Наименование показателя | Сумма |
1. Нефинансовые активы, всего: | 59 077 681,86 |
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего | 42 800 869,12 |
в том числе: | |
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | 42 800 869,12 |
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | - |
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | - |
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование | - |
1.1.5.Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | 16 450 422,69 |
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего | 16 276 812,74 |
в том числе: | |
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества | 5 164 942,05 |
1.2.2.Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджета | 8 932 131,83 |
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности | 2 179 738,86 |
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 1 336 712,50 |
2. Финансовые активы, всего | 76 753,50 |
из них: | |
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета | |
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего: | 76 753,50 |
в том числе: | |
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи | |
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги | 17 411,00 |
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги | |
2.2.4.По выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги | |
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств | 600,00 |
2.2.7.По выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
2.2.8.По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | |
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы | 58 742,50 |
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | |
в том числе: | |
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи | |
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги | |
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги | |
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги | |
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств | |
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | |
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы | |
3. Обязательства, всего | 181 526,89 |
из них: | |
Просроченная кредиторская задолженность | |
3.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего: | -176 642,24 |
в том числе: | |
3.1.1. По начислениям на выплаты по оплате труда | |
3.1.2. По оплате услуг связи | |
3.1.3. По оплате транспортных услуг | |
3.1.4. По оплате коммунальных услуг | |
3.1.5. По оплате услуг по содержанию имущества | |
3.1.6. По оплате прочих услуг | |
3.1.7. По приобретению основных средств | |
3.1.8. По приобретению нематериальных активов | |
3.1.9. По приобретению непроизведенных активов | |
3.1.10. По приобретению материальных запасов | |
3.1.11. По оплате прочих расходов | |
3.1.12. По платежам в бюджет | -176 642,24 |
3.1.13. По прочим расчетам с кредиторами | |
3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | -4 884,65 |
в том числе: | |
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда | |
3.2.2. По оплате услуг связи | |
3.2.3. По оплате транспортных услуг | |
3.2.4. По оплате коммунальных услуг | |
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества | |
3.2.6. По оплате прочих услуг | |
3.2.7. По приобретению основных средств | |
3.2.8. По приобретению нематериальных активов | |
3.2.9. По приобретению непроизведенных активов | |
3.2.10. По приобретению материальных запасов | |
3.2.11. По оплате прочих расходов | |
3.2.12. По платежам в бюджет | -4 884,65 |
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами |
3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (от 27.01. 2014) |
| ||||||||||
| |||||||||||
Наименование показателя | КБК | Очередной финансовый год | Плановый период | ||||||||
1-ый год планового периода | 2-ой год планового периода | ||||||||||
Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего | в том числе | ||||||
по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений | по счетам, открытым в кредитных организациях | по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений | по счетам, открытым в кредитных организациях | по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений | по счетам, открытым в кредитных организациях | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Остаток средств на начало периода | 1 065 312,00 | 1 065 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
в том числе: | |||||||||||
От приносящей доход деятельности, в. ч. | 1 065 312,00 | 1 065 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
- плата за стационарное обслуживание граждан 75% пенсии | 00000000000000000130 | 921 175,81 | 921 175,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
- оказание платных услуг | 00000000000000000130 | 110 141,75 | 110 141,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
- прочие доходы | 00000000000000000180 | 33 994,44 | 33 994,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1. Поступления, всего | 130 655 800,00 | 130 655 800,00 | 133 505 091,24 | 133 505 091,24 | 154 090 682,11 | 154 090 682,11 | |||||
в том числе: | |||||||||||
1.1. От приносящей доход деятельности, всего | 7 486 000,00 | 7 486 000,00 | 7 823 000,00 | 7 823 000,00 | 8 071 000,00 | 8 071 000,00 | |||||
в том числе: | |||||||||||
1.1.1. Плата за стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в размере 75% от установленного пенсионного обеспечения | 00000000000000000130 | 5 945 000,00 | 5 945 000,00 | 6 182 000,00 | 6 182 000,00 | 6 430 000,00 | 6 430 000,00 | ||||
1.1.2. Доходы от оказания платных услуг | 00000000000000000130 | 1 541 000,00 | 1 541 000,00 | 1 641 000,00 | 1 641 000,00 | 1 641 000,00 | 1 641 000,00 | ||||
1.2. Субсидии на выполнение государственного задания | 00000000000000000180 | 113 877 600,00 | 113 877 600,00 | 123 225 900,00 | 123 225 900,00 | 143 876 000,00 | 143 876 000,00 | ||||
в том числе: | |||||||||||
1.2.1. На оказание государственных услуг | 111 318 800,00 | 111 318 800,00 | 120 461 500,00 | 120 461 500,00 | 140 934 200,00 | 140 934 200,00 | |||||
1.2.2. На содержание имущества | 2 558 800,00 | 2 558 800,00 | 2 764 400,00 | 2 764 400,00 | 2 941 800,00 | 2 941 800,00 | |||||
1.3. Целевые субсидии | 00000000000000000180 | 9 292 200,00 | 9 292 200,00 | 2 456 191,24 | 2 456 191,24 | 2 143 682,11 | 2 143 682,11 | ||||
1.4. Прочие доходы | 00000000000000000180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2. Выплаты, всего: | 131 721 112,00 | 131 721 112,00 | 133 505 091,24 | 133 505 091,24 | 154 090 682,11 | 154 090 682,11 | |||||
в том числе: | |||||||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 803 1002 0310005 621 210 | 104 556 000,00 | 104 556 000,00 | 111 172 335,40 | 111 172 335,40 | 131 348 080,85 | 131 348 080,85 | ||||
из них: | |||||||||||
Заработная плата | 803 1002 0310005 621 211 | 78 259 000,00 | 78 259 000,00 | 85 015 500,00 | 85 015 500,00 | 100 528 500,00 | 100 528 500,00 | ||||
Прочие выплаты | 803 1002 0310005 621 212 | 2 895 800,00 | 2 895 800,00 | 735 535,40 | 735 535,40 | 760 080,85 | 760 080,85 | ||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 803 1002 0310005 621 213 | 23 401 200,00 | 23 401 200,00 | 25 421 300,00 | 25 421 300,00 | 30 059 500,00 | 30 059 500,00 | ||||
Оплата работ, услуг всего | 803 1002 0310005 621 220 | 14 634 000,00 | 14 634 000,00 | 12 315 655,84 | 12 315 655,84 | 12 779 901,26 | 12 779 901,26 | ||||
из них: | |||||||||||
Услуги связи, всего | 803 1002 0310005 621 221 | 424 900,00 | 424 900,00 | 421 200,00 | 421 200,00 | 385 200,00 | 385 200,00 | ||||
Транспортные услуги | 803 1002 0310005 621 222 | 983 200,00 | 983 200,00 | 793 238,62 | 793 238,62 | 819 984,04 | 819 984,04 | ||||
Коммунальные услуги | 803 1002 0310005 621 223 | 5 346 200,00 | 5 346 200,00 | 5 805 600,00 | 5 805 600,00 | 6 201 900,00 | 6 201 900,00 | ||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 803 1002 0310005 621 225 | 4 676 300,00 | 4 676 300,00 | 2 134 200,00 | 2 134 200,00 | 2 234 200,00 | 2 234 200,00 | ||||
Прочие работы, услуги | 803 1002 0310005 621 226 | 3 203 400,00 | 3 203 400,00 | 3 161 417,22 | 3 161 417,22 | 3 138 617,22 | 3 138 617,22 | ||||
Социальное обеспечение, всего | 803 1002 6227802 622 260 | 341 500,00 | 341 500,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
из них: | |||||||||||
Пособия по социальной помощи населению | 803 1002 6227802 622 262 | 341 500,00 | 341 500,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Прочие расходы, всего | 803 1002 0310005 621 290 | 1 145 200,00 | 1 145 200,00 | 1 138 200,00 | 1 138 200,00 | 1 138 200,00 | 1 138 200,00 | ||||
Поступление нефинансовых активов, всего | 803 1002 0310005 621 300 | 11 044 412,00 | 11 044 412,00 | 8 573 900,00 | 8 573 900,00 | 8 824 500,00 | 8 824 500,00 | ||||
из них: | |||||||||||
Увеличение стоимости основных средств | 803 1002 0310005 621 310 | 2 684 200,00 | 2 684 200,00 | 566 800,00 | 566 800,00 | 566 800,00 | 566 800,00 | ||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 803 1002 0310005 621 340 | 8 360 212,00 | 8 360 212,00 | 8 007 100,00 | 8 007 100,00 | 8 257 700,00 | 8 257 700,00 | ||||
2.1. Выплаты из приносящей доход деятельности, всего | 8 517 317,56 | 8 517 317,56 | 7 823 000,00 | 7 823 000,00 | 8 071 000,00 | 8 071 000,00 | |||||
2.1.1. Выплата из доходов за стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в размере 75% от установленного пенсионного обеспечения | 6 866 175,81 | 6 866 175,81 | 6 182 000,00 | 6 182 000,00 | 6 430 000,00 | 6 430 000,00 | |||||
в том числе: | |||||||||||
Оплата работ, услуг всего | 803 0000 0000000 000 220 | 2 088 000,00 | 2 088 000,00 | 1 588 000,00 | 1 588 000,00 | 1 688 000,00 | 1 688 000,00 | ||||
из них: | |||||||||||
Коммунальные услуги | 803 0000 0000000 000 223 | 962 500,00 | 962 500,00 | 962 500,00 | 962 500,00 | 962 500,00 | 962 500,00 | ||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 803 0000 0000000 000 225 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | ||||
Прочие работы, услуги | 803 0000 0000000 000 226 | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | ||||
Прочие расходы, всего | 803 0000 0000000 000 290 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | ||||
Поступление нефинансовых активов, всего | 803 0000 0000000 000 300 | 4 628 175,81 | 4 628 175,81 | 4 444 000,00 | 4 444 000,00 | 4 592 000,00 | 4 592 000,00 | ||||
из них: | |||||||||||
Увеличение стоимости основных средств | 803 0000 0000000 000 310 | 360 500,00 | 360 500,00 | 360 500,00 | 360 500,00 | 360 500,00 | 360 500,00 | ||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 803 0000 0000000 000 340 | 4 267 675,81 | 4 267 675,81 | 4 083 500,00 | 4 083 500,00 | 4 231 500,00 | 4 231 500,00 | ||||
2.1.2. Выплаты из доходов от оказания платных услуг, всего | 1 651 141,75 | 1 651 141,75 | 1 641 000,00 | 1 641 000,00 | 1 641 000,00 | 1 641 000,00 | |||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 803 0000 0000000 000 210 | 651 000,00 | 651 000,00 | 651 000,00 | 651 000,00 | 651 000,00 | 651 000,00 | ||||
из них: | |||||||||||
Заработная плата | 803 0000 0000000 000 211 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | ||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 803 0000 0000000 000 213 | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | ||||
Оплата работ, услуг всего | 803 0000 0000000 000 220 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | ||||
из них: | |||||||||||
Транспортные услуги | 803 0000 0000000 000 222 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | ||||
Коммунальные услуги | 803 0000 0000000 000 223 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 803 0000 0000000 000 225 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | ||||
Прочие работы, услуги | 803 0000 0000000 000 226 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | ||||
Прочие расходы, всего | 803 0000 0000000 000 290 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | ||||
Поступление нефинансовых активов, всего | 803 0000 0000000 000 300 | 390 141,75 | 390 141,75 | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | ||||
из них: | |||||||||||
Увеличение стоимости основных средств | 803 0000 0000000 000 310 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | ||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 803 0000 0000000 000 340 | 210 141,75 | 210 141,75 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | ||||
2.2. Выплаты по субсидиям на выполнение госзадания, всего | 113 877 600,00 | 113 877 600,00 | 123 225 900,00 | 123 225 900,00 | 143 876 000,00 | 143 876 000,00 | |||||
в том числе: | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 803 1002 0310005 621 210 | 101 131 000,00 | 101 131 000,00 | 109 907 700,00 | 109 907 700,00 | 130 058 900,00 | 130 058 900,00 | ||||
из них: | |||||||||||
Заработная плата | 803 1002 0310005 621 211 | 77 759 000,00 | 77 759 000,00 | 84 515 500,00 | 84 515 500,00 | 100 028 500,00 | 100 028 500,00 | ||||
Прочие выплаты | 803 1002 0310005 621 212 | 121 800,00 | 121 800,00 | 121 900,00 | 121 900,00 | 121 900,00 | 121 900,00 | ||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 803 1002 0310005 621 213 | 23 250 200,00 | 23 250 200,00 | 25 270 300,00 | 25 270 300,00 | 29 908 500,00 | 29 908 500,00 | ||||
Оплата работ, услуг всего | 803 1002 0310005 621 220 | 8 470 700,00 | 8 470 700,00 | 8 930 100,00 | 8 930 100,00 | 9 326 400,00 | 9 326 400,00 | ||||
из них: | |||||||||||
Услуги связи, всего | 803 1002 0310005 621 221 | 385 200,00 | 385 200,00 | 385 200,00 | 385 200,00 | 385 200,00 | 385 200,00 | ||||
Транспортные услуги | 803 1002 0310005 621 222 | 59 600,00 | 59 600,00 | 59 600,00 | 59 600,00 | 59 600,00 | 59 600,00 | ||||
Коммунальные услуги | 803 1002 0310005 621 223 | 4 373 700,00 | 4 373 700,00 | 4 833 100,00 | 4 833 100,00 | 5 229 400,00 | 5 229 400,00 | ||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 803 1002 0310005 621 225 | 1 514 200,00 | 1 514 200,00 | 1 514 200,00 | 1 514 200,00 | 1 514 200,00 | 1 514 200,00 | ||||
Прочие работы, услуги | 803 1002 0310005 621 226 | 2 138 000,00 | 2 138 000,00 | 2 138 000,00 | 2 138 000,00 | 2 138 000,00 | 2 138 000,00 | ||||
Прочие расходы, всего | 803 1002 0310005 621 290 | 638 200,00 | 638 200,00 | 638 200,00 | 638 200,00 | 638 200,00 | 638 200,00 | ||||
Поступление нефинансовых активов, всего | 803 1002 0310005 621 300 | 3 637 700,00 | 3 637 700,00 | 3 749 900,00 | 3 749 900,00 | 3 852 500,00 | 3 852 500,00 | ||||
из них: | |||||||||||
Увеличение стоимости основных средств | 803 1002 0310005 621 310 | 26 300,00 | 26 300,00 | 26 300,00 | 26 300,00 | 26 300,00 | 26 300,00 | ||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 803 1002 0310005 621 340 | 3 611 400,00 | 3 611 400,00 | 3 723 600,00 | 3 723 600,00 | 3 826 200,00 | 3 826 200,00 | ||||
2.2.1. На оказание государственных услуг (работ), всего: | 111 318 800,00 | 111 318 800,00 | 120 461 500,00 | 120 461 500,00 | 140 934 200,00 | 140 934 200,00 | |||||
в том числе: | |||||||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 803 1002 0310005 621 210 | 101 131 000,00 | 101 131 000,00 | 109 907 700,00 | 109 907 700,00 | 130 058 900,00 | 130 058 900,00 | ||||
из них: | |||||||||||
Заработная плата | 803 1002 0310005 621 211 | 77 759 000,00 | 77 759 000,00 | 84 515 500,00 | 84 515 500,00 | 100 028 500,00 | 100 028 500,00 | ||||
Прочие выплаты | 803 1002 0310005 621 212 | 121 800,00 | 121 800,00 | 121 900,00 | 121 900,00 | 121 900,00 | 121 900,00 | ||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 803 1002 0310005 621 213 | 23 250 200,00 | 23 250 200,00 | 25 270 300,00 | 25 270 300,00 | 29 908 500,00 | 29 908 500,00 | ||||
Оплата работ, услуг всего | 803 1002 0310005 621 220 | 6 513 200,00 | 6 513 200,00 | 6 767 000,00 | 6 767 000,00 | 6 985 900,00 | 6 985 900,00 | ||||
из них: | |||||||||||
Услуги связи, всего | 803 1002 0310005 621 221 | 385 200,00 | 385 200,00 | 385 200,00 | 385 200,00 | 385 200,00 | 385 200,00 | ||||
Командировочные расходы | 803 1002 0310005 621 222 | 59 600,00 | 59 600,00 | 59 600,00 | 59 600,00 | 59 600,00 | 59 600,00 | ||||
Коммунальные услуги | 803 1002 0310005 621 223 | 2 416 200,00 | 2 416 200,00 | 2 670 000,00 | 2 670 000,00 | 2 888 900,00 | 2 888 900,00 | ||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 803 1002 0310005 621 225 | 1 514 200,00 | 1 514 200,00 | 1 514 200,00 | 1 514 200,00 | 1 514 200,00 | 1 514 200,00 | ||||
Прочие работы, услуги | 803 1002 0310005 621 226 | 2 138 000,00 | 2 138 000,00 | 2 138 000,00 | 2 138 000,00 | 2 138 000,00 | 2 138 000,00 | ||||
Прочие расходы, всего | 803 1002 0310005 621 290 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | ||||
Поступление нефинансовых активов, всего | 803 1002 0310005 621 300 | 3 637 700,00 | 3 637 700,00 | 3 749 900,00 | 3 749 900,00 | 3 852 500,00 | 3 852 500,00 | ||||
из них: | |||||||||||
Увеличение стоимости основных средств | 803 1002 0310005 621 310 | 26 300,00 | 26 300,00 | 26 300,00 | 26 300,00 | 26 300,00 | 26 300,00 | ||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 803 1002 0310005 621 340 | 3 611 400,00 | 3 611 400,00 | 3 723 600,00 | 3 723 600,00 | 3 826 200,00 | 3 826 200,00 | ||||
2.2.2. Расходы на содержание имущества | 2 558 800,00 | 2 558 800,00 | 2 764 400,00 | 2 764 400,00 | 2 941 800,00 | 2 941 800,00 | |||||
Коммунальные услуги | 803 1002 0310005 621 223 | 1 957 500,00 | 1 957 500,00 | 2 163 100,00 | 2 163 100,00 | 2 340 500,00 | 2 340 500,00 | ||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 803 1002 0310005 621 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней, штрафов и пеней | 803 1002 0310005 621 290 | 601 300,00 | 601 300,00 | 601 300,00 | 601 300,00 | 601 300,00 | 601 300,00 | ||||
2.3. Выплаты по целевым субсидиям, всего | 9 292 200,00 | 9 292 200,00 | 2 456 191,24 | 2 456 191,24 | 2 143 682,11 | 2 143 682,11 | |||||
Государственная програма "Социальная поддержка граждан Мурманской области и развитие социально-трудовых отношений" | 9 292 200,00 | 9 292 200,00 | 2 456 191,24 | 2 456 191,24 | 2 143 682,11 | 2 143 682,11 | |||||
Подпрограмма 3 «Модернизация системы социального обслуживания населения Мурманской области» | 8 746 200,00 | 8 746 200,00 | 2 073 691,24 | 2 073 691,24 | 2 124 982,11 | 2 124 982,11 | |||||
Основное мероприятие 1.2.1. Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, открытие и развитие отделений и служб. |
| 2 389 400,00 | 2 389 400,00 |
|
| 0,00 |
|
| 0,00 |
| |
Развитие службы "Социальное такси" в учреждениях социального обслуживания населения | 803 1002 0310005 622 241 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
в том числе: | |||||||||||
Другие расходы по содержанию имущества | 803 1002 0310005 622 225 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Другие расходы по прочим работам, услугам | 803 1002 0310005 622 226 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней, штрафов и пеней | 803 1002 0310005 622 290 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Увеличение стоимости основных средств | 803 1002 0310005 622 310 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 803 1002 0310005 622 340 | 237 000,00 | 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования. | 803 1002 0310005 622 241 | 989 400,00 | 989 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
в том числе: | |||||||||||
Увеличение стоимости основных средств | 803 1002 0310005 622 310 | 989 400,00 | 989 400,00 | ||||||||
Основное мероприятие 1.2.2. "Обеспечение качества и своевременности предоставления услуг населению государственными областными учреждениями социального обслуживания населения". | 3 903 000,00 | 3 903 000,00 | 1 721 491,24 | 1 721 491,24 | 1 772 782,11 | 1 772 782,11 | |||||
предоставление мер социальной поддерхжки в части предоставления бесплатного проезда на транспорте общегопользования(кроме такси),обеспечения специальной одеждой, обувью и инвентарем отдельным категориям работников государственных областных учреждений | 803 1002 0310005 622 241 | 1 458 600,00 | 1 458 600,00 | 1 282 274,02 | 1 282 274,02 | 1 333 564,89 | 1 333 564,89 | ||||
Прочие выплаты | 803 1002 0310005 622 212 | 590 000,00 | 590 000,00 | 613 635,40 | 613 635,40 | 638 180,85 | 638 180,85 | ||||
Другие расходы по прочим выплатам | 803 1002 0310005 622 222 | 868 600,00 | 868 600,00 | 668 638,62 | 668 638,62 | 695 384,04 | 695 384,04 | ||||
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска(отдыха) и обратно работников учреждений социального обслуживания и неработающих членив их семей | 803 1002 0311306 622 241 | 2 184 000,00 | 2 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Прочие выплаты | 803 1002 0311306 622 212 | 2 184 000,00 | 2 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Обеспечение выплаты денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат | 803 1002 0310005 622 241 | 168 900,00 | 168 900,00 | 439 217,22 | 439 217,22 | 439 217,22 | 439 217,22 | ||||
Прочие рабоы, услуги | 803 1002 0310005 622 226 | 168 900,00 | 168 900,00 | 439 217,22 | 439 217,22 | 439 217,22 | 439 217,22 | ||||
Оказание материальной помощи(предоставление продуктовых наборов, наборов средств санитарной гигиены, горячего питания) гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации | 803 1002 0310005 622 241 | 91 500,00 | 91 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Пособия по социальной помощи населению | 803 1002 0310005 622 262 | 91 500,00 | 91 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Основное мероприятие 1.2.3. Устранение предписаний контрольно-надзорных органов, улучшение условий комплексной безопасности в учреждениях системы социального обслуживания населения" |
| 2 453 800,00 | 2 453 800,00 |
| 352 200,00 | 352 200,00 |
| 352 200,00 | 352 200,00 |
| |
Повышение противопожарной безотасности в государственных областных учреждениях социального обслуживания населения Мурманской области | 803 1002 0310005 622 241 | 258 000,00 | 258 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Другие расходы по содержанию имущества | 803 1002 0310005 622 225 | 127 500,00 | 127 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Другие расходы по прочим работам, услугам | 803 1002 0310005 622 226 | 130 500,00 | 130 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Усиление антитеррористической устойчивости в государственных областных учреждениях социального обслуживания населения Мурманской области". | 803 1002 0310005 622 241 | 442 200,00 | 442 200,00 | 352 200,00 | 352 200,00 | 352 200,00 | 352 200,00 | ||||
Другие расходы по прочим работам, услугам | 803 1002 031 0005 622 226 | 442 200,00 | 442 200,00 | 352 200,00 | 352 200,00 | 352 200,00 | 352 200,00 | ||||
Улучшение санитарно-эпидемиологических условий в государственных областных учреждениях социального обслуживания населения Мурманской области. | 803 1002 0310005 622 241 | 1 714 600,00 | 1 714 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Другие расходы по содержанию имущества | 803 1002 03 0005 622 225 | 1 714 600,00 | 1 714 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
"Усиление транспортной безопасности в государственных областных учреждениях социального обслуживания населения Мурманской области. Приведение в соответствие с нормативными требованиями автотранспортных средств, в том числе оснащение системами ГЛОНАСС | 803 1002 0310005 622 241 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
в том числе: | |||||||||||
Услуги связи | 803 1002 0310005 622 221 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Прочие работы, услуги | 803 1002 0310005 622 226 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Увеличение стоимости основных средств | 803 1002 0310005 622 310 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Подпрограмма 2. "Улучшение положения и качества жизни социального уязвимых слоев населения". | 316 000,00 | 316 000,00 | 382 500,00 | 382 500,00 | 18 700,00 | 18 700,00 | |||||
Основное мероприятие 2.2.1. Социальная поддержка граждан в трудной жизненной ситуации и повышение профессиональных компетенций сотрудников учреждений социального обслуживания населения. | 316 000,00 | 316 000,00 | 382 500,00 | 382 500,00 | 18 700,00 | 18 700,00 | |||||
Осуществление платы отдельных видов ритуальных услуг по погребению умерших в стационарных учреждениях социального обслуживания, специальном доме для одиноких | 803 1003 0322221 622 241 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Прочие работы, услуги | 803 1003 0322221 622 226 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Разработка и издание информационных справочников для людей о мерах социальной поддержки, предоставляемых по месту проживания | 803 1003 0322221 622 241 | 12 100,00 | 12 100,00 |
| 19 100,00 | 19 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||
Прочие работы, услуги | 803 1003 0322221 622 226 | 12 100,00 | 12 100,00 | 19 100,00 | 19 100,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
оборудование мест доступа к сети Интернет для пожилых людей в учреждениях социального обслуживания населения | 803 1003 0322221 622 241 | 33 700,00 | 33 700,00 |
| 36 000,00 | 36 000,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| |
Услуги связи | 803 1003 0322221 622 221 | 33 700,00 | 33 700,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Развитие службы "Телефон доверия" в учреждениях социального обслуживания семьии детей гг. Мурманска, Полярные Зори, Мончегорск. | 803 1003 0322221 622 241 | 10 000,00 | 10 000,00 | 18 700,00 | 18 700,00 | 18 700,00 | 18 700,00 | ||||
Командировочные расходы | 803 1003 0322221 622 222 | 5 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | ||||
Прочие работы, услуги | 803 1003 0322221 622 226 | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | ||||
Оказание материальной помощи лицам без определенного места жительства и лицам, освободившимся из мест лишения свободы | 803 1003 0322221 622 241 | 250 000,00 | 250 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Пособия по социальной помощи населению | 803 1003 0322221 622 262 | 250 000,00 | 250 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Оказание помощи в предоставлении юридических услуг по жилищным вопросам лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы | 803 1003 0322221 622 241 | 6 700,00 | 6 700,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Пособия по социальной помощи населению | 803 1003 0322221 622 226 | 6 700,00 | 6 700,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Подпрограмма 5 " Обеспечение реализации государственной программы Мурманской области". | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Основное мероприятие 5.1.2. "Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)". |
| 230 000,00 | 230 000,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| |
Внедрение современных ИКТ в подведомственных учреждениях. | 803 1002 0352010 622 241 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 803 1002 0352010 622 225 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||
Прочие рабоы, услуги | 803 1002 0352010 622 226 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2.4. Выплаты из прочих доходов | 33 994,44 | 33994,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
в том числе: | |||||||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 803 0000 0000000 000 210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
из них: | |||||||||||
Выплаты по заработной плате, оплата отпусков, другие выплаты | 803 0000 0000000 000 211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 803 0000 0000000 000 213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Оплата работ, услуг всего | 803 0000 0000000 000 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
из них: | |||||||||||
Другие расходы по содержанию имущества | 803 0000 0000000 000 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Прочие рабоы, услуги | 803 0000 0000000 000 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Поступление нефинансовых активов, всего | 803 0000 0000000 000 300 | 33 994,44 | 33 994,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
из них: | |||||||||||
Увеличение стоимости основных средств | 803 0000 0000000 000 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Другие расходы на увеличение стоимости материальных запасов | 803 0000 0000000 000 340 | 33 994,44 | 33994,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
0 | 0 | ||||||||||
4. Динамика показателей деятельности учреждения на очередной
финансовый год и на плановый период
4.1. Динамика фонда оплаты труда, среднемесячной заработной
платы и численности работников учреждения
Наименование показателя | Единицы измерения | 2014 год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | ||
в ед. изм. | в ед. изм. | в % к предыдущему периоду | в ед. изм. | в % к предыдущему периоду | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего работников учреждения (с учетом новых рабочих мест) | чел. | 224 | 220 | 98% | 220 | 100% |
Среднесписочная среднегодовая численность работников | чел. | 203 | 199 | 98% | 199 | 100% |
Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 78 259,0 | 85 015,5 | 109% | 100 528,5 | 118% |
Средняя заработная плата по Мурманской области, касающаяся сферы деятельности учреждения (прогноз данных) | руб. | 43 750,00 | 47 230,00 | 108% | 50 885,00 | 108% |
Среднемесячная заработная плата работников | руб. | 32 126,0 | 35 601,0 | 111% | 42 098,0 | 118% |
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения | % | 60 | 60 | 100 | 62 | 103 |
Соотношение среднемесячной заработной платы работников учреждения к средней заработной плате по Мурманской области | % | 74 | 75 | 103 | 83 | 110 |
4.2. Динамика показателей имущества учреждения
Наименование показателя | Единицы измерения | 2014 год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | ||
в ед. изм. | в ед. изм. | в % к предыдущему периоду | в ед. изм. | в % к предыдущему периоду | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Общие площади учреждения, всего: в том числе: - на балансе учреждения; - в безвозмездном пользовании; - сдаваемые в аренду | м2 | 3978,7 | 3978,7 | 100% | 3978,7 | 100% |
Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного потребителя услуг: | м2 | 27,25 | 26,7 | 98% | 26,7 | 100% |
Показатели основной деятельности учреждений (в зависимости от направления деятельности ведомства и учреждений) | ||||||
Предоставление социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию, в стационарных условиях | Койко-место | 45 | 45 | 100% | 45 | 100% |
Предоставление временного приюта | Койко-место | 5 | 5 | 100% | 5 | 100% |
Предоставление временного приюта несовершеннолетним | Койко-место | 12 | 12 | 100% | 12 | 100% |
Предоставление социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам в условиях дневного пребывания | место | 50 | 50 | 100% | 50 | 100% |
Предоставление социального обслуживания детям-инвалидам, детям с ограниченными физическими и умственными возможностями в условиях дневного пребывания | место | 30 | 33 | 110% | 33 | 100% |
Предоставление социального обслуживания несовершеннолетним в условиях дневного пребывания | место | 4 | 4 | 100% | 4 | 100% |
Предоставление социального обслуживания на дому | человек | 372 | 372 | 100% | 372 | 100% |
Предоставление социально-медицинского обслуживания на дому | единиц | 65 | 70 | 108% | 72 | 103% |
Предоставление социального обслуживания на дому службой «Надомные сиделки» | человек | 9 | 9 | 100% | 12 | 133% |
Предоставление срочного социального обслуживания | единиц | 5130 | 5130 | 100% | 5130 | 100% |
Перевозка граждан службой «Социальное такси» | Количество поездок | 180 | 225 | 125% | 225 | 100% |
Предоставление экстренной консультативно-психологической помощи по телефону доверия | единиц | 1400 | 1400 | 100% | 1400 | 100% |
4.3. Перечень мероприятий по повышению эффективности
деятельности учреждения на 2014 год и плановый период
Наименование мероприятия | Сроки проведения | Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб. |
Повышение квалификации медицинских работников в количестве 5 человек | В течение всего года | 200,00 |
Повышение заработной платы. Достижение показателей по «дорожной карте» | 2014 г. | 6 000,40 |
Повышение заработной платы. Достижение показателей по «дорожной карте» | 2015г. | 6 756,5 |
Привлечение максимально возможного числа потребителей дополнительных платных услуг: - информирование клиентов о дополнительных платных услугах, не входящих в перечень гарантированных государством соц. услуг(распечатаны буклеты) -реклама через средства массовой информации(объявление в газету, реклама на телевидение) | В течение всего года. | Объявление в газету - 2,00 |
Создание службы «Социальное такси» | 2014 г. | 1 400,00 |
Повышение энергоэффективности в учреждении: -Ежедневный контроль за потреблением горячей, холодной воды, электроэнергии, утепление окон и дверей. -контроль за техническим состоянием приборов учета холодной горячей воды, электроэнергии, теплосчетчиков. | В течение всего года. | - |
Итого: | 14 358,9 | |
Руководитель ____________
И. о. руководителя финансово-экономической службы ____________
Ответственный исполнитель: экономист _________
Телефон: 8(81536)7-30-53
"27 " января 2014 г.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 |
