Исполнение районного бюджета за 9 месяцев и ожидаемое выполнение за 2011 год

Исполнение районного бюджета за 9 месяцев и ожидаемое выполнение

за 2011 год.

За 9 месяцев текущего года поступления доходов во все уровни бюджетов (федеральный, краевой, районный, сельские бюджеты) составили 68094 тысяч рублей.. В районный бюджет – 21846,4 тысяч рублей, в бюджеты сельсоветов – 7733,7 тысяч рублей. К уровню прошлого года доходы составили 104,7 %.к годовому плану 73,4%.

По самому главному доходному источнику - налогу на доходы с физических лиц, поступило 13014 тысяч рублей (74,2% от годового плана). По оценки в целом за год ожидается выполнение на 105,3% за счет повышения заработной платы, облагаемой базы фонда оплаты труда.

При плане 235 тысяч рублей налога на прибыль, поступило 170,7 тысяч рублей по данному налогу ожидается выполнение.

3094,8 тысяч рублей поступления единого налога на вмененный налог для отдельных видов деятельности – 80,8% от годового плана. Плательщики данного налога – организации торговли, физические лица, автотранспортное предприятие. По данным налоговой инспекции за год сумма налога должна составить 4190 тысяч рублей, это больше плана на 360 тысяч рублей.

Ожидается перевыполнение единого сельскохозяйственного налога в виду перечисления плановых платежей с/х предприятий, выбравших этот вид налогообложения. Отчисления составляют 35% в районный бюджет и 35% в бюджеты сельсоветов. В бюджет Михайловского сельсовета этот источник не планировался, однако поступления от кооператива «Успех» «Монгалово» дали возможность администрации поправить финансовое положение. При плане в районный бюджет 61 тысяч рублей, ожидается – 498,7 тысяч рублей

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Государственной пошлины поступило в бюджет 2422,7 тысяч рублей, сумма ожидаемая за год 3189,5 тысяч рублей, в пределах план.

Доходы от использования муниципального имущества составили 1396,0 тысяч рублей, в том числе в виде арендной платы за землю 649,5 тысяч рублей по этому доходному источнику отставание от уровня прошлого года на 30%. От аренды имущества доходы 745,5 тысяч рублей. Администраторами дохода арендной платы за земельные участки являются администрация района и сельские администрации, поступления распределяются 50 и 50 процентов. По данным отдела муниципального имущества и земельных отношений недоимка в бюджеты по 944,1 тысяч рублей.. Отставание по сбору данного налога в Дзержинской, Михайловской, Н-Танайской сельских администрациях. Ожидаемая оценка меньше плана на 510 тысяч рублей, планировалась недоимка прошлых лет.

От аренды имущества доходы составили 745,5 тысяч рублей, ожидаемая оценка в пределах плана

Доходы от продажи имущества - 27 тысяч рублей, от продажи земли - 114,2 тысяч рублей. В начале года районным Советом депутатов утвержден реестр продаж муниципального имущества, оценка 182,5 тысяч рублей,

Штрафы, санкции за различные правонарушения составили 1215,2 тысяч рублей, структура их такова: правонарушения в области дорожного движения 64% 778,2 тысяч рублей

- в области миграционной службы и паспортного режима 24% 292,5 тысяч рублей

- прочие(в области земельного законодательства, пожарной безопасности, общественного порядка и т. д.) 15%

Ожидаемая оценка по штрафам за год 1649,3 тысяч рублей, что больше плана на 145 тысяч рублей.

Доходы от предпринимательской деятельности и платных услуг бюджетных учреждений:

( в рублях)

Наименование учреждений	Уточненный план на 2011 г	Исполнено за 9 мес.2011 г	% к году

МУК Дзержинский РДК в т. ч			87,0
РДК			85,9
Школа искуств	7 000	8 404	120,1

Библиотека	7 000	8 050	115,0
Райбольница	2	1	58,5
Модернизация здравоохранения	5	2	42,7
Центр соцобслуживания	90 000	59 193	65,8

Управление образования (родительская плата)	2	1	51,1
ГРАНТЫ итого			100,0
ДЮСШ			100,0
Курайская школа	50 000	50 000	100,0
Денисовкая школа	25 000	25 000	100,0
Итого по управлению образования	2	1	54,1



Итого:	11 ,00	5	50,8

Услуг 3523259 руб

Выполнение плана по школе искусств, библиотеки, По центру соцобслуживания (услуги по оказанию помощи пенсионерам по доставки воды, дров, уборке территорий и квартир) снижение платных услуг за счет увеличения льготников по бесплатному обслуживанию.

Дзержинская центральная районная больница оказала услуг на сумму 1529,4 тысяч рублей, в основном это услуги от платных медицинских осмотров, пред. рейсовых и после рейсовых осмотров водителей, УЗИ, проведения платных анализов, зубопротезирования и т д.

Несмотря на сокращение мероприятий по Дзержинскому РДК ожидается выполнение годового плана.

Что касается родительской платы по детским садам, то часть ее возвращается родителям в виде компенсации из краевого бюджета. Поступления родительской платы составили 1378,5 тысяч рублей, возвращено родителям 426,3 тысяч рублей (возврат 20% за одного ребенка, 50% имеющим двоих детей, 70% - имеющим троих детей до 18 лет). До конца года необходим пересмотр родительской платы в сторону увеличения. Средний расход на 1 ребенка в месяц из бюджета составляет 5166 рублей, средний размер родительской платы 694 рубля или 17%.

Общий объем поступлений налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет по сравнению с 2010 годом возрос на 4,7%, и ожидаемая оценка обеспечит плановые назначения. Ожидается перевыполнение на сумму 1461,4 тысяч рублей, для этого нужно собрать доходы от аренды земли, сократить недоимку в районный бюджет, осуществить продажу намеченного муниципального имущества. Перевыполнение плана по доходам перекроет имеющийся дефицит бюджета, дефицит составляет 3553 тысяч рублей.

По данным налоговой инспекции числится недоимка в районный бюджет по единому налогу на вмененный доход от отдельных видов деятельности – 105 тысяч рублей, налогу на доходы физических лиц 152 тысяч рублей.

Благоприятное положение по доходной части бюджета в Денисовской, Курайской, Михайловской Орловской администрациях. По другим администрациям следует проанализировать доходы определить причины отставания.

В октябре т. г. был погашен кредит 22 миллиона рублей в краевой бюджет за счет увеличения дотации району на сбалансированность бюджета, за пользование кредитом проценты составили 22888 рублей. Использование средств на ремонтные работы по ФАП и приобретение оборудования ЦРБ под особым контролем в Министерстве финансов. На эти цели район брался кредит, Законом края «О краевом бюджете» району выделены дополнительные дотации.

Расходная часть бюджета на 1 октября исполнена на 56% в сумме 252483 тысяч рублей, из них 54% расходы на целевые мероприятия и программы за счет субвенций и субсидий 46% за счет доходов и дотаций края. Структура расходов последних такова; 45% зарплата и налоги; 12,2% транспортные услуги в основном это подвоз учащихся и подвоз угля, 9,6% коммунальные услуги и топливо, 25% дотации сельсоветам и т д.

Привлечение средств из краевого бюджета на программы, гранты, участие в конкурсах требует и долю софинансирования. Так, в районном бюджете предусмотрены средства на участия в различных программах на сумму 4120,8 тысяч рублей. На 1 октября использовано 1238,1 тысяч рублей, в основном это по учреждениям образования.(приобретение оборудования для пищеблоков, подготовка к учебному году, мероприятий по устранению пожарной безопасности)

Ожидаемое исполнение бюджета по расходам в зависимости от сроков поступления доходов и от выполнения работ подрядчиками. По некоторым объектам отставание в сроках выполнения работ (РДК, выполнения мероприятий по устранению предписаний надзорных органов). В связи с сезонностью некоторых работ, руководителям учреждений следует конечно и посуетится.