РАСЧЕТ
тарифа на городской автобусный маршрут,
работающий в режиме автобуса
№ 000 « Лисичанск ц. рынок – з-д РТИ »
1. Характеристика маршрута
Вид маршрута – городской
Режим движения – маршрутное такси
Длина маршрута, км – 12,5
Длина нулевого пробега, км – 2
Марка автобуса ПАЗ 32054-07
Количество рейсов по расписанию за день – 40(10*2*2)
Количество выездов по расписанию за день – 2
Пробег с пассажирами за день, км – 500(12,5*40)
Общий пробег за день, км – 516 (12,5*40+2*2*2*2)
Дней работы в году – 365
Общий пробег за год, км – 516 * 365 = 188340
Коэффициент использования пробега – 500 / 516 = 0,97
Коэффициент сменности пассажиров – 1,81
Средняя дальность поездки пассажира, км – 6,9
Время в наряде, час – ( 0,75*40 +0,35*2*2 + 0,07*2)*365 = 11512
( где 0,75 ч.- время на рейс, 0,35 ч.- подготовительно-заключительное время,
0,07 ч.- время на нулевой пробег )
Численность водителей – 11512/2004 час = 5 чел.
2. Информация о подвижном составе на маршруте
Марка автобуса ПАЗ 32054-07
Пассажировместимость , чел – 23
Марка топлива – дизельное
Коэффициент использования пробега – 0,97
Количество автобусов – 3
Остаточная стоимость автобусов, грн. – 167300
3. Расчет планового объема перевозок за год, пасс
Qпасс = Lкм * В * G * Y/ I ср = 188340 * 0,97 * 23 * 0,7 / 7,1 = 414268
где Lкм - общий пробег за год, км – 516*365 = 188340
В - коэффициент использования пробега – 0,97
Gчел – пассажировместимость автобуса – 23
Y - коэффициент использования вместимости – 0,7
I ср - средняя дальность поездки пассажира, км – 7,1
1. Расчет прямых материальных затрат
Статья затрат | Сумма, грн. | |
1.1 | Топливо | 727396 |
1.2 | Смазочные материалы | 39551 |
1.3 | Шины | 26154 |
1.4 | Аккумуляторные батареи | 1053 |
Итого: | 794154 |
2. Расчет прямых затрат на заработную плату водителей
Статьи затрат | Сумма, грн. |
Основная заработная плата 1-го водителя | 2000 |
Дополнительная заработная плата | - |
Количество водителей | 5 |
Затраты на оплату труда водителей в год | 2000*5*12=120000 |
Итого: | 120000 |
3.Расчет прочих прямых затрат
| Статьи затрат | Сумма, грн. |
3.1 | Затраты на получение разрешений, проведение государственных техосмотров | 2000 |
3.2 | Начисления на зарплату водителей | 45192 |
3.3 | Амортизация основных фондов | 52512 |
3.4 | Затраты на ТО и ремонт- стоимость запчастей, агрегатов и материалов для выполнения ремонта собственными силами | 75336 |
3.5 | Стоимость инструментов, имеющихся в автобусах, необходимых на случай устранения технеисправностей возникших при работе на маршруте | 3000 |
3.6 | Затраты на получение сертификата качества | 367 |
Итого: | 178407 |
4. Расчет общепроизводственных затрат, связанных с управлением и обслуживанием производственного процесса
Статьи затрат | Сумма, грн. | |
4.1 | Затраты на управление производственных участков в год | 23856 |
4.2 | Начисления на зарплату 37,66 % | 8984 |
4.3 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 5293 |
4.4 | Затраты на содержание территории | 23110 |
4.5 | Страхование гражданской ответственности | 3750 |
4.6 | Страхование водителей от несчастных случаев | 510 |
4.7 | Затраты на изготовление билетов и билетно-учетной документации | 27948 |
4.8 | Оформление паспорта маршрута | 400 |
4.9 | Приобретение автомобильных аптечек и огнетушителей | 2115 |
4.10 | Затраты на экипировку автобусов | 600 |
4.11 | Затраты на химчистку водителей | 10800 |
Итого: | 107366 |
Себестоимость перевозок пассажиров по статьям затрат, грн.
Статьи затрат | |
Прямые материальные затраты, грн. | 794154 |
Прямые затраты на заработную плату водителей, грн. | 120000 |
Прочие прямые материальные затраты, грн | 178407 |
Общепроизводственные затраты, грн. | 107366 |
ВСЕГО, грн.: | 1199927 |
Рентабельность, % | 15 |
Плановая прибыль | 179989 |
НДС, 20% | 275983 |
Объем перевозок, пасс | 414268 |
Тариф | 4,00 |
