УТВЕРЖДАЮ

Директор Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Бармино»

____________/_

подпись ФИО

от «________________» 2010 года

ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

_Муниципальное унитарное предприятие жилищно – коммунального хозяйства «Бармино»

1. Основание для разработки Программы

Федеральный закон -ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

постановление Правительства РФ «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»,

приказ Министерства экономического развития РФ «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»,

распоряжение Правительства Нижегородской области «Об утверждении Плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Нижегородской области, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»,

…..

2. Орган исполнительной власти Нижегородской области – ведомственный куратор бюджетной организации

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области

3. Основная цель Программы

Повышение энергетической эффективности, сокращение затрат на обеспечение учреждения всеми видами энергетических ресурсов (вода, газ, электрическая и тепловая энергия)

Цель программы: Энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве и на объектах социальной сферы

4. Основные задачи Программы

1. Экономия энергоресурсов.

2. Реконструкция и модернизация технологического оборудования.

3. Учет электрической энергии

5. Сроки реализации Программы

2010 – 2014 г. г.

6. Источник финансирования и ресурсное обеспечение мероприятий программы

Всего в сумме 20435 тыс. руб.,

из них по категориям расходов:

Капвложения - ….. тыс. руб.,

НИОКР - ….. тыс. руб.,

Прочие расходы – 20435 тыс. руб.,

2010 год – 3494 тыс. руб.,

из них по категориям расходов:

Капвложения - ….. тыс. руб.,

НИОКР - ….. тыс. руб.,

Прочие расходы - 3494 тыс. руб.,

2011 год – 5100 тыс. руб.,

из них по категориям расходов:

Капвложения - ….. тыс. руб.,

НИОКР - ….. тыс. руб.,

Прочие расходы - 5100. тыс. руб.,

2012 год – 3891,6 .тыс. руб.,

из них по категориям расходов:

Капвложения - ….. тыс. руб.,

НИОКР - ….. тыс. руб.,

Прочие расходы – 3891,6 тыс. руб.,

2013 год – 4289,4 тыс. руб.,

из них по категориям расходов:

Капвложения - ….. тыс. руб.,

НИОКР - ….. тыс. руб.,

Прочие расходы – 4289,4 тыс. руб.

2014 год – 3660 тыс. руб.,

из них по категориям расходов:

Капвложения - ….. тыс. руб.,

НИОКР - ….. тыс. руб.,

Прочие расходы - 3660 тыс. руб.

Оценка стоимости реализации мероприятий осуществляется в порядке, предусмотренном в постановлении Правительства Нижегородской области от 01.01.2001 №22 «О формировании рекомендуемых предельных (максимальных) цен (тарифов) на товары, работы, услуги для государственных нужд Нижегородской области».

Расчет проводится на основании затрат на единицу по основным мероприятиям.

7. Система контроля и управления Программой

Ответственность за полноту, своевременность и целевое исполнение бюджетных средств по данной программе несет руководитель бюджетной организации.

Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, руководитель бюджетной организации представляет в орган исполнительной власти - ведомственному куратору бюджетной организации отчет об итогах исполнения бюджетных средств и выполненных мероприятиях программы.

Орган исполнительной власти Нижегородской области – ведомственный куратор бюджетной организации проверяет достоверность представленных сведений.

Ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, орган исполнительной власти Нижегородской области – ведомственный куратор бюджетной организации составляет сводный отчет о финансировании и итогах реализации программ по курируемым им бюджетным организациям и направляет его в министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области.

…....

9. Система программных мероприятий

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

№ п/п

Наименование мероприятия

(ниже приведены в качестве примера)

Категория расходов

Сроки выпол-нения

Предполагаемые объемы финансирования по годам (средства на реализацию мероприятий предусмотрены в рамках текущего финансирования бюджетных организаций),

(тыс. руб.)

Непосредственные результаты

(ниже приведены в качестве примера)

2010

2011

2012

2013

2014

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Основная цель программы: Эффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве и на объектах социальной сферы

Задача 1 программы: Экономия энергоресурсов

1.1

Разработка проектной документации для установки приборов учета воды

Прочие расходы/

НИОКР

2010

300

300

1.2

Установка приборов учета воды

Прочие расходы

2011

300

300

1.3

Разработка проектной документации для установки приборов учета тепловой энергии

Прочие расходы/

НИОКР

2010

2730

2730

1.4

Установка приборов учета тепловой энергии

Прочие расходы

2011

2730

2730

1.5

Современные типы теплоизоляции трубопроводов в многоквартирных домах

Прочие расходы/

НИОКР

2011-14

660

660

660

660

2640

Задача 2 программы: Реконструкция и модернизация технологического оборудования

2.1

Приборный учет ресурсов

Прочие расходы/

капвложения

2011

250

250

2.2

Установка частотно-регулируемых приводов

Прочие расходы/

капвложения

2013

230

230

2.3

Современные типы теплоизоляции трубопроводов (тепловые камеры)

Прочие расходы/

капвложения

2012

2014

150

150

Задача 3 программы: Учет электрической энергии

3.1

Реконструкция тепловых сетей с. Бармино –3 км.

Прочие расходы

2011-14

1000

3000

3000

3000

10000

3.2

Оборудование водоподъемных установок артскважин частотными преобразователями (с. Варганы, д. Кременки)

Прочие расходы

2010-2011

160

160

320

3.3

Замена труб водопровода на полиэтилен (с. Варганы,

Прочие расходы

2010-2014

304

81,6

399,4

785

Задача 4 программы: Энергетический аудит и обследование

4.1

Проведение энергетического обследования зданий, сооружений, энергопотребляющего оборудования

Прочие расходы

2010-2014

130

180

310

Проведение энергетического аудита (технического обследования) на объектах жилищно-коммунального хозяйства, системах тепло и водоснабжения

Прочие расходы

2010-2014

450

600

1050

10. Оценка эффективности реализации программы

Экономическая эффективность - это соотношение показателей непосредственных результатов реализации программных мероприятий с затратами на их достижение.

Расчетные

составляющие

Название

Значение

На момент разработки программы

2014 год

Показатель непосредственных результатов (А)

Сокращение затрат областного бюджета на обеспечение бюджетной организации энергетическими ресурсами, млн. руб.

33,1

Затраты

(В)

Затраты на установку приборов учета, млн. руб.

252,0

Экономическая эффективность (Ээ=А/В)

13%

11. Индикаторы достижения цели программы

№ п/п

Наименование индикаторов цели программы

Еди-ница измерения

Значения индикаторов целей программы

До разработки и реализации программы (2009 год)

2010

2011

2012

2013

2014

1

экономия электрической энергии:

в натуральном выражении

тыс. кВт ч

-

-

14,0

13,8

13,0

13,0

в стоимостном выражении

тыс. руб.

-

-

25,8

31,7

37,3

46,7

2

экономия тепловой энергии

-

в натуральном выражении

тыс. Гкал

-

-

155

150

146

142

в стоимостном выражении

тыс. руб.

-

-

169

169

169

169

3

экономия воды

в натуральном выражении

тыс. куб м

-

-

2,7

2,6

2,5

2,5

в стоимостном выражении

тыс. руб.

-

-

65

72

80

92

4

экономия природного газа

в натуральном выражении

тыс. куб. м

-

-

24

23

23

22

в стоимостном выражении

тыс. руб.

-

-

105

126

157

188

5

удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

Гкал/квм.

6

удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

Гкал/квм.

7

изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

-

8

изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

-

9

изменение отношения удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

-

10

удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)

куб. м/чел

11

удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)

куб. м/чел

12

изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)

-

13

изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)

-

14

изменение отношения удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

-

15

удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)

кВтч/чел.

16

удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)

кВтч/чел.

17

изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)

-

18

изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)

-

19

изменение отношения удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

-

Экономия энергетических ресурсов в разрезе мероприятий программы

Необходимо строго соблюдать единицы измерений при занесении данных в таблицу.

№ п/п

Наименование мероприятия

Сроки выпол-нения

Предполагаемая экономия энергетических ресурсов

(в натуральном и денежном выражении)

Вид энергоресурса

Ед-ца измерения

2010

2011

2012

2013

2014

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Всего по программе

Электроэнергия

тыс. кВт. ч

-

14,0

13,8

13,0

13,0

53,8

тыс. руб.

-

25,8

31,7

37,3

46,7

141,5

Теплоэнергия

Гкал

-

155

150

146

142

593

тыс. руб.

-

169

169

169

169

676

в т. ч. ГВС

Гкал

тыс. руб.

Холодная вода

тыс. м3

-

2,7

2,6

2,5

2,5

10,3

тыс. руб.

-

65

72

80

92

309

Газ

тыс. м3

-

24

23

23

22

92

тыс. руб.

-

105

126

157

1885

576

Иное топливо

(за искл. пр. газа)

тонны

тыс. руб.

Экономия от реализации мероприятий, направленных на решение задачи 1 Программы

Электроэнергия

тыс. кВт. ч

тыс. руб.

Теплоэнергия

Гкал

95,4

107

11,6

11,6

11,6

237,2

тыс. руб.

108,8

122

13,2

13,2

13,2

270,4

в т. ч. ГВС

Гкал

тыс. руб.

Холодная вода

тыс. м3

0,94

1,98

1,04

1,04

1,04

6,04

тыс. руб.

28,3

59,4

31,1

31,1

31,1

181

Природный газ

тыс. м3

14,7

16,5

1,8

1,8

1,8

36,6

тыс. руб.

91,9

103

11,1

11,1

11,1

228,2

Иное топливо

(за искл. пр. газа)

тонны

тыс. руб.

1.1

Мероприятие 1

Узлы учета расхода воды в многоквартир

ных домах

Холодная вода

**

0,94

1,98

1,04

1,04

1,04

6,04

тыс. руб.

28,3

59,4

31,1

31,1

31,1

181

1.2

Мероприятие 2

Установка узлов учета тепловой энергии

Природный газ

**

14,7

16,5

1,8

1,8

1,8

36,6

тыс. руб.

91,9

103

11,1

11,1

11,1

228,2

1.3

Мероприятие 3

Современные типы изоляции трубопроводов

теплоэнергия

**

95,4

107

11,6

11,6

11,6

237,2

тыс. руб.

108,8

122

13,2

13,2

13,2

270,4

Экономия от реализации мероприятий, направленных на решение задачи 2 Программы

Электроэнергия

тыс. кВт. ч

53,8

53,8

тыс. руб.

141,5

141,5

Теплоэнергия

Гкал

4,8

4,8

тыс. руб.

5,6

5,6

в т. ч. ГВС

Гкал

тыс. руб.

Холодная вода

тыс. м3

0,8

0,8

тыс. руб.

23,7

23,7

Природный газ

тыс. м3

0,8

0,8

тыс. руб.

5,2

5,2

Иное топливо

(за искл. пр. газа)

тонны

тыс. руб.

2.1

Мероприятие 1

Установка узлов учета эл. энергии в многоквартирных домах

электроэнергия

**

53,8

53,8

тыс. руб.

141,5

141,5

2.2

Мероприятие 1

Установка частотно регулируемых приводов

Холодная вода

**

0,8

0,8

тыс. руб.

2,7

23,7

2.3

Мероприятие 32

Современные типы изоляции трубопроводов «тепловые камеры»

Природный газ

0,8

0,8

Тыс. руб.

5,2

5,2

23

Мероприятие 3

Современные типы изоляции трубопроводов «тепловые камеры»

теплоэнергия

**

4,8

4,8

тыс. руб.

5,6

5,6

Экономия от реализации мероприятий, направленных на решение задачи 3 Программы

Электроэнергия

тыс. кВт. ч

тыс. руб.

Теплоэнергия

Гкал

35,1

105,3

105,3

105,3

351

тыс. руб.

40

120

120

120

400

в т. ч. ГВС

Гкал

тыс. руб.

Холодная вода

тыс. м3

1,45

0,5

0,25

1,26

3,46

тыс. руб.

43,8

15,1

7,7

37,7

104,3

Природный газ

тыс. м3

5,4

16,3

16,3

16,3

54,3

тыс. руб.

34

102

102

102

340

Иное топливо

(за искл. пр. газа)

тонны

тыс. руб.

3.1

Мероприятие 1

Реконструкция тепловых сетей с. Бармино

теплоэнергия

**

35,1

105,3

105,3

105,3

351

тыс. руб.

40

120

120

120

400

3.2

Мероприятие 1

Реконструкция тепловых сетей с. Бармино

Природный газ

**

5,4

16,3

16,3

16,3

54,3

тыс. руб.

34,0

102

102

102

340

3.3

Мероприятие 32

Оборудование водоподъемных установок артскважин частотными преобразователями

Варганы

Кременки

Холодная вода

0,5

0,5

1,0

Тыс. руб.

15,1

15,1

30,2

3.3

Мероприятие 3

Замена труб водопровода на полиэтилен Варганы Бармино

Холодная вода

**

0,95

0,25

1,26

2,46

тыс. руб.

28,7

7,7

37,7

74,1

Экономия от реализации мероприятий, направленных на решение задачи 4 Программы: Проведение энергетического аудита и технического обследования

объектов жилищно-коммунального хозяйства

Электроэнергия

тыс. кВт. ч

тыс. руб.

Теплоэнергия

Гкал

3,3

4,5

7,8

тыс. руб.

3,9

5,4

9,3

в т. ч. ГВС

Гкал

тыс. руб.

Холодная вода

тыс. м3

0,54

0,63

1,17

тыс. руб.

13,5

18,0

31,5

Природный газ

тыс. м3

тыс. руб.

Иное топливо

(за искл. пр. газа)

тонны

тыс. руб.

3.1

Мероприятие 1

Проведение энергетического обследования зданий, сооружений, энергопотребляющего оборудования

теплоэнергия

**

тыс. руб.

3,9

3,9

3.2

Мероприятие 1

Проведение энергетического обследования зданий, сооружений, энергопотребляющего оборудования

Холодная вода

**

тыс. руб

13,5

13,5

3.3

Мероприятие 2

Проведение аудита(технического обследования) на объектах жилищно-коммунального хозяйства, системах тепло - снабжения

теплоэнергия

**

тыс. руб

5,4

5,4

3.4

Мероприятие 2

Проведение аудита(технического обследования) на объектах жилищно-коммунального хозяйства, системах водоснабжения

Холодная вода

**

тыс. руб

18,0

18,0