Бизнес - план
Система контроля и управления «Менеджер фермы»
(СКУ «МФ»)
http://mf.co.ua
+38 (095) 286 26 71
+38 (096) 405 76 24
Данный бизнес-план представляется на рассмотрение на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения по финансированию проекта и не может быть использован для копирования или каких-либо других целей, а также передаваться третьим лицам
Январь 2015
1. Резюме бизнес-плана
Система контроля и управления «Менеджер фермы» (СКУ «МФ») является современным web — сервисом, доступным в режиме 24/7 online из любой точки планеты в сети интернет по адресу http://mf.
СКУ «МФ» - web – сервис, который позволяет осуществлять мониторинг, управление и контроль над молочной фермой в режиме реального времени, по своей сути является удаленным главным зоотехником и зоотехником-селекционером
Система контроля и управления «Менеджер фермы» предназначена в первую очередь для хозяев и управляющих племенных и молочно-товарных ферм :
Ø позволяет контролировать выполнение работы всего персонала молочно-товарной фермы, что дает возможность нанимать менее амбициозных и более добросовестных работников;
Ø позволяет осуществлять оперативный ежедневный контроль над кормлением, физиологическим состоянием и производительностью дойного стада;
Ø гарантирует сохранение всей информации о хозяйстве и невозможность потери базы данных;
Ø не требует установки специализированного программного обеспечения;
Ø обладает абсолютной расширяемостью, что позволит легко добавить практически любой новый функционал, причем новинка сразу станет доступной всем пользователям
Для достижения полного контроля и получения оптимальных результатов и производственных показателей, предлагается следующий алгоритм работы:
1. Специалисты хозяйства, ежедневно во время наряда получают распечатки с запланированными на день работами, а также сдают рапорт о работе, проведенной за прошедший день.
2. Сотрудник, ответственный за занесение информации в систему, заполняет специальные формы в разделе рапорт на сайте
3. СКУ «МФ» автоматически обрабатывает данные в реальном времени, вычисляет все необходимые показатели и размещает на сайт;
4. В случае если рапорт не был отправлен вовремя, на сайте появятся сообщение о неактуальности данных в системе, а все ответственные лица хозяйства получат тревожные смс – уведомления с целью устранения сбоя
5. Хозяйства, использующие систему контроля и управления «Менеджер фермы» оперативно получают бесплатные консалтинговые услуги высококвалифицированного зооинженера, который постоянно ведет мониторинг состояния хозяйства, что позволит своевременно выявлять и исправлять возможные просчеты в работе специалистов хозяйства
Система контроля и управления «Менеджер фермы» создавалась разработчиком в свободное от основной работы время, но сегодня СКУ «МФ» находится на этапе запуска и уже работает в тестовом режиме с несколькими хозяйствами – поэтому появилась вероятность того, что идею украдут и, вложив определенные финансовые ресурсы, реализуют конкуренты.
Для обеспечения функционирования системы контроля и управления «Менеджер фермы» на период до выхода в безубыток, который наступит при наличии определенного количества пользователей, нужна постоянная работа по сопровождению и продвижению проекта, для финансирования которой потребуются инвестиции.
Предполагается следующее штатное расписание :
Ø программист / системный администратор, который параллельно с реализацией улучшений будет производить работу по поисковой оптимизации сайта системы и продвижению проекта в социальных сетях
Ø консультант - зооинженер, который параллельно с отладкой системы непосредственно в хозяйствах, будет оказывать консалтинговые услуги, и заниматься продвижением системы
Ø 2 менеджера (на западный и южный регион), которые совместно с консультантом - зооинженером будут заниматься расширением клиентской базы
Для обеспечения работы необходимо :
o 9200 $ - первоначальная сумма, которую планируется использовать следующим образом :
· Покупка сервера для проекта - 5000$
· Дизайн (лого + лендинг + интерфейс сервиса) - 2000$
· Покупка 3-х ноутбуков с модемами - 1500$
· Покупка проектора и экрана - 500$
· Покупка 4-х мобильных телефонов - 100$
· Покупка маркерной доски на триноге (флипчарт) - 100$
o 8400 $ - ежемесячная сумма, которая будет распределятся таким образом :
· Заработная плата специалистов (3000 $ - программист / системный администратор; 500 $ - консультант - зооинженер, 500 $ - 2 менеджера ) – 4000 $ / мес
· Аренда 3-х автомобилей – 2700 $ / мес
· Топливо – 1500 $ / мес
· Оплата мобильной связи и интернета - 100$/ мес.
· Размещение сервера (сolocation) + обслуживание - 50$ / мес.
· Изготовление визиток и рекламных буклетов - 50$ / мес.
Мы предполагаем, что за использование СКУ МФ каждое хозяйство-клиент будет платить сумму равную 100 $ / мес, из которой 5 $ составит бонус менеджера, обслуживающего клиента.
Планируется, что консультант-зооинженер и менеджеры обеспечат ежемесячный прирост в количестве 9 клиентов ( по 3 хозяйства в месяц каждый), поэтому сумма инвестирования будет каждый месяц снижаться
Всего за 11 месяцев потребуется 58 337 $ внешнего финансирования
месяц работы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| |
количество участников | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 |
| ||
оплата, $ | 855 | 1710 | 2565 | 3420 | 4275 | 5130 | 5985 | 6840 | 7695 | 8550 |
| ||
доход, $ | 787 | 1573 | 2360 | 3146 | 3933 | 4720 | 5506 | 6293 | 7079 | 7866 |
| ||
требуемая сумма инвестиций, $ | 17 600 | 7613 | 6827 | 6040 | 5254 | 4467 | 3680 | 2894 | 2107 | 1321 | 534 | 58 337 |
По нашей оценке для выхода СКУ МФ на режим самоокупаемости необходимо 11 месяцев, после чего система начнет приносить чистую прибыль, размер которой будет зависеть от количества хозяйств - учасников
С 12-го по 23-й месяц работы предполагается возврат займа инвестора
месяц работы | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
количество участников | 99 | 108 | 117 | 126 | 135 | 144 | 153 | 162 | 171 | 180 | 189 | 198 |
оплата, $ | 9405 | 10260 | 11115 | 11970 | 12825 | 13680 | 14535 | 15390 | 16245 | 17100 | 17955 | 18810 |
доход, $ | 8653 | 9439 | 10226 | 11012 | 11799 | 12586 | 13372 | 14159 | 14945 | 15732 | 16519 | 17305 |
прибыль, $ | 253 | 1860 | 2715 | 3570 | 4425 | 5280 | 6135 | 6990 | 7845 | 8700 | 9555 | 10410 |
253 | 1860 | 2715 | 3570 | 4425 | 5280 | 6135 | 6990 | 7845 | 8700 | 9555 | 1009 | |
чистая прибыль, $ | 9401 |
С 23-го месяца работы чистую прибыль системы предполагается делить между разработчиками системы и инвестором в соотношении 3 : 1, то есть инвестор будет получать 25% чистого дохода все последующее время работы СКУ «МФ»
При 200 участниках система контроля и управления «Менеджер фермы» будет приносить чистую прибыль 9 590 $ ежемесячно
Минимальное количество участников системы, которое потенциально равно 370, что составляет 20% от числа молочно-товарных хозяйств Украины с поголовьем от 01.01.01 коров, позволит получать 35 150 $ за месяц или 421 800 $ в год
Учитывая отсутствие конкурентов, мы предполагаем, что потенциальное количество клиентов СКУ «МФ» составит около 80% - соответственно и доход возрастет до 140 600 $ за месяц или 1 687 200 $ в год
Помимо этого, СКУ «МФ» уже сегодня пригодна к работе не только в Украине, но и во всех русскоязычных странах, а в перспективе, после языковой локализации и небольших доработок, связанных с особенностями ведения молочного бизнеса в стране – и европейских странах.
2. Сведения о молочном скотоводстве, описание системы контроля и управления «Менеджер фермы» и ее маркетинговые преимущества
Современные реалии ведения молочного бизнеса в Украине таковы что:
- один человек в домашних условиях обслуживает одну - две - максимум несколько коров, выполняя весь комплекс работ по уходу за животными, но на ферме это физически невозможно, поэтому обязанности делегируются различным членам производственного коллектива, которые выполняют свою специфическую часть комплекса работ.
- для успеха необходимо обеспечить две вещи:
1. обучение персонала делегированным обязанностям
2. постоянный контроль над выполнением работ
- молочно - товарная ферма представляет собой сложную динамическую систему, все звенья которой тесно связаны между собой – поэтому сбой в работе любого звена приводит к сбою системы в целом.
- отсутствие четкой технологии и порядка в хозяйстве приводит к нарушениям трудовой дисциплины, воровству, и т. д., соответственно к падению производительности, нарушению процессов производства
- именно бессистемное и непродуманное управление персоналом предопределяет некачественное выполнение технологических процессов, снижения продуктивности коров и, как следствие, значительные финансовые потери
- на фермах катастрофически не хватает высококвалифицированных специалистов — найти их крайне непросто, кроме того, их услуги могут оказаться просто не по карману владельцу, поэтому на фермах работают или люди пенсионного возраста, или неопытные молодые специалисты
- среднее количество коров на ферме – около 180 голов – финансов за сданное молоко недостаточно для найма всех необходимых специалистов, поэтому очень часто должности зоотехника, селекционера и заведующего фермой занимает один специалист, который просто физически не успевает выполнять основную работу зоотехника – улучшение стада
- для успешной работы крайне необходимо иметь объективную оперативную информацию о физиологическом состояния стада. Сейчас информация по стаду фиксируется и хранится на бумажных носителях, каждый из которых заполняется соответствующим специалистом (журналы движения молока, контрольных доек, спаривание, приплода, лечение, кормовые ведомости)
- с большим объемом информации помогают справиться компьютерные программы (традиционные Орсек, ПлемОфис, и новейшие импортные Юниформ-Агри, DeLaval DelPro, AfiMilk)
Анализ рынка программного обеспечения для управления молочной фермой мы выделили следующие программы-конкуренты :
• http://uniform-agri.
• http://www. delaval. ru/-/Product-Information1/Management/Systems/Dairy-management-DelPro/
• http://www. afimilk. ru
• http://vpc. /programa-upravlinnya-stadom-plemoffice/
• http://inteselorsek. /
Все приведенные программы имеют следующие принципиальные недостатки:
• Все программы-конкуренты предлагаются в виде коробочных версий и для установки на свой локальный компьютер на ферме, никак не связанный с окружающим миром, их необходимо приобрести за определенную немалую сумму
• При сбоях в работе локального компьютера происходит полная потеря всех наработок и данных, которые при запуске вносятся в такие системы за определенную немалую оплату
• Для работы с таким софтом человек должен пройти специальную подготовку и быть не только профильным специалистом, но и разбираться в особенностях данного программного продукта.
• Абсолютно никаким образом не осуществляется контроль над своевременным занесением актуальных данных с программу - как результат, такое программное обеспечение становится тяжелым бременем для персонала, и постепенно “умирает” на локальном компьютере хозяйства.
Напротив, система контроля и управления «Менеджер фермы» позволит Вам превратить Ваше молочное хозяйство в успешный бизнес процесс и полностью его автоматизировать:
· позволяет контролировать выполнение четко прописанной технологии работы всего персонала молочно-товарной фермы, в том числе и работу зоо-ветспециалистов, что дает возможность нанимать менее амбициозных и более добросовестных работников;
· позволяет осуществлять оперативный ежедневный контроль над кормлением, физиологическим состоянием и производительностью дойного стада;
· гарантирует сохранение всей информации о хозяйстве и невозможность потери базы данных;
· поскольку в системе хранятся все данные по хозяйству, пользователь сможет получать любые нужные ему выборки данных за любой период;
· для работы в системе не требуется установка специализированного ПО и мощный компьютер (в дальнейшем будет реализована возможность использовать планшет или смартфон). Вам необходим только веб - браузер и выход в Интернет;
· система обладает абсолютной гибкостью и расширяемостью, что позволит легко добавить практически любой новый функционал необходимый пользователю (при условии возможности технической реализации и согласовании с тех. персоналом сервиса), причем новый функционал сразу станет доступной всем пользователям
· СКУ «МФ» клиенту не нужно тратить немалые деньги как при покупке коробочных версий программ-конкурентов, минимальная оплата (эквивалент 100$) за работу с web -сервисом производится ежемесячно
Для достижения полного контроля и получения оптимальных результатов и производственных показателей, предлагается следующий алгоритм работы:
1) Специалисты хозяйства (заведующий фермой, ветврач, учетчик, техник ШО и другие), ежедневно во время наряда получают распечатки по запланированным на день работам (перемещением коров, ректальным исследованием), бланки учета надоенного молока, рассчитанные нормы выдачи корма и прочее, а также сдают рапорт о работе, проведенной за прошедший день. ( Все бланки для печати ежедневно рассчитываются и генерируются системой автоматически и скачиваются через сеть Интернет);
2) Сотрудник, ответственный за занесение информации в систему, заполняет специальные формы в разделе рапорт на сайте, то есть просто переносит информацию с бумажного носителя в систему, после чего она автоматически обрабатывает данные в реальном времени, вычисляет все необходимые показатели и размещает на сайт;
3) В случае если рапорт не будет отправлен вовремя, на сайте появятся сообщение о неактуальности данных в системе, а все ответственные лица хозяйства получат тревожные смс – сообщения;
4) Хозяйства, использующие систему контроля и управления «Менеджер фермы» оперативно получают бесплатные консалтинговые услуги высококвалифицированного зооинженера, который постоянно ведет мониторинг состояния хозяйства. Это позволит своевременно выявлять и исправлять возможные просчеты в работе специалистов хозяйства
3. Техническая сторона реализации проекта
СКУ «МФ» использует SaaS (software as a service — программное обеспечение как услуга) в качестве бизнес — модели использования программного обеспечения, и является web — сервисом доступным в сети интернет.
Преимущества такого подхода:
- система не требует от пользователя установки никакого ПО на свой компьютер, все что нужно — это браузер и доступ в интернет. кросплатформенность — система работает одинаково на компьютере с любой ОС (Windows, Linux, Mac OS) модернизация и обновление системы происходят автоматически и сразу для всех клиентов одним и тем же приложением пользуются все клиенты системы (каждому выводятся свои данные) — отпадает необходимость следить за совместимостью версий, нет проблем с обновлением и т. д.
При таком варианте реализации приложения единственным способом удалить или повредить данные в системе является хакерская атака на сервер. Поэтому в системе контроля и управления «Менеджер фермы» реализована защита от большинства видов интернет атак.
· XSS - система реализована с использованием шаблонной системы, которая не позволяет провести XSS атаку
· CSRF - реализована встроенная защита против большинства типов CSRF атак
· SQL инъекции - запросы к БД в системе не отправляются напрямую, а производятся через ORM, таким образом, все запросы правильно экранированы, что позволяет полностью сделать невозможными sql инъекции
· Clickjacking - сайт запрещено отображать во фрейме что делает невозможным провести сlickjacking атаку
Сервер сконфигурирован таким образом, чтобы уменьшить эффект любой dos/ddos атаки, или предотвратить проникновение.
Так же в системе реализовано автоматическое ежедневное сохранение бэкапов баз данных, которые дублируются на запасном сервере.
Аккаунт с персональным логином и паролем для каждого пользователя в систему добавляется вручную.
Учитывая все это, потеря или утечка данных практически невозможна, и хранение данных на нашем сервере в большинстве случаев безопаснее, чем хранение данных на локальном компьютере (в любой десктопной программе) в хозяйстве по следующим причинам:
o локальная машина подвержена влиянию вирусов и бэкдоров
o неосторожное поведение пользователя может повредить не только данные, но и всю системы полностью
o возможна физическая поломка жесткого диска
o даже обновление другого софта может вызвать полную потерю данных
o в десктопных программах – конкурентах зачастую никоим образом не реализована защита базы данных, поэтому её может скопировать любой человек, который имеет доступ к компьютеру.
При возникновении любой из этих проблем клиент теряете не только программу, но и всю базу данных, которую нужно будет восстанавливать вручную (и, как правило, далеко не бесплатно).
Система контроля и управления «Менеджер фермы» даже при физическом уничтожении сервера полностью восстанавливается за 30 минут c сохранением абсолютно всех клиентский данных. В дальнейшем будет реализовано как минимум одно зеркало сайта системы для обеспечения её доступности если на основном сервере будут проводиться технические или профилактические работы.
