Финансовые показатели

Финансовые показатели.

Консолидированный бюджет Канашского района на 01.01.2012 года выполнен по доходам на 97,4% к годовому уточненному плану, при прогнозе годовом 440936,8 тыс. руб. поступило доходов в сумме 429456,4 тыс. руб., недопоступило безвозмездных поступлений в сумме 13307 тыс. руб., в том числе (субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 8015,4 тыс. руб., субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов – 3546,6 тыс. руб., прочие субсидии бюджетам муниципальных районов(дороги) – 1170,9 тыс. руб., субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи – 359,4 тыс. руб., иные межбюджетные трансферты – 14,7 тыс. руб., субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года – 200 тыс. руб.).

В бюджет Канашского района поступило доходов в сумме 413675,4 тыс. руб. при плановых годовых назначениях 425356,5 тыс. руб., т. е. выполнен на 97,3%.

В бюджеты сельских поселений поступило доходов на сумму 77965,1 тыс. руб. при плановых годовых назначениях 78932,7 тыс. руб., т. е. на 98,8 %.

Прогноз по собственным доходам консолидированного бюджета выполнен на 102,5%, при плановых годовых назначениях 74038,7 тыс. руб. поступило 75865,4 тыс. руб.

В бюджет Канашского района поступило собственных доходов в сумме 60084,4 тыс. руб. при плановых годовых назначениях 58458,5 тыс. руб., т. е. выполнен на 102,8%; в том числе по основным видам доходов: налог на доходы физических лиц-39240,4 тыс. руб. (103,4% к году); единый налог на вмененный доход – 5277,4 тыс. руб. (100%), госпошлина – 3812,4 тыс. руб. (102,4%), доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 3846,1 тыс. руб. (100,0%), штрафы – 4015,5 тыс. руб. (100,4%).

В бюджеты сельских поселений поступило собственных доходов в сумме 15781,0 тыс. руб. при плановых годовых назначениях 15580,2 тыс. руб., т. е. на 101,3%; в том числе по основным видам доходов: налог на доходы физических лиц-6224,3 тыс. руб. (99,9% к году); земельный налог– 4566,5 тыс. руб. (98,6%), аренда земли – 2537,3тыс. руб. (111,6%).

В бюджет Канашского района поступили безвозмездные перечисления в сумме 353591,0 тыс. руб. при плановых годовых назначениях 366898,0 тыс. руб., т. е. выполнен на 96,4%.

В бюджеты сельских поселений поступили безвозмездные перечисления в сумме 62184,1 тыс. руб. при плановых годовых назначениях 63352,4 тыс. руб., т. е. на 98,2 %.

Консолидированный бюджет Канашского района по расходам исполнен на 432566,0 тыс. руб. при прогнозе 451853,0 тыс. руб., что составляет 95,7% к годовым назначениям. Бюджет муниципального района по расходам исполнен на 415249,6 тыс. руб., при прогнозе 432729,9 тыс. руб., что составляет 96 % к годовым назначениям. Бюджеты сельских поселений по расходам выполнены на 79500,4 тыс. руб., при прогнозе 82475,5 тыс. руб., что составляет 96,4% к годовым назначениям.

Уменьшение собственных доходов в 2011 году связано с отсутствием уплаты налога на имущества физических лиц, поступающих в сельские поселения, по которым срок уплаты наступает в 2012 году. А также в связи с уменьшением арендаторов и арендной платы за земельные участки района. Также уменьшился перечень объектов по программе приватизации муниципального имущества Канашского района. Но, несмотря на уменьшение бюджета, которое связано с уменьшением безвозмездных поступлений с республиканского бюджета, а также выпадающих налогов. В 2012 г. в обычном режиме будут финансироваться расходы на содержание учреждений социально-культурной сферы, коммунальные услуги, питание, заработная плата.

Поступление налога на единый вмененный доход в 2006 году составило 4390,2 тыс. руб., в 2007 году – 3886,6 тыс. руб., в 2008 году – 3565,7 тыс. руб., в 2009 году составило 4381,8 тыс. руб., в 2010 году – 5818,3 тыс. руб., в 2011 году – 5277,4 тыс. руб., ожидаемое поступление в 2012 году планируется в сумме 6342,7 тыс. руб. Кроме того в 2012 году прогнозируется снижение доходов по данному виду доходов в связи с переходом индивидуальных предпринимателей на патентную систему (доход будет поступать в республиканский бюджет) в сумме 1500,0 тыс. руб. (Налоговый кодекс, 38-ФЗ).

Поступление госпошлины в 2006 году составило 1009 тыс. руб., в 2007 году – 1068 тыс. руб., в 2008 году – 2528,1 тыс. руб., в 2009 году составило 1655,3 тыс. руб., в 2010 году – 4367,6 тыс. руб., в 2011 году – 4106,1 тыс. руб., ожидаемое поступление в 2012 году планируется в сумме 955,7 тыс. руб. Значительное увеличение госпошлины в 2010 – 2011 г. г. связано с принятием Федерального Закона № 000 от 27 декабря 2009 г. «О внесение изменений в Налоговый Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», с увеличением количества нотариальных действий, оказанными сельскими поселениями и увеличением государственных регистраций актов гражданского состояния, совершаемых органами ЗАГСа. Снижение поступления по государственной пошлине в 2012 году в связи с передачей в федеральный бюджет части доходных источников, администрируемых федеральными органами исполнительной власти (госпошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами.

Земельный налог в 2006 году составило 1539 тыс. руб., в 2007 году – 1945,2 тыс. руб., в 2008 году – 3195,1 тыс. руб., в 2009 году составило 3726,9 тыс. руб., в 2010 году – 3955,7 тыс. руб., в 2011 году – 4566,5 тыс. руб., ожидаемое поступление в 2012 году планируется в сумме 3955,7 тыс. руб. (на уровне 2010 года). Наблюдается увеличение земельного налога до 2011 года в связи с освоением залежных земель, оформлением долей в собственность населения. Наблюдается снижение в 2012 году в связи с переплатой в 2011 году.

Арендная плата за землю в 2006 году составило 2909,8 тыс. руб., в 2007 году – 4566,8 тыс. руб., в 2008 году – 5343,4 тыс. руб., в 2009 году составило 5684,8 тыс. руб., в 2010 году – 4954,4 тыс. руб., в 2011 году – 4578,1 тыс. руб., ожидаемое поступление в 2012 году планируется в сумме 4033,1 тыс. руб. Наблюдается динамический рост поступлений до 2009 года, дальнейшее уменьшение в связи с уменьшением количества права продажи на заключение договоров аренды.

Налог на имущество физических лиц в 2006 году составило 838,8 тыс. руб., в 2007 году – 955,3 тыс. руб., в 2008 году – 1161,4 тыс. руб., в 2009 году составило 1065,3 тыс. руб., в 2010 году – 1520,3 тыс. руб., в 2011 году – 307,3 тыс. руб., ожидаемое поступление в 2012 году планируется в сумме 1483 тыс. руб. В 2011 – 2012 г. г. уплата налога на имущества физических лиц снижена так как срок уплаты налога за 2011 год наступает в 2012 году.

Налог на доходы физических лиц в 2006 году составило 11344,9 тыс. руб., в 2007 году – 23859,6 тыс. руб., в 2008 году – 42595,7 тыс. руб., в 2009 году составило 43296,6 тыс. руб., в 2010 году – 48480,8 тыс. руб., в 2011 году – 45464,7 тыс. руб., ожидаемое поступление в 2012 году планируется в сумме 52944,3 тыс. руб. Наблюдается динамический рост налога на доходы физических лиц. Снижение поступления в 2011 году связано с тем, что в 2010 году было поступление по акту проверки, а так же неуплатой в 2011 году НДФЛ сельскохозяйственным производственным кооперативом им. Кирова 450,0 тыс. руб., ОАО «Племенной птицеводческий завод» 1000,0 тыс. руб., 1» 1160,0 тыс. рублей, Дортехсервис 47,0 тыс. руб. и сокращения среднесписочной численности работников. Рост прогнозируемого поступления в 2012 году связано с увеличением дополнительного норматива.

Единый сельскохозяйственный налог в 2006 году составило 118,9 тыс. руб., в 2007 году – 96,7 тыс. руб., в 2008 году – 334,9 тыс. руб., в 2009 году составило 239 тыс. руб., в 2010 году – 899,5 тыс. руб., в 2011 году – 628,1 тыс. руб., ожидаемое поступление в 2012 году планируется в сумме 892,8 тыс. руб. Уменьшение в 2011 году связано с тем, что небыло поступлений от птицеводческий завод», в 2010г. 650,0 тыс. руб.

Налог на добычу полезных ископаемых в 2006 году составило 115,7 тыс. руб., в 2007 году – 159,3 тыс. руб., в 2008 году – 4,2 тыс. руб., в 2009 году составило 2,1тыс. руб., в 2010 году – 3,5 тыс. руб., в 2011 году – 373,2 тыс. руб., ожидаемое поступление в 2012 году планируется в сумме 250 тыс. руб.

Доходы от сдачи в аренду имущества в 2006 году составило 599,4 тыс. руб., в 2007 году – 827,4 тыс. руб., в 2008 году – 1155,5 тыс. руб., в 2009 году составило 1458,2 тыс. руб., в 2010 году – 1476,2 тыс. руб., в 2011 году – 1602,6 тыс. руб., ожидаемое поступление в 2012 году планируется в сумме 1350 тыс. руб. Снижение доходов от аренды имущества в 2012 году в связи с переходом центральная районная больница им. » в республиканский бюджет в сумме 123,0 тыс. руб., а также поступлением в 2011 году по ранее заключенным договорам за 2010 год (Волгателеком и Сбербанк).

Плата за негативное воздействие на окружающую среду в 2006 году составило 112 тыс. руб., в 2007 году – 9,5 тыс. руб., в 2008 году – 202,3 тыс. руб., в 2009 году составило 130,8 тыс. руб., в 2010 году – 336,1 тыс. руб., в 2011 году – 228,9 тыс. руб., ожидаемое поступление в 2012 году планируется в сумме 439 тыс. руб.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в 2006 году составило 15 тыс. руб., в 2007 году – 12,2 тыс. руб., в 2008 году – 978,9 тыс. руб., в 2009 году составило 1994,9 тыс. руб., в 2010 году – 2558,9 тыс. руб., в 2011 году – 4404,4 тыс. руб., ожидаемое поступление в 2012 году планируется в сумме 900 тыс. руб. Снижение поступления от продажи материальных и нематериальных активов в связи с уменьшением незадействованных в хозяйственном обороте объектов недвижимости муниципальной собственности Канашского района, выставленных на продажу.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба в 2006 году составило 1014,2 тыс. руб., в 2007 году – 1834,1 тыс. руб., в 2008 году – 2799,3 тыс. руб., в 2009 году составило 3121,1 тыс. руб., в 2010 году – 4330,5 тыс. руб., в 2011 году – 4015,4 тыс. руб., ожидаемое поступление в 2012 году планируется в сумме 4027 тыс. руб. Кроме того в 2012 году прогнозируется снижение доходов по штрафам, санкциям, возмещение ущерба 2027,0 тыс. руб. в связи с передачей штрафов по линии ГИБДД в республиканский бюджет (письмо МФ РФ Федеральное казначейство от 01.01.2001г. № 42-7.4-05/5.4-861 «О перечне поступлений в бюджетную систему Российской Федерации, подлежащих учету и распределению между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации территориальными органами Федерального казначейства на 2012 год).

Безвозмездные поступления в 2006 году составило 220416,3 тыс. руб., в 2007 году – 276483,8 тыс. руб., в 2008 году – 357830,5 тыс. руб., в 2009 году составило 492789,8 тыс. руб., в 2010 году – 384053,7 тыс. руб., в 2011 году – 354684,1 тыс. руб., ожидаемое поступление в 2012 году планируется в сумме 316639,3 тыс. руб.-