n+1) - C.7.(n)

2,6 

2,6-0,2 

0,2 

где n →2020г.

С.10.

Изменение уд. расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.

куб. м./чел.

-

(С.8.(n+1) - C.8.(n))

 -

- 

- 

где n →2020г.

С.11.

Изменение отношения уд. расхода воды на обеспечение учреждения, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу водына обеспечение ГУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

-

-

(С.12./С.11.)

 -

- 

- 

С.12.

Уд. расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.

кВтч/чел

(п.27./п.28.)

0,04

 0,04-0,01

 0,035

С.13.

Уд. расход ЭЭ на обеспечение учреждения, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.

кВтч/чел

-

 -

- 

 -

С.14.

Изменение уд. расхода ЭЭ на обеспечение ГУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.

кВтч/чел

С.12.(n+1) - C.12.(n)

 0

0,01- 0,001

0,001

где n →2020г.

С.15.

Изменение уд. расхода ЭЭ на обеспечение ГУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.

кВтч/чел

-

 -

 -

- 

где n →2020г.

С.16.

Изменение отношения уд. расхода ЭЭ на обеспечение ГУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу ЭЭ на обеспечение ГУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

-

-

(С.17./С.16.)

 -

 -

 -

С.17.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой ГУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО

%

 100%

С.18.

Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО

%

100% 

С.19.

Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО

%

100% 

С.20.

Доля объемов природного газа, потребляемого ГУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета,

%

100%