Гражданский бюджет города Шымкент на 2015-2017 годы.
Уважаемые посетители сайта!
Для Вашего сведения представляются основные показатели бюджета города - гражданский бюджет города Шымкент за 2015-2017 годы, где указаны параметры его составления и направления расходной части.
Оценка основных прогнозных показателей социально-экономического
развития города Шымкент на 2015 год
Производство. Индекс физического объема производства промышленной продукции прогнозируется меньше 2014 года на 4,6%.
Сельское хозяйство. Индекс физического объема сельскохозяйственной продукции по сравнению с 2014 годом увеличился на 9,7 процента (факт 2014 года - 90,8 процента) и прогнозируется в объеме 100,5 процентов.
Строительство. Объем строительных работ прогнозируется в 103 процента к прошлому году или ниже на 33,8%.
Торговля:
оптовая торговля, по сравнению с 2014 годом прогнозируется меньше на 10,5 процента;
розничная продажа, по сравнению с 2014 годом прогнозируется меньше на 18,4 процента.
Размер базовых показателей на 2015 год:
месячный расчетный показатель – 1982 тенге;
минимальный размер заработной платы – 21364 тенге;
средний размер заработной платы – 84348 тенге;
минимальный размер пенсии – 23692 тенге;
размеры стипендий:
в высшых учебных заведениях – 17500 тенге;
в средних учебных заведениях – 15000 тенге.
Информация по основным параметрам бюджета города Шымкент на 2015-2017 годы
Проект бюджета города Шымкент на 2015-2017 годы основан на прогнозных макроэкономических показателях на 2016-2019 годы. Согласно статьи 75 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан проект бюджета был представлен на рассмотрение маслихата города Шымкент.
24 декабря 2014 года №44/296-5с принято решение городского маслихата «О бюджете города Шымкент на 2015-2017годы» и зарегистрировано в департаменте юстиции Южно Казахстанской области 30 декабря 2014 года за № 000.
Решениями Шымкентского городского маслихата от 26 января 2015 года №45/317-5с, от 27 марта 2015 года №46-323-5с, от 21 июля 2015 года №48/365-5с, от 29 октября №51/399-5с, от 30 ноября 2015 года №52/402-5с, от т14 декабря 2015 года №53/408-51 и постановлениями Шымкентского городского акимата от 29 января 2015 года № 000, от 25 февраля 2015 года № 000, от 1 апреля 2015 года № 000, от 22 июля 2015 года № 000, от 6 августа 2015 года № 000, от 6 октября 2015 года № 000, от 4 ноября 2015 года № 000, от 9 декабря 2015 года № 000, от 14 декабря 2015 года № 000 внесены изменения и дополнения.
Основные параметры бюджета города Шымкент на 2015-2017 годы
млн. тенге
Наименование | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
Поступления | 83 404 | 52 521 | 59 931 |
Налоговые поступления | 39 212 | 25 782 | 37 220 |
Неналоговые поступления | 410 | 96 | 91 |
Поступления от продажи основного капитала | 2 018 | 311 | 332 |
Поступления трансфертов | 38 446 | 24 262 | 22 289 |
Поступления займов | 2 484 | 2 070 | |
Свободные остатки бюджетных средств | 444 | ||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 380 |
ДОХОДЫ
На основании бюджетного и налогового законодательства с учетом макроэкономических показателей, собственные доходы города на 2015 год запланированы в сумме 41 640 млн. тенге, из них:
Налоговые поступления – 39 212 млн. тенге;
Неналоговые поступления – 410 млн. тенге;
Поступления от продажи основного капитала – 2 018 млн. тенге.
Бюджет города на 2015 год в основном состоит из регулируемых и закрепленных доходов (поступление дохода в городской бюджет составляет 100 процента).
Из вышестоящих бюджетов на 2015 год в бюджете города предусмотрено выделение целевых трасфертов и кредитов в сумме – 40 930 млн. тенге, в том числе на текущие расходы – 11 554 млн. тенге, на развитие – 26 862 млн. тенге и кредиты – 2 484 млн. тенге.
Межбюджетные отношения между областным и районным (города областного значения) уровнями утверждены решением областного маслихата от 10 декабря 2013 года №21/173-V «Об объеме трансфертов общего характера на 2014-2016 годы между бюджетами областного и районного (городов областного значения)».
Расходы
млн. тенге
Наименование | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
Шығыстар | 83 4047 | 52 521 | 59 931 |
Государственные услуги общего характера | 894 | 532 | 524 |
Оборона | 95 | 38 | 340 |
Общественный порядок, безопасность, уголовно-исполнительная деятельность | 258 | 123 | 444 |
Образование | 39 518 | 22 581 | 27 776 |
Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 450 | 532 | 1 053 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 24 236 | 10 736 | 8 092 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 3 429 | 1 607 | 2 872 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 2 675 | 6 335 | 3 352 |
Сельское, земельные отношения | 260 | 166 | 160 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 244 | 91 | 91 |
Транспорт и коммуникации | 6565 | 9 701 | 14 534 |
Прочие | 181 | 79 | 694 |
Трансферты | 111 | 0 | 0 |
Бюджетные кредиты | 1 220 | 0 | 0 |
Приобретение финансовых активов | 252 | 0 | 0 |
Погашение займов | 1 016 | 0 | 0 |
Расходы на 2015 год по отраслям
Образование
По функционалной группе «Образование» на 2015 год предусмотрено 39 518 млн. тенге. В том числе выделены средства из республиканского бюджета 10 122 млн. тенге (в том числе на строительство объектов образования 3406 млн. тенге), из областного бюджета 5 374 млн. тенге (в том числе на строительство объектов образования 3 117 млн. тенге и на проведение капитального ремонта 1 100 млн. тенге) и из местного бюджета 24 022 млн. тенге (в том числе на строительство объектов образования 1 706 млн. тенге и на проведение капитального ремонта 494 млн. тенге).
Расходы, выделенные на 2015-2017 годы по
функциональной группе «Образование»
млн. тенге
Наименование | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 508 | 509 | 509 |
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 7490 | 2 000 | 4187 |
Общеобразовательное обучение | 19581 | 15 838 | 19945 |
Дополнительное образование для детей | 770 | 692 | 693 |
Организация профессионального обучения | 37 | 36 | 39 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 45 | 45 | 46 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования | 797 | ||
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 166 | 196 | 209 |
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 22 | ||
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 56 | ||
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1777 | 622 | 622 |
Строительство и реконструкция объектов образования | 8269 | 2642 | 1527 |
По капитальным затратам, из выделенных средств областного бюджета проводится капитальный ремонт в зданиях 2 школ и 5 детских садиков, из средств городского бюджета 2 школ и 3 детских садиков, 1 внешкольное учреждение.
По строительству объектов образования на выделенные средства из республикаского бюджета проводится строительство 2 детских садиков и 4 школ, из средств, выделенных из Национального фонда Республики Казахстан ведется строительство 2 школ, из средств, выделенных из областного бюджета ведется строительство 4 детских садиков и 4 школ.
Из средств городского бюджета готовится проектно-сметная документация на проведение строительства 10 объектов, а также проводится строительство 1 детского садика и 9 школ.
Социальная помощь и социальное обеспечение
По функциональной группе «Социальная помощь и социальное обеспечение» на 2015 год в городском бюджете предусмотерно 2450 млн. тенге. В том числе выделены средства их республиканского бюджета 614 млн. тенге, из областного бюджета 320 млн. тенге и из городского бюджета 1516 млн. тенге.
Расходы, выделенные на 2015-2017 годы по
функциональной группе «Социальная помощь и социальное обеспечение»
млн. тенге
Наименование | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 19 | ||
Программа занятости | 321 | 3 | |
Государственная адресная социальная помощь | 8 | 22 | 22 |
Оказание жилищной помощи | 25 | 22 | 22 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 345 | 75 | 154 |
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 8 | 7 | 8 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 79 | 74 | 74 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 81 | 70 | 71 |
Государственные пособия на детей до 18 лет | 514 | 100 | 390 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 271 | 50 | 198 |
Обеспечение деятельности центров занятости населения | 64 | ||
Проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне | 534 | ||
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) | 20 | ||
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 113 | 96 | 96 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 5 | 4 | 4 |
Капитальные расходы государственного органа | 8 | 0 | 0 |
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов | 25 | 12 | 12 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 10 |
Адресная социальная помощь оказывается 2593 лицам, жилищная помощь - 2655 человек, единовременная помощь - 20062 человек, материльно обеспечиваются 460 детей - инвалидов, 150 человек без определенного места жительства устроены в центр адаптации, 730-ти нуждающимся гражданам оказывается социальная помощь на дому.
А также 29601 получателям выплачиваются государственные пособия на детей до 18 лет, 2024 нуждающийся инвалид обеспечивается обязательными гигиеническими средствами.
Кроме этого, в честь празднования, посвященного семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне выплачивались пособия (и проводилсь мероприятия) 8168 ветеранам.
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
По функциональной группе «Культура, спорт, туризм и информационное пространство» на 2015 год запланировано средств в размере 3429 млн. тенге, в том числе из республиканского бюджета 59 млн. тенге, из областного бюджета 286 млн. тенге и из местного бюджета 3084 млн. тенге.
млн. тенге
Наименование | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
Поддержка культурно-досуговой работы | 180 | 87 | 87 |
Обеспечение функционирования зоопарка | 146 | 147 | 153 |
Строительство объектов культуры | 495 | 12 | 18 |
Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 1 725 | 1 042 | 2 204 |
Проведение спортивных соревнований на городском уровне | 50 | 20 | 44 |
Строительство объектов спорта | 303 | 16 | 38 |
Функционирование библиотек | 137 | 121 | 123 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 28 | 26 | 26 |
Услуги по проведению государственной информационной политики | 113 | 50 | 89 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 26 | 4 | |
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 46 | 27 | 27 |
Затраты по содержанию администраторов бюджетных программ | 181 | 59 | 59 |
Жилищно-коммунальное хозяйство
По данной функциональной группе на 2015 год запланировано средств в размере 24236 млн. тенге, в том числе из республиканского бюджета 2542 млн. тенге (с учетом выделенных кредитов на строительство жилья в размере 1263 млн. тенге), из областного бюджета 12054 млн. тенге и из местного бюджета 9640 млн. тенге.
На выделенные средства из республиканского и областного бюджетов в рамках программы дорожной карты «Занятость 2020» в 2 объектах образования проводится капитальный ремонт - 318 млн. тенге и на средний ремонт дорог запланировано 18 млн. тенге.
Строительство жилья
На строительство жилья выделено 5782 млн. тенге, в том числе за счет выделенных целевых трансфертов в размере 827 млн. тенге проводится строительсво 4 домов, на 1103 млн. тенге 6 кредитных дома, на 161 млн. тенге, выделенных из Национального фонда РК 1 дом, и на 2992 млн. тенге, выделенных их областного бюджета 30 домов. Кроме этого, на данные цели направляются средства из местного бюджета в размере 700 млн. тенге.
Инженерные коммуникации и строительство инфраструтуры
Проводится строительство 2 объектов на 164 млн. тенге, выделенных из республиканского бюджета, 5 объектов на 4913 млн. тенге, выделенных из областного бюджета и на 393 млн. тенге, выделенных из местного бюджета разрабатывается проектно-сметная документация.
Строительство объектов коммунального хозяйства
На строительство 9-ти объектов электроснабжения направлено 1324 млн. тенге, выделенных из областного бюджета, и на средства, выделенные из городского бюджета готовится проектно-сметная документация.
Водоснабжения и канализация
На 1936 млн. тенге, выделенных из областного бюджета на строительство системы водоснабжения и канализация проводится строительство 12 объектов, кроме того из местного бюджета на эти цели направляется 178 млн. тенге.
Средства предусмотренные на другие цели по функциональной группе
«Жилищно-коммунальное хозяйств»
млн. тенге
Наименование | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей | 1125 | ||
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 107 | ||
Мероприятия, направленные на поддержание сейсмоустойчивости жилых зданий | 181 | ||
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 29 | ||
Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов | 34 | 34 | |
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности | 128 | ||
Строительство объектов благоустройства | 538 | 1 303 | 30 |
Освещение улиц | 852 | 182 | 364 |
Обеспечение санитарии города | 2 584 | 100 | 1 600 |
Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 58 | 16 | 31 |
Благоустройство и озеленение | 2 971 | 100 | 2 026 |
Топливно-энергетический комплекс
млн. тенге
Наименование | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
Строительство теплоэнергетической системы | 849 | 5 374 | 3 307 |
республиканский бюджет | 0 | 2 127 | 3 302 |
областной бюджет | 848 | 3 244 | |
городской бюджет | 1 | 3 | 5 |
Строительство сетей газоснабжения | 1 817 | 961 | 50 |
областной бюджет | 1 812 | 931 | |
городской бюджет | 5 | 30 | 50 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения.
По данной функциональной группе на 2015 год планируются средства в размере 260 млн. тенге, в том числе из средств, выделенных из республиканского бюджета 12 млн. тенге, из областного бюджета 93 млн. тенге и из местного бюджета 155 млн. тенге.
млн. тенге
Наименование | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
Строительство объектов сельского хозяйства | 0 | 11 | 4 |
Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | 1 | 1 | 1 |
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 38 | 11 | 11 |
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 14 | 1 | 1 |
Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных | 20 | 19 | 19 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий | 78 | 39 | 39 |
Затраты по содержанию администраторов бюджетных программ | 109 | 95 | 89 |
Транспорт и коммуникация
В 2015 году по данной функциональной группе средства направляются на развитие транспортной инфраструктуры, то есть на строительство дорог, на реконструкцию, на строительство подземных и надземных пещеходных переходов, на изготовление проектно-сметной документации (в целом на 22 объекта). На эти цели из областного бюджета выделяется 4561 млн. тенге и из городского бюджета 311 млн. тенге (на 2016 год-9037 млн. тенге и 2017 год -13870 млн. тенге)
Кроме того, на обеспечение функционирования автомобильных дорог в целом направляется 1633 млн. тенге (на 2016 год-621 млн. тенге и на 2017 год-621 млн. тенге).
