Консолидированный бюджет

Консолидированный бюджет

Расходы консолидированного бюджета составили 345035 тыс. руб. или 95 % к годовым назначениям и увеличились по сравнению с прошлым годом на 86,1 млн. руб. Расходы бюджета района составили 331170 тыс. руб. или 91 % к годовым назначениям. На выплату заработной платы работникам бюджетной сферы направлено 127,6 млн. руб., на уплату единого социального налога 39,3 млн. руб. Просроченной задолженности по заработной плате нет. За счет собственных доходов на выплату заработной платы с начислениями направлено 4,4 млн. руб. Финансирование социально-культурной сферы составило 245769,3 тыс. руб. или 71,2 % в общем объеме расходов консолидированного бюджета с увеличением по сравнению с 2012 годом на 49863,1 тыс. руб. На осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений по реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» направлены средства в сумме 19892,2 тыс. рублей. Расходы на образование занимают наибольший удельный вес в общем объеме расходов бюджета и составляют 192996,6 тыс. руб. или 99,1 % к плану 2013 года. За счет субвенции из областного бюджета на доплату за классное руководство направлено 1668 тыс. руб. На осуществление доплат отдельным категориям педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений и образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста направлено 62,2 тыс. руб..Расходы на питание по школам и детским садам составили 8657,8 тыс. руб., увеличение к 2012 году на 1672,1 тыс. рублей (23,9 %), в том числе 4148 тыс. руб. на питание детей из малообеспеченных семей (из областного бюджета 2 877 тыс. руб., из бюджета района 1 271 тыс. рублей), 2455,9 тыс. руб. за счет родительской платы в школах и детских садах, на питание за счет бюджета района направлено 2053,9 тыс. рублей. На подвоз школьников израсходовано 2570 тыс. руб. с ростом к 2012 году на 27 %. На условиях софинансирования с областным бюджетом на реализацию комплексной программы поддержки развития дошкольных образовательных учреждений направлено 348 тыс. руб. (за счет средств областного бюджета 200 тыс. руб., бюджета района – 148 тыс. руб. на открытие одной группы в Плотниковском детском саде). За счет субсидии из областного бюджета на проведение капитального ремонта и реконструкции общеобразовательных учреждений направлено 91,9 тыс. руб. (на открытие групп в Плотниковском детском саде). На устройство автономных источников водоснабжения для обеспечения качественной питьевой водой направлено 111 тыс. руб., из них за счет средств районного бюджета 7 тыс. руб. За счет субсидии из областного бюджета на развитие муниципальной системы дошкольного образования было направлено 22000 млн. рублей (капитальный ремонт детских садов в с. с. Глядянское и Плотниково).За счет субвенции из областного бюджета на реализацию госстандарта общего образования на обеспечение учебного процесса в рамках модернизации системы общего образования было направлено 6342 тыс. руб., в т. Ч. на приобретение оборудования – 2663,5 тыс. руб., на приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся – 1470 тыс. руб., на пополнение фондов школьных библиотек – 958,6 тыс. руб., на развитие школьной инфраструктуры – 450 тыс. руб., на повышение квалификации, профессиональной переподготовки руководителей общеобразовательных учреждений и учителей – 800 тыс. руб..На реализацию госстандарта на оплату труда работников общеобразовательных учреждений было израсходовано 84008 тыс. руб. (в т. ч. на повышение заработной платы учителей до средней в экономике – 18202 тыс. руб.), на обеспечение учебного процесса – 830 тыс. руб. На организацию повышения квалификации педагогических работников муниципальных образовательных учреждений за счет средств областного бюджета было направлено 18 тыс. руб. В 2013 году было направлено на летний отдых детей 1983 тыс. руб. (увеличение на 20 % к прошлому году), в том числе за счет средств районного бюджета 112,7 тыс. руб., областного бюджета 1797 тыс. руб. За счет средств районного бюджета на реализацию районной целевой программы «Молодежь Притоболья» было направлено 199,3 тыс. руб. Расходы по разделу «Культура и кинематография» составили 16 801 тыс. руб. со снижением 909 тыс. руб. против прошлого года. За 2013 год по учреждениям культуры поступило доходов от платных услуг в сумме 359 тыс. руб., по сравнению с 2012 годом доходы снизились на 93 тыс. руб.. На условиях софинансирования с областным бюджетом на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек района направлено 68,2 тыс. руб., в том числе из районного бюджета 32,2 тыс. руб.На реализацию районной целевой программы «Культура Притобольного района 2009-2013гг» было направлено 1018,5 тыс. руб. На физическую культуру и спорт в 2012 году направлено 210,3 тыс. руб. Расходы на социальную политику составили 35761,1 тыс. руб., что выше уровня прошлого года на 7438,1 тыс. руб. На мероприятия по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности за счет средств федерального и областного бюджетов направлено 1 216 тыс. руб., что больше уровня прошлого года на 207 тыс. руб.. На меры социальной поддержки лицам, проживающим и работающим в сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа) направлено 12935 тыс. руб., что больше уровня прошлого года на 2074 тыс. руб. На охрану семьи и детства за счет средств областного бюджета было направлено 21236,2 тыс. руб., в том числе на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью – 822,4 тыс. руб, на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования – 725 тыс. рублей, на выплаты приемным семьям и семьям опекунов – 19549 тыс. руб. По разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» за 2013 год израсходовано 1 955 тыс. руб., в том числе на выполнение переданных государственных полномочий 1 113,8 тыс. руб.. На исполнение полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния направлено 839 тыс. руб., на проведение социологического опроса - 33 тыс. руб., на исполнение государственных полномочий по образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 269 тыс. руб., на исполнение государственных полномочий по созданию административных комиссий – 3 тыс. руб., на исполнение государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях – 0,3 тыс. руб., на исполнение государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию Архивного фонда – 0,5 тыс. руб., на исполнение государственных полномочий по решению вопросов организации и ведения регистра муниципальных нормативно-правовых актов Курганской области – 2 тыс. руб. На выполнение других обязательств государства направлено 11722 тыс. руб., в том числе на взносы в ассоциацию «Совет муниципальных образований» 43 тыс. руб., на проведение праздников и мероприятий 167 тыс. руб., на оплату реструктуризации по штрафам и пеням по заключенным соглашениям с налоговой инспекцией 506,0 тыс. рублей, на судебные расходы и расходы по исполнительным листам 11006 тыс. рублей. На проведение Дня района направлено 20,8 тыс. руб. Расходы по разделу 0200 «Национальная оборона» составили 731,3 тыс. руб. (на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты), что больше уровня 2012 года на 26,7 тыс. руб. Расходы по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» составили 7813 тыс. руб. или на 13,1 % больше уровня прошлого года. На содержание единой дежурной диспетчерской службы направлено 587,6 тыс. руб., что больше уровня прошлого года на 54,7 тыс. руб. По сельским поселениям расходы на содержание муниципальных пожарных постов израсходовано 7292 тыс. рублей, что больше уровня прошлого года на 14,4 %.За счет межбюджетных трансфертов на организацию общественных работ, признанных в установленном порядке безработными, граждан расходы составили 73 тысячи рублей. На осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, а также на ликвидацию бесхозяйных гидротехнических сооружений (в рамках Федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах») за счет средств областного бюджета израсходовано 1341,3 тыс. рублей, за счет собственных средств – 555,6 тыс. рублей. За счет субсидии из областного бюджета на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Курганской области израсходовано 10763 тыс. руб., за счет субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов – 2088 тыс. рублей. За счет собственных средств на содержание дорог было направлено 360 тыс. рублей. В 2013 году были направлены средства на разработку документов территориального планирования и градостроительного зонирования на условиях софинансирования с областным бюджетом в сумме 1 843,2 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 1176,6 тыс. руб., местных бюджетов 650 тыс. рублей. Расходы по программе развития субъектов малого и среднего предпринимательства Притобольного района на 2012-2014 годы составили 51 тыс. руб., в том числе на 15,5 тыс. руб. на поддержку малого и среднего предпринимательства (гранты) на условиях софинансирования с областным бюджетом, из областного бюджета на эти цели получено 285 тыс. руб. На оплату кадастровых работ для многодетных семей направлено 72,2 тыс. руб. На содержание специалистов по землеустройству и землепользованию в сельсоветах израсходовано 113,3 тыс. руб. На финансирование жилищно-коммунального хозяйства направлено 18383,8 тыс. руб. или 76,4% к плану и больше уровня 2012 года на 12276,1 тыс. руб. Расходы на жилищное хозяйство составили 159,4 тыс. рублей. Расходы на поддержку коммунального хозяйства составили 12340,3 тыс. руб., в том числе: на содержание скважин, водонапорных башен 381,2 тыс. руб., расходы по решениям суда 11558,6 тыс. руб., на приобретение котлов для котельных 289,5 тыс. руб., на устройство автономных источников водоснабжения 111 тыс. руб. На благоустройство в 2013 году направлено 2 993,3 тыс. руб., в том числе на уличное освещение 571,9 тыс. руб., строительство и содержание автомобильных дорог 708,2 тыс. руб., организацию и содержание мест захоронения 48,8 тыс. руб., расходы по содержанию свалок бытовых отходов 133 тыс. руб., расходы на содержание общественных колодцев 15,4 тыс. руб., расходы по содержанию плотин 288,8 тыс. руб., расходы на ремонт памятников 175,6 тыс. руб., расходы на противопожарные мероприятия 30,3 тыс. руб., расходы на содержание улиц, мостов, площадей сельских поселений 104,7 тыс. руб., прочие мероприятия 208,8 тыс. руб. Просроченной кредиторской задолженности по расходам бюджета на 01.01.2014 года нет. Муниципального долга на 01.01.2014 года нет. В 2013 году из бюджета района было передано сельским бюджетам 59 миллионов 225,3 тыс. руб. или 79,3 % к годовым назначениям. Не полное исполнение объясняется тем, что остались неисполненные назначения по осуществлению капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений в сумме 9455 тыс. руб., по переселению граждан из аварийного жилого фонда с учетом развития малоэтажного строительства в сумме 5370 тыс. руб., на разработку документов территориального планирования муниципальных образований в сумме 600 тыс. руб., на исполнение полномочий органов гос. власти на осуществление переданных органам местного управления поселений полномочий РФ по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 2 тыс. рублей.

За 2013 год бюджет по доходам исполнен в сумме 345,7 млн. рублей, что составляет 95,8% к уточненному годовому плану и 133,0% к отчету 2012 года. Собственные доходы консолидированного бюджета района исполнены на 100,6% и составили 41,6 млн. рублей и увеличились по сравнению с предыдущим годом на 6,3 млн. рублей, из них 27,7 млн. руб. или 67,0% получил районный бюджет, 13,9 млн. руб. или 33,0% сельские бюджеты. Против прошлого года поступления собственных доходов районного бюджета увеличились на 3,8 млн. руб. или 16,4%, а в бюджеты поселений увеличились на 2,5 млн. руб. или 21,6%. Доля собственных доходов в общем объеме доходной части бюджета района составила 12,0% (2008 год – 14,9%; 2009 год – 15,2%; 2010 год – 17,7%; 2011 год – 12,8%; 2012-12,8%). Наибольший удельный вес в структуре поступивших собственных доходов занимают налоговые доходы – 81,6%, в том числе: НДФЛ -58,6% (24410тыс. руб.); земельный налог – 12,6% (5247 тыс. руб.); ЕНДВ -6% (2499 тыс. руб.). Налог на доходы физических лиц исполнен к годовым назначениям на 102,4% или 24410 тыс. руб. и на 119,2% к отчету предыдущего года. В течение года ОАО «Кравченко», МУП «Притоболье» заслушаны дважды на межведомственной комиссии при Главе района. Взыскана недоимка с МУП «Блеск», Утятский психосанаторий, , Агрокомплекс «Раскатихинский». Земельный налог исполнен к годовым назначениям на 102,1% или 5247 тыс. руб. и выше уровня прошлого года на 1353 тыс. руб. Единый налог на вмененный доход исполнен к годовым назначениям на 96,6% или 2499 тыс. руб. и ниже уровня прошлого года на 234 тыс. руб., в связи с сокращением числа предпринимателей. Государственная пошлина исполнена к годовым назначениям на 71,0% или 696 тыс. руб. Единый сельскохозяйственный налог исполнен к годовым назначениям на 46,9% или 643 тыс. руб. и ниже уровня прошлого года на 303 тыс. руб., т. к. налогооблагаемая база ниже уровня прошлого года. Налог на имущество физических лиц исполнен к годовым назначениям на 124,9% или 437 тыс. руб. и выше уровня прошлого года на 107 тыс. руб. Взыскивалась недоимка прошлых лет. По неналоговым доходам основными доходными источниками являются: доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства; штрафы и доходы от использования имущества. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности исполнены к годовым назначениям на 83% или 821 тыс. руб. и ниже уровня прошлого года на 174 тыс. руб. Штрафы, санкции, возмещение ущерба исполнены к годовым назначениям на 115,6% или 1121 тыс. руб. и выше уровня прошлого года на 151 тыс. руб. Платежи при пользовании природными ресурсами исполнены к годовым назначениям на 109% или 121 тыс. руб. и ниже уровня прошлого года на 16 тыс. руб. Прочие безвозмездные поступления исполнены к годовым назначениям на 166,6% или 1436 тыс. руб., в т. ч. добровольные пожертвования граждан 1333 тыс. руб. или 91 рублей на 1 человека и выше 2012 года на 13 рублей. На исполнение доходной части бюджета сказались следующие факторы: платежная дисциплина налогоплательщиков, собираемость налогов и наличие недоимки. Несмотря на проводимую работу по снижению недоимки ее наличие на 01.01.2014 года в местный бюджет составило 2255 тыс. руб. и ниже прошлого года на 385 тыс. руб. Вопрос по работе с недоимкой находится на постоянном контроле. Систематически осуществляется мониторинг поступления платежей в районный и сельские бюджеты. Ежемесячно списки недоимщиков доводятся до всех сельских поселений по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу. Ежеквартально рассылаются письма-предупреждения недоимщикам по ЕНВД. На аппаратных совещаниях у Главы района заслушаны все главы сельских поселений о наполняемости доходной части бюджета.