Бюджет города Усть-Каменогорска на 2015 год

Приложение

к решению Усть-Каменогорского городского маслихата

от 4 мая 2015 года № 38/2-V

Бюджет

города Усть-Каменогорска на 2015 год

Категория	Всего доходы (тысяч тенге)
	Класс
		Подкласс
			Наименование
1	2	3	4	5
			I. ДОХОДЫ	25 867 196,4
1			Налоговые поступления	11 710 083,0
	01		Подоходный налог	3 856 824,0
		2	Индивидуальный подоходный налог	3 856 824,0
	03		Социальный налог	1 888 882,0
		1	Социальный налог	1 888 882,0
	04		Налоги на собственность	4 543 849,0
		1	Налоги на имущество	2 901 540,0
		3	Земельный налог	566 659,0
		4	Налог на транспортные средства	1 075 000,0
		5	Единый земельный налог	650,0
	05		Внутренние налоги на товары, работы и услуги	843 361,0
		2	Акцизы	367 600,0
		3	Поступления за использование природных и других ресурсов	135 000,0
		4	Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности	308 661,0
		5	Налог на игорный бизнес	32 100,0
	08		Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами	577 167,0
		1	Государственная пошлина	577 167,0
2			Неналоговые поступления	253 080,0
	01		Доходы от государственной собственности	200 580,0
		3	Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности	100 000,0
		5	Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности	100 580,0
	06		Прочие неналоговые поступления	52 500,0
		1	Прочие неналоговые поступления	52 500,0
3			Поступления от продажи основного капитала	3 050 304,0
	01		Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями	2 635 000,0
		1	Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями	2 635 000,0
	03		Продажа земли и нематериальных активов	415 304,0
		1	Продажа земли	352 304,0
		2	Продажа нематериальных активов	63 000,0
4			Поступления трансфертов	10 853 729,4
	02		Трансферты из вышестоящих органов государственного управления	10 853 729,4
		2	Трансферты из областного бюджета	10 853 729,4

Функциональная группа	Всего затраты (тысяч тенге)
	Администратор бюджетных программ
		Бюджетная программа
			Наименование
1	2	3	4	5
			II. ЗАТРАТЫ	25 295 327,5
01			Государственные услуги общего характера	326 496,7
	112		Аппарат маслихата района (города областного значения)	20 918,0
		001	Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)	20 918,0
	122		Аппарат акима района (города областного значения)	154 490,0
		001	Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)	154 490,0
	452		Отдел финансов района (города областного значения)	52 075,2
		001	Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)	35 564,8
		003	Проведение оценки имущества в целях налогообложения	15 430,4
		010	Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим	1 080,0
	453		Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)	40 728,5
		001	Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования	40 728,5
	458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	58 285,0
		001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог	58 285,0
02			Оборона	28 656,0
	122		Аппарат акима района (города областного значения)	28 656,0
		005	Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности	28 656,0
03			Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность	115 100,0
	458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	102 619,0
		021	Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах	102 619,0
	499		Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)	12 481,0
		001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния	12 481,0
04			Образование	9 301 834,2
	464		Отдел образования района (города областного значения)	9 301 834,2
		001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования	28 522,0
		003	Общеобразовательное обучение	5 699 793,2
		005	Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)	113 400,0
		006	Дополнительное образование для детей	539 044,0
		009	Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения	931 018,0
		015	Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей	103 771,0
		022	Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей	5 666,0
		029	Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению	23 687,0
		040	Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования	1 728 593,0
		067	Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций	128 340,0
06			Социальная помощь и социальное обеспечение	1 382 550,0
	451		Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)	1 351 794,0
		001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения	70 399,0
		002	Программа занятости	111 532,0
		004	Оказание социальной помощи на приобретение  топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан	922,0
		005	Государственная адресная социальная помощь	3 200,0
		006	Оказание жилищной помощи	23 000,0
		007	Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов	384 914,0
		011	Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат	5 100,0
		013	Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства	60 209,0
		014	Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому	238 359,0
		016	Государственные пособия на детей до 18 лет	7 170,0
		017	Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида	72 774,0
		021	Капитальные расходы государственного органа	3 477,0
		025	Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу	25 748,0
		050	Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов	18 520,0
		052	Проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне	326 470,0
	458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	5 726,0
		050	Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов	5 726,0
	464		Отдел образования района (города областного значения)	25 030,0
		008	Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов	18 000,0
		030	Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям	7 030,0
07			Жилищно-коммунальное хозяйство	10 189 946,7
	451		Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)	2 155,0
		026	Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020	2 155,0
	458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	2 573 642,0
		003	Организация сохранения государственного жилищного фонда	82 087,0
		012	Функционирование системы водоснабжения и водоотведения	5 000,0
		015	Освещение улиц в населенных пунктах	371 642,0
		016	Обеспечение санитарии населенных пунктов	48 668,0
		017	Содержание мест захоронений и захоронение безродных	22 720,0
		018	Благоустройство и озеленение населенных пунктов	1 128 687,0
		028	Развитие коммунального хозяйства	5 771,0
		029	Развитие системы водоснабжения и водоотведения	881 067,0
		048	Развитие благоустройства городов и населенных пунктов	10 000,0
		058	Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах	18 000,0
	464		Отдел образования района (города областного значения)	4 221,0
		026	Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020	4 221,0
	467		Отдел строительства района (города областного значения)	7 599 207,9
		003	Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда	4 306 541,4
		004	Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры	3 292 338,5
		072	Строительство служебного жилища, развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и строительство, достройка общежитий для молодежи в рамках Дорожной карты занятости 2020	328,0
	479		Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)	10 720,8
		001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда	10 720,8
08			Культура, спорт, туризм и информационное пространство	1 140 667,0
	455		Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)	405 134,0
		001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры	18 795,0
		003	Поддержка культурно-досуговой работы	217 477,0
		006	Функционирование районных (городских) библиотек	110 950,0
		007	Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана	27 922,0
		032	Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций	29 990,0
	456		Отдел внутренней политики района (города областного значения)	108 804,0
		001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан	23 369,0
		002	Услуги по проведению государственной информационной политики	64 340,0
		003	Реализация мероприятий в сфере молодежной политики	21 095,0
	465		Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)	626 729,0
		001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта	14 666,0
		005	Развитие массового спорта и национальных видов спорта	166 150,0
		006	Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения ) уровне	17 100,0
		007	Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях	428 813,0
10			Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения	96 377,4
	463		Отдел земельных отношений района (города областного значения)	13 729,3
		001	Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)	12 529,3
		004	Организация работ по зонированию земель	1 200,0
	473		Отдел ветеринарии района (города областного значения)	37 577,9
		001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии	16 438,4
		007	Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек	4 850,0
		008	Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения	53,0
		010	Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных	1 986,0
		011	Проведение противоэпизоотических мероприятий	14 250,5
	474		Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)	14 082,5
		001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии	9 186,0
		007	Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек	4 650,0
		013	Проведение противоэпизоотических мероприятий	246,5
	498		Отдел земельных отношений и сельского хозяйства района (города областного значения)	30 987,7
		001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере земельных отношений и сельского хозяйства	28 187,7
		010	Организация работ по зонированию земель	2 800,0
11			Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность	65 050,0
	467		Отдел строительства района (города областного значения)	29 782,0
		001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства	29 782,0
	468		Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)	35 268,0
		001	Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне	35 268,0
12			Транспорт и коммуникации	1 081 497,0
	458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	1 081 497,0
		022	Развитие транспортной инфраструктуры	66 296,0
		023	Обеспечение функционирования автомобильных дорог	711 391,0
		045	Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов	303 810,0
13			Прочие	1 547 955,0
	452		Отдел финансов района (города областного значения)	8 924,0
		012	Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)	8 924,0
	469		Отдел предпринимательства района (города областного значения)	28 266,0
		001	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства	24 110,0
		003	Поддержка предпринимательской деятельности	4 156,0
	458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	1 510 765,0
		040	Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»	10 765,0
		043	Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года	1 500 000,0
14			Обслуживание долга	813,0
	452		Отдел финансов района (города областного значения)	813,0
		013	Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета	813,0
15			Трансферты	18 384,5
	452		Отдел финансов района (города областного значения)	18 384,5
		006	Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов	1 572,5
		024	Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий	16 812,0
			III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ	286 832,0
			Бюджетные кредиты	286 832,0
07			Жилищно-коммунальное хозяйство	286 832,0
	458		Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)	286 832,0
		053	Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения	286 832,0
			Погашение бюджетных кредитов	0,0
			IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ	-15 609,0
			Приобретение финансовых активов	0,0
			Поступления от продажи финансовых активов государства	15 609,0
6			Поступления от продажи финансовых активов государства	15 609,0
	1		Поступления от продажи финансовых активов государства	15 609,0
		1	Поступления от продажи финансовых активов внутри страны	15 609,0
			V. ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА	300 645,9
			VI. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА БЮДЖЕТА	-300 645,9