РАСЧЕТ
тарифа на городской автобусный маршрут,
работающий в режиме маршрутного такси
№ 000 « З-д РТИ – Стекольный з-д »
1. Характеристика маршрута
Вид маршрута – городской
Режим движения – маршрутное такси
Длина маршрута, км – 6,9
Длина нулевого пробега, км – 1,5
Марка автобуса СПВ 20 Рута СПГ
Количество рейсов по расписанию за день – 80 (8 рейсов*5 машин*2)
Количество выездов по расписанию за день – 10
Пробег с пассажирами за день, км – 552 (6,9*80)
Общий пробег за день, км – 582 (6,9*80+1,5*10*2)
Дней работы в году – 365
Общий пробег за год, км – 582 * 365 = 212430
Коэффициент использования пробега – 552 / 582 = 0,95
Коэффициент сменности пассажиров – 1,19
Средняя дальность поездки пассажира, км – 5,6
Время в наряде, час – ( 0,5*80 +0,35*2*5+ 0,08*2*2*5)*365 = 16462
( где 0,5 ч.- время на рейс, 0,35 ч.- подготовительно-заключительное время,
0,08 ч.- время на нулевой пробег )
Численность водителей – 16462/2004 час = 9
2. Информация о подвижном составе на маршруте
Марка автобуса СПВ 20 Рута СПГ
Пассажировместимость , чел – 19
Марка топлива – газ метан
Коэффициент использования пробега – 0,95
Количество автобусов – 5
Остаточная стоимость автобусов, грн. – 357925
3. Расчет планового объема перевозок за год, пасс
Qпасс = Lкм * В * G * Y/ I ср = 212430 * 0,95 * 19 * 0,5 / 5,6= 342354
где Lкм - общий пробег за год, км – 582*365 = 212430
В - коэффициент использования пробега – 0,95
Gчел – пассажировместимость автобуса – 19
Y - коэффициент использования вместимости – 0,5
I ср - средняя дальность поездки пассажира, км – 5,6
1. Расчет прямых материальных затрат
Статья затрат | Сумма, грн. | |
1.1 | Топливо | 441753 |
1.2 | Смазочные материалы | 42486 |
1.3 | Шины | 15578 |
1.4 | Аккумуляторные батареи | 5265 |
Итого: | 505082 |
2. Расчет прямых затрат на заработную плату водителей
Статьи затрат | Сумма, грн. |
Основная заработная плата 1-го водителя | 2000 |
Дополнительная заработная плата | - |
Количество водителей | 9 |
Затраты на оплату труда водителей в год | 2000*9*12=216000 |
Итого: | 216000 |
3.Расчет прочих прямых затрат
| Статьи затрат | Сумма, грн. |
3.1 | Затраты на получение разрешений, проведение государственных техосмотров | 5000 |
3.2 | Начисления на зарплату водителей | 81346 |
3.3 | Амортизация основных фондов | 89481 |
3.4 | Затраты на ТО и ремонт- стоимость запчастей, агрегатов и материалов для выполнения ремонта собственными силами | 84972 |
3.5 | Стоимость инструментов, имеющихся в автобусах, необходимых на случай устранения технеисправностей возникших при работе на маршруте | 5000 |
3.6 | Затраты на получение сертификата качества | 610 |
Итого: | 266409 |
4. Расчет общепроизводственных затрат, связанных с управлением и обслуживанием производственного процесса
Статьи затрат | Сумма, грн. | |
4.1 | Затраты на управление производственных участков в год | 39760 |
4.2 | Начисления на зарплату 37,66 % | 14974 |
4.3 | Амортизация основных средств | 8820 |
4.4 | Затраты на содержание территории | 38500 |
4.5 | Страхование гражданской ответственности | 6250 |
4.6 | Страхование водителей от несчастных случаев | 918 |
4.7 | Затраты на изготовление билетов и билетно-учетной документации | 25150 |
4.8 | Оформление паспорта маршрута | 400 |
4.9 | Приобретение автомобильных аптечек и огнетушителей | 3525 |
4.10 | Затраты на экипировку автобусов | 1000 |
4.11 | Затраты на химчистку автобусов | 15000 |
Итого: | 154297 |
Себестоимость перевозок пассажиров по статьям затрат, грн.
Статьи затрат | |
Прямые материальные затраты, грн. | 505082 |
Прямые затраты на заработную плату водителей, грн. | 216000 |
Прочие прямые материальные затраты, грн | 266409 |
Общепроизводственные затраты, грн. | 154297 |
ВСЕГО, грн.: | 1141788 |
Рентабельность, % | 15 |
Плановая прибыль | 171268 |
НДС, 20% | 262611 |
Объем перевозок, пасс | 342354 |
Тариф | 4,60 |
