РАСЧЕТ
тарифа на городской автобусный маршрут,
работающий в режиме маршрутного такси
№ 000 « Лисичанск ц. рынок – Стекольный з-д »
1. Характеристика маршрута
Вид маршрута – городской
Режим движения – маршрутное такси
Длина маршрута, км – 10,55
Длина нулевого пробега, км – 7,7
Марка автобуса СПВ 20 РУТА СПГ
Количество рейсов по расписанию за день – 108 (12рейсов*9 машин)
Количество выездов по расписанию за день – 9
Пробег с пассажирами за день, км – 1139,4 (10,55*108)
Общий пробег за день, км – 1278(10,55*108+9*7,7*2)
Дней работы в году – 365
Общий пробег за год, км – 1278 * 365 = 466470
Коэффициент использования пробега – 1139 /1278= 0,89
Коэффициент сменности пассажиров – 1,45
Средняя дальность поездки пассажира, км – 7,3
Время в наряде, час – ( 0,75*108 +0,35*9+0,25*9*2)*365 = 32357
( где 0,75 ч.- время на рейс, 0,35 ч.- подготовительно-заключительное время,
0,25 ч.- время на нулевой пробег )
Численность водителей – 32357/2004 час = 16
2. Информация о подвижном составе на маршруте
Марка автобуса СПВ 20 РУТА СПГ
Пассажировместимость , чел – 19
Марка топлива – газ метан
Коэффициент использования пробега – 0,89
Количество автобусов – 12
Остаточная стоимость автобусов, грн. – 752375
3. Расчет планового объема перевозок за год, пасс
Qпасс = Lкм * В * G * Y/ I ср = 466470 * 0,89 * 19 * 0,6 / 7,3 = 648329
где Lкм - общий пробег за год, км – 1278*365 = 466470
В - коэффициент использования пробега – 0,89
Gчел – пассажировместимость автобуса – 19
Y - коэффициент использования вместимости – 0,6
I ср - средняя дальность поездки пассажира, км – 7,3
1. Расчет прямых материальных затрат
Статья затрат | Сумма, грн. | |
1.1 | Топливо | 970036 |
1.2 | Смазочные материалы | 93294 |
1.3 | Шины | 34208 |
1.4 | Аккумуляторные батареи | 12636 |
Итого: | 1110174 |
2. Расчет прямых затрат на заработную плату водителей
Статьи затрат | Сумма, грн. |
Основная заработная плата 1-го водителя | 2000 |
Дополнительная заработная плата | - |
Количество водителей | 16 |
Затраты на оплату труда водителей в год | 2000*16*12=384000 |
Итого: | 384000 |
3. Расчет прочих прямых затрат
| Статьи затрат | Сумма, грн. |
3.1 | Затраты на получение разрешений, проведение государственных техосмотров | 12000 |
3.2 | Начисления на зарплату водителей | 144614 |
3.3 | Амортизация основных фондов | 180875 |
3.4 | Затраты на ТО и ремонт- стоимость запчастей, агрегатов и материалов для выполнения ремонта собственными силами | 186588 |
3.5 | Стоимость инструментов, имеющихся в автобусах, необходимых на случай устранения технеисправностей возникших при работе на маршруте | 12000 |
3.6 | Затраты на получение сертификата качества | 1470 |
Итого: | 537547 |
4. Расчет общепроизводственных затрат, связанных с управлением и обслуживанием производственного процесса
Статьи затрат | Сумма, грн. | |
4.1 | Затраты на управление производственных участков в год | 95424 |
4.2 | Начисления на зарплату 37,66 % | 35937 |
4.3 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 21173 |
4.4 | Затраты на содержание территории | 92400 |
4.5 | Страхование гражданской ответственности | 15000 |
4.6 | Страхование водителей от несчастных случаев | 1632 |
4.7 | Затраты на изготовление билетов и билетно-учетной документации | 50016 |
4.8 | Оформление паспорта маршрута | 400 |
4.9 | Приобретение автомобильных аптечек и огнетушителей | 8460 |
4.10 | Затраты на экипировку автобусов | 2400 |
4.11 | Затраты на химчистку автобусов | 36000 |
Итого: | 358842 |
Себестоимость перевозок пассажиров по статьям затрат, грн.
Статьи затрат | |
Прямые материальные затраты, грн. | 1110174 |
Прямые затраты на заработную плату водителей, грн. | 384000 |
Прочие прямые материальные затраты, грн | 537547 |
Общепроизводственные затраты, грн. | 358842 |
ВСЕГО, грн.: | 2390563 |
Рентабельность, % | 15 |
Плановая прибыль | 358584 |
НДС, 20% | 549829 |
Объем перевозок, пасс | 648329 |
Тариф | 5,09 |
