РАСЧЕТ
тарифа на городской автобусный маршрут,
работающий в режиме маршрутного такси
№ 000 « Лисичанск ц. рынок – з-д РТИ »
1. Характеристика маршрута
Вид маршрута – городской
Режим движения – маршрутное такси
Длина маршрута, км – 12,5
Длина нулевого пробега, км – 2
Марка автобуса СПВ 20 РУТА СПГ
Количество рейсов по расписанию за день – 360(18 рейсов*20 машин)
Количество выездов по расписанию за день – 20
Пробег с пассажирами за день, км – 4500(12,5*360)
Общий пробег за день, км – 4580 (12,5*360+20*2*2)
Дней работы в году – 365
Общий пробег за год, км – 4580 * 365 = 1671700
Коэффициент использования пробега – 4500 /4580 = 0,98
Коэффициент сменности пассажиров – 1,42
Средняя дальность поездки пассажира, км – 8,8
Время в наряде, час – ( 0,75*360 +0,35*20*2 + 0,07*20*2)*365 = 104682
( где 0,75 ч.- время на рейс, 0,35 ч.- подготовительно-заключительное время,
0,07 ч.- время на нулевой пробег )
Численность водителей – 104682/2004 час = 52
Информация о подвижном составе на маршруте
Марка автобуса СПВ 20 РУТА СПГ
Пассажировместимость , чел – 19
Марка топлива – газ метан
Коэффициент использования пробега – 0,98
Количество автобусов – 26
Остаточная стоимость автобусов, грн. – 1395017
3. Расчет планового объема перевозок за год, пасс
Qпасс = Lкм * В * G * Y/ I ср = 1671700 * 0,98 * 19 * 0,6 / 8,8 = 2122299
где Lкм - общий пробег за год, км – 4580*365 = 1671700
В - коэффициент использования пробега – 0,98
Gчел – пассажировместимость автобуса – 19
Y - коэффициент использования вместимости – 0,6
I ср - средняя дальность поездки пассажира, км – 8,8
1. Расчет прямых материальных затрат
Статья затрат | Сумма, грн. | |
1.1 | Топливо | 3476342 |
1.2 | Смазочные материалы | 334340 |
1.3 | Шины | 122591 |
1.4 | Аккумуляторные батареи | 27374 |
Итого: | 3960647 |
Расчет прямых затрат на заработную плату водителей
Статьи затрат | Сумма, грн. |
Основная заработная плата 1-го водителя | 2000 |
Дополнительная заработная плата | - |
Количество водителей | 52 |
Затраты на оплату труда водителей в год | 2000*52*12=1248000 |
Итого: | 1248000 |
3.Расчет прочих прямых затрат
| Статьи затрат | Сумма, грн. |
3.1 | Затраты на получение разрешений, проведение государственных техосмотров | 26000 |
3.2 | Начисления на зарплату водителей | 469997 |
3.3 | Амортизация основных фондов | 348754 |
3.4 | Затраты на ТО и ремонт- стоимость запчастей, агрегатов и материалов для выполнения ремонта собственными силами | 668680 |
3.5 | Стоимость инструментов, имеющихся в автобусах, необходимых на случай устранения технеисправностей возникших при работе на маршруте | 26000 |
3.6 | Затраты на получение сертификата качества | 3184 |
Итого: | 1542615 |
4. Расчет общепроизводственных затрат, связанных с управлением и обслуживанием производственного процесса
Статьи затрат | Сумма, грн. | |
4.1 | Затраты на управление производственных участков в год | 206753 |
4.2 | Начисления на зарплату 37,66 % | 77863 |
4.3 | Амортизация основных средств | 45876 |
4.4 | Затраты на содержание территории | 200200 |
4.5 | Страхование гражданской ответственности | 32500 |
4.6 | Страхование водителей от несчастных случаев | 5304 |
4.7 | Затраты на изготовление билетов и билетно-учетной документации | 149610 |
4.8 | Оформление паспорта маршрута | 400 |
4.9 | Приобретение автомобильных аптечек и огнетушителей | 18330 |
4.10 | Затраты на экипировку автобусов | 5200 |
4.11 | Затраты на химчистку автобусов | 78000 |
Итого: | 820036 |
Себестоимость перевозок пассажиров по статьям затрат
Статьи затрат | |
Прямые материальные затраты, грн. | 3960647 |
Прямые затраты на заработную плату водителей, грн. | 1248000 |
Прочие прямые материальные затраты, грн | 1542615 |
Общепроизводственные затраты, грн. | 820036 |
ВСЕГО, грн.: | 7571298 |
Рентабельность, % | 17 |
Плановая прибыль | 1287121 |
НДС, 20% | 1771684 |
Объем перевозок, пасс | 2122299 |
Тариф | 5,00 |
