Бюджетная программа администратора бюджетных программ на 2015-2017 годы

				Утверждена приказом руководителя Управления занятости и социальных программ г. Алматы от 13 марта 2015 года № 61
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
администратора бюджетных программ
на 2015-2017 годы
код и наименование администратора бюджетной программы	355 КГУ "Управление занятости и социальных программ г. Алматы"
Код и наименование бюджетной программы	001 - Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
Нормативная правовая основа бюджетной программы	Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 февраля 2009 года № 000 "Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания"; Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" от 10 декабря 2008 года ; Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года "О государственном имуществе".
Описание (обоснование) бюджетной программы	Обеспечение деятельности Управления занятости и социальных программ города Алматы
Вид бюджетной программы	в зависимости от уровня государственного управления	местный, республиканский
в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации	индивидуальная
текущая/развитие	текущая
Цель бюджетной программы	Своевременное и качественное оказание государственных услуг и обеспечение деятельности Управления занятости и социальных программ г. Алматы
Задачи бюджетной программы	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ
Мероприятия по реализации программы	Срок реализации в плановом периоде
2015	2016	2017
1	2	3	4
Своевременная оплата труда. Своевременная оплата коммунальных услуг, услуг связи. Своевременная оплата прочих услуг и работ. Командировки и служебные разъезды сотрудников	х	х	х
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. имз.	Отчетный год	План текущего года	Плановый год
2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Показатели прямого результата
Содержание сотрудников Управления	чел	217	223	223	223	223
Переподготовка повышение квалификации специалистов Управления	чел	68	65	66	67	68
Оказание государственных услуг по мере обращения граждан	чел	66490	78561	78561	80000	82000
показатели конечного результата
Своевременное и качественное оказание государственных услуг	%	100	100	100	100	100
Объем бюджетных расходов (МБ)	тыс. тенге	396744	396264	395947	399093	401969
Объем бюджетных расходов (РБ)	тыс. тенге	0	1276	28008	0	0
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	396744	397540	423955	399093	401969
код и наименование бюджетной программы	002 Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в медико-социальных учреждениях (в организациях общего типа)
Нормативная правовая основа бюджетной программы	Бюджетный кодекс Республики Казахстан, Закон РК от 29 декабря 2008 года "О специальных социальных услугах" № 000, Постановление Правительства РК от 28 октября 2011 года "Об утверждении стандартов оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения" № 000
Описание (обоснование) бюджетной программы	1. Социальный жилой дом предназначенных для одиноких пенсионеров, инвалидов, одиноких супружеских и семейных пар пенсионного возраста при условии передачи своей квартиры (дома) в коммунальную собственность города. У проживающих в Социальном жилом доме сохраняется пенсия (пособие). 2. Алматинский городской Дом ветеранов предназначен для постоянного проживания одиноких престарелых граждан, нуждающихся в уходе, бытовом и медицинском обслуживании, социально трудовой адаптации. В Доме ветеранов принимаются граждане, достигшие пенсионного возраста, без нарушений психики.
Вид бюджетной программы	в зависимости от уровня государственного управления	местный, республиканский
в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
текущая/развитие	Текущая
Цель бюджетной программы	Предоставление социальных услуг в соответствии с установленными объемами
Задачи бюджетной программы	Оказание специальных социальных услуг с учетом индивидуальных потребностей получателей услуг, ориентированных на повышение уровня их личностного развития, социализации и интеграции; создание для получателей услуг, наиболее адекватных возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, приближенных к домашним.
Мероприятия по реализации программы	срок реализации в плановом периоде
2015	2016	2017
1	2	3	4
Оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения в условиях стационара инвалидам первой и второй групп, а также лиц, не способных к самостоятельному обслуживанию в связи с преклонным возрастом	х	х	х
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
показатели прямого результата
Количество получателей специальных социальных услуг в Социальном жилом доме	чел.	43	50	45	45	45
Количество получателей специальных социальных услуг в Доме ветеранов	чел.	336	350	350	350	350
показатели конечного результата
Охват опекаемых специальными социальными услугами в соответствии со стандартом в Социальном жилом доме	%	96	100	100	100	100
Охват опекаемых специальными социальными услугами в соответствии со стандартом в Доме ветеранов	%	96	100	100	100	100
показатели эффективности
Средняя стоимость специальных услуг на 1 чел. в Социальном жилом доме	тенге/день	3643	3558	4336	4639	4964
Средняя стоимость специальных услуг на 1 чел. в Доме ветеранов	тенге/день	2753	2990	3306	3537	3785
объем бюджетных расходов (МБ)	тыс. тенге	412994	437552	450584	482125	515874
объем бюджетных расходов (РБ)	тыс. тенге	20434	9311	42971	45979	49197
объем бюджетных расходов	тыс. тенге	433 428	446 863	493 555	528 104	565 071
код и наименование бюджетной программы	003 - Программа занятости
Нормативная правовая основа бюджетной программы	Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 01.01.2001 г., Закон Республики Казахстан "О занятости населения" от 01.01.2001 г., постановления Правительства Республики Казахстан от 19.06 2001 г. № 000 "О мерах по реализации Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О занятости населения»", от 01.01.2001 г. № 000 "Об утверждении Дорожной карты занятости 2020"
Описание (обоснование) бюджетной программы	Направление безработных на общественные работы, обучение безработных по специальностям, востребованным на рынке труда, трудоустройство безработных на социальные рабочие места, на молодежную практику.
Вид бюджетной программы	в зависимости от уровня государственного управления	местный, республиканский
в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
текущая/развитие	Текущая
Цель бюджетной программы	Обеспечение реализации прав граждан на защиту от безработицы
Задачи бюджетной программы	Социальная защита безработных посредством оказания содействия в трудоустройстве, организации общественных работ, социальных рабочих мест, профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации.
Мероприятия по реализации программы	срок реализации в плановом периоде
2015	2016	2017
1	2	3	4
Социальная защита безработных посредством оказания содействия в трудоустройстве, организации общественных работ, социальных рабочих мест, профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации	х	х	х
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
показатели прямого результата
Численность граждан, принявших участие в общественных работах (МБ)	чел.	3054	3121	3000	3000	3000
Число лиц, прошедших подготовку и переподготовку (МБ)	чел.	1020	881	1000	1000	1000
Число лиц, прошедших подготовку и переподготовку (РБ)	чел.	528	472	385	385	385
Численность граждан, работающих на социальных рабочих местах (МБ)	чел.	373	501	500	500	500
Численность граждан, работающих на социальных рабочих местах (РБ)	чел.	698	677	460	460	460
Численность граждан, работающих на молодежной практике (РБ)	чел.	797	808	452	452	452
Численность граждан по профориентационной работе (РБ)	чел.	0	0	930	930	930
показатели конечного результата
Снижение общего уровня безработицы	%	5,6	5,4	5,3	5,2	5,1
показатели качества
показатели эффективности
Затраты на 1 участника общественных работ	тенге/мес	35004	38442	44547	48350	51726
Затраты на подготовку и переподготовку 1 чел на весь период обучения (МБ)	тенге/мес	28653,7	31012	34321	38620	41323
Затраты на подготовку и переподготовку 1 чел на весь период обучения (РБ)	тенге/мес	27875	28137	34459	34459	34459
Затраты на 1 участника социальных рабочих мест (МБ)	тенге/мес	35408	38598	42723	45719	48918
Затраты на 1 участника социальных рабочих мест (РБ)	тенге/мес	52000	19966	21364	21364	21364
Затраты на 1 участника молодежной практики (РБ)	тенге/мес	29773	33336	35754	35754	35754
объем бюджетных расходов (МБ)	тыс. тенге	257575	294285	317785	340030	363832
объем бюджетных расходов (РБ)	тыс. тенге	189452	186984	212849	219635	114048
объем бюджетных расходов	тыс. тенге	447027	481269	530634	559665	477880
код и наименование бюджетной программы	006- Государственная адресная социальная помощь
Нормативная правовая основа бюджетной программы	Закон Республики Казахстан от 01.01.2001 года " О государственной адресной социальной помощи", постановление Правительства Республики Казахстан от 01.01.2001 года № 000 "О мерах по реализации Закона Республики Казахстан от 01.01.2001 года "О государственной адресной социальной помощи", стандарт государственной услуги "Назначение государственной адресной социальной помощи", утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 01.01.2001 года № 000
Описание (обоснование) бюджетной программы	Назначение государственной адресной помощи для социальной поддержки населения, проживающего ниже черты бедности
Вид бюджетной программы	в зависимости от уровня государственного управления	местный
в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
текущая/развитие	Текущая
Цель бюджетной программы	Содействовать снижению уровня бедности населения
Задачи бюджетной программы	Обеспечение реализации мер социальной поддержки нуждающихся слоев населения
Мероприятия по реализации программы	срок реализации в плановом периоде
2015	2016	2017
1	2	3	4
Государственная адресная социальная помощь	х	х	х
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
показатели прямого результата
Количество получателей адресной социальной помощи	чел.	1214	571	560	560	560
показатели конечного результата
Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума	%	0,5	1,0	1,0	1,0	1,6
показатели качества
показатели эффективности
Затраты на одного получателя (средний размер помощи в месяц)	тыс. тенге	1 864,0	2 584,4	2 854,7	3 054,6	3 268,1
объем бюджетных расходов	тыс. тенге	27 159	19 184	19 184	20 527	21 964
код и наименование бюджетной программы	007- Жилищная помощь
Нормативная правовая основа бюджетной программы	Постановление Правительства Республики Казахстан от 01.01.2001 года № 000 "Об утверждении Правил предоставления жилищной помощи", решение внеочередной XXVII сессии маслихата города Алматы V созыва от 2 июня 2014 года № 000 "Об утверждении Правил определения размера и оказания жилищной помощи в городе Алматы", стандарт государственной услуги "Назначение жилищной помощи", утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 01.01.2001 года № 000
Описание (обоснование) бюджетной программы	Оказание жилищной помощи малообеспеченным гражданам для оплаты расходов за текущие жилищно-коммунальные услуги
Вид бюджетной программы	в зависимости от уровня государственного управления	местный
в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
текущая/развитие	Текущая
Цель бюджетной программы	Содействовать снижению уровня бедности населения
Задачи бюджетной программы	Обеспечение реализации мер социальной поддержки нуждающихся слоев населения
Мероприятия по реализации программы	срок реализации в плановом периоде
2015	2016	2017
1	2	3	4
Жилищная помощь	х	х	х
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
показатели прямого результата
Количество получателей жилищной помощи	чел.	3892	3795	3056	3056	3056
показатели конечного результата
Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума	%	0,6	1,0	1,0	1,0	1,6
показатели качества
показатели эффективности
Затраты на одного получателя (средний размер помощи в месяц)	тыс. тенге	1 662,0	1 634,3	3 479,1	3 722,7	3 983,2
объем бюджетных расходов	тыс. тенге	77623	74 425	74 425	79 635	85 209
код и наименование бюджетной программы	008- Социальная помощь отдельным категориям граждан по решениям местных представительных органов
Нормативная правовая основа бюджетной программы	Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 000 "Об утверждении Типовых правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан", решения маслихата города Алматы от 01.01.2001 года № 000 "Об утверждении Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан в городе Алматы", от 28 ноября 201 года № 000 "Об установлении размеров социальной помощи и определении перечня отдельных категорий нуждающихся граждан", стандарт государственной услуги "Назначение социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов", утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 марта 2014 года № 000
Описание (обоснование) бюджетной программы	Осуществление денежных выплат нуждающимся в социальной помощи гражданам, обеспечение санаторно-курортным лечением участников, инвалидов ВОВ, пенсионеров и инвалидов, установка индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды
Вид бюджетной программы	в зависимости от уровня государственного управления	местный
в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
текущая/развитие	Текущая
Цель бюджетной программы	Содействовать снижению уровня бедности населения
Задачи бюджетной программы	Обеспечение реализации мер социальной поддержки нуждающихся слоев населения
Мероприятия по реализации программы	срок реализации в плановом периоде
2015	2016	2017
1	2	3	4
Социальная помощь отдельным категориям граждан по решениям местных представительных органов	х	х	х
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
показатели прямого результата
Количество получателей ежемесячной социальной помощи в размере 1.0 МРП с 2015 года 1 раз в полугодие в размере 6 МРП	чел.	163 131	15 675	15 423	15 421	15 418
Количество получателей ежемесячной социальной помощи в размере 5.0 МРП	чел.	х	398	500	500	500
Количество получателей единовременной социальной помощи в размере до 100 МРП	чел.	х	1227	45	45	45
Количество получателей единовременной социальной помощи в размере 7.0 МРП	чел.	х	1360	1 360	1 360
Количество получателей единовременной социальной помощи на возмещение затрат за приобретение, установку и (или) поверку индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения	чел.	х	252	2 193	2 193	2193
Численность обеспеченных бесплатным проездом участников и инвалидов ВОВ	чел.	568	900	400	400	400
Численность обеспеченных льготами на санаторно-курортное лечение участников и инвалидов ВОВ, пенсионеров по возрасту и инвалидов всех категорий	чел.	4362	4 000	3 833	7 000	7 000
Число участников и инвалидов ВОВ, обеспеченных материальной помощью к 9 мая	чел.	1249	1 000	900	800	800
Число лиц, обеспеченных бесплатным проездом в г. Санкт-Петербург и обратно	чел.	4	5	5	5	5
Обеспечение материальной помощью лиц, приравненных к участникам и инвалидам ВОВ к 9 мая	чел.	4464	4 550	4000	4 000	4000
Обеспечение материальной помощью вдов воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) в ВОВ к 9 мая	чел.	42	36	20	20	20
Материальная помощь родителям и не вступившим в повторный брак супруге (супругу) военнослужащих погибших (пропавших без вести) или умерших вследствие ранения и т. п. полученных в период боевых действий в Афганистане	чел.	38	43	35	35	35
Обеспечение членов ветеранских делегаций из регионов единой формой одежды	чел.	0	0	18	0	0
показатели конечного результата
Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума	%	0,6	1,0	1,0	1,0	1,6
показатели качества
показатели эффективности
Затраты на одного получателя по СП 1,0 МРП (средний размер помощи в месяц), с 2015 года 1 раз в полугодие СП 6.0 МРП	тенге/чел.	1 731,00	1 852,00	11 892	12 726	13 620
Затраты на одного получателя по СП 5,0 МРП (средний размер помощи в месяц)	тенге/чел.	х	9 260	9 910	10 605	11 350
Затраты на одного получателя по СП до 100 МРП (средний размер помощи)	тенге/чел.	х	168 985	176 244	188 578	201 778
Затраты на одного получателя по СП 7,0 МРП	тенге/чел.	х	12 964	13 874	14 847	15 890
Затраты на одного получателя по СП по ИПУ (средний размер помощи)	тенге/чел.	х	8 519	9 120	9 758	10 441
Затраты на одного участника и инвалида ВОВ, обеспеченного бесплатным проездом	тенге/чел.	1 600	1 712	1 600	1 712	1 832
Затраты на одного участника и инвалида ВОВ, пенсионеров по возрасту и инвалидов всех категорий, обеспеченного льготами на санаторно-курортное лечение	тенге/чел.	89 000	96 000	96 000	102 720	109 910
Затраты на одного участника и инвалида ВОВ, обеспеченного материальной помощью к 9 мая	тенге/чел.	75 000	150 000	150 000	160 500	171 735
Затраты на одного получателя, обеспеченного бесплатным проездом в г. Санкт-Петербург	тенге/чел.	82 000	86 000	100 000	107 000	117 490
Затраты на одного получателя материальной помощи к 9 мая, приравненного к участникам и инвалидам ВОВ	тенге/чел.	30 000	30 000	30 000	32 100	34 347
Затраты на одного получателя материальной помощи к 9 мая, из числа вдов воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) в ВОВ	тенге/чел.	30 000	30 000	30 000	32 100	34 347
Затраты на одного получателя материальной помощи к 9 мая, из числа родителей и не вступивших в повторный брак супруге (супругу) военнослужащих погибших (пропавших без вести) или умерших вследствие ранения и т. п. в период боевых действий в Афганистане	тенге/чел.	30 000	30 000	30 000	32 100	34 347
Затраты на обеспечение единой формой одежды одного члена ветеранских организаций	тенге/чел.	0	0	166 666	0	0
объем бюджетных расходов	тыс. тенге	3 908 696	1 091 307	1 110 386	1 188 113	1 271 281
код и наименование бюджетной программы	009 Социальная поддержка инвалидов
Нормативная правовая основа бюджетной программы	Бюджетный кодекс Республики Казахстан, Закон РК от 13 апреля 2005 года №39 "О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан" , Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 июля 2005 года № 000 «О некоторых вопросах реабилитации инвалидов», Приказ Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 1 ноября 2013 года № 000 "Правила оказания услуг по перевозке инвалидов автомобильным транспортом
Описание (обоснование) бюджетной программы	Обеспечение санаторно-курортного лечения инвалидов и детей-инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов; предоставление транспортных услуг по перевозке инвалидов, инвалидам получающие услуги индивидуального помощника и инвалидам передвигающиеся на кресло - колясках; Материальное обеспечение семей, обучающих на дому детей-инвалидов; Обеспечение инвалидов техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами и (или ) специальными средствами передвижения в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида; обеспечение санаторно-курортного лечения инвалидов и детей-инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов ;предоставление медицинских услуг по протезированию, обеспечение протезно-ортопедическими средствами и обучению пользования ими; предоставление транспортных услуг по перевозке инвалидов, инвалидам получающие услуги индивидуального помощника и инвалидам передвигающиеся на кресло - колясках
Вид бюджетной программы	в зависимости от уровня государственного управления	Местный
в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
текущая/развитие	Текущая
Цель бюджетной программы	Совершенствовать систему реабилитации инвалидов, предоставления специальных социальных услуг
Задачи бюджетной программы	Социальная поддержка инвалидов попавших в тяжелую жизненную ситуацию
Мероприятия по реализации программы	срок реализации в плановом периоде
2015	2016	2017
1	2	3	4
Обеспечение санаторно-курортным лечением инвалидов и детей-инвалидов и специальными средствами передвижения в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов; государственная поддержка семей, обучающих на дому детей-инвалидов; предоставление транспортных услуг по перевозке инвалидов, инвалидам получающие услуги индивидуального помощника и инвалидам передвигающиеся на кресло - колясках	х	х	х
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
показатели прямого результата
Количество инвалидов, обеспеченных санаторно-курортным лечением (по зрению)	чел.	100	100	100	100	100
Количество инвалидов, обеспеченных санаторно-курортным лечением (дети)	чел.	25	25	25	25	25
Количество инвалидов, обеспеченных санаторно-курортным лечением	чел.	1164	1180	2311	2606	2788
Предоставление транспортных услуг по перевозке инвалидов, инвалидам получающие услуги индивидуального помощника и инвалидам передвигающиеся на кресло-колясках	чел.	375	400	436	466	499
Количество инвалидов, обеспеченных техническими вспомогательными средствами (сурдо и тифло), средствами передвижения	чел.	2920	2980	2628	2651	2837
Количество инвалидов, обеспеченных протезно-ортопедическими средствами	чел.	1434	1500	1500	1700	1970
Количество получателей пособий семьям, обучающим на дому детей-инвалидов	чел.	796	634	660	660	660
показатели конечного результата
Охват инвалидов техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами и средствами передвижения в соответствии с ИПР	%	100	100	100	100	100
Обеспечение своевременной выплаты пособия семьям воспитывающим и обучающим на дому детей-инвалидов	%	100	100	100	100	100
показатели качества
показатели эффективности
средняя стоимость санаторно-курортного лечения (по зрению)	тенге/чел	92000	90000	85991	92010	98450
средняя стоимость санаторно-курортного лечения (дети)	тенге/чел	69360	69200	59035	63167	67588
средняя стоимость санаторно-курортного лечения	тенге/чел	94495	92720	90345	96669	103435
Расходы на транспортных услуг по перевозке инвалидов, инвалидам получающие услуги индивидуального помощника и инвалидам передвигающиеся на кресло-колясках	машино-час	96000 (чел./ поездок)	2488	2488	2662	2848
средняя стоимость предоставленных технических вспомогательных средств (сурдо и тифло), средств передвижения	тенге/чел	37325	34983	47046	50339	53862
средняя стоимость протезно-ортопедических средств	тенге/чел	62941	60172	59744	63926	68400
Затраты на одного получателя (средний размер помощи в квартал)	тыс. тенге	9375	8616,1	12271,5	13131,38	14049,44
объем бюджетных расходов	тыс. тенге	382888	466315	565900	572582	612662
код и наименование бюджетной программы	012- Государственные пособия на детей до 18 лет
Нормативная правовая основа бюджетной программы	Закон Республики Казахстан от 28 июня 2005 года "О государственных пособиях семьям, имеющим детей", постановление Правительства Республики Казахстан от 2 ноября 2005 года № 000 "О некоторых мерах по реализации Закона Республики Казахстан "О государственных пособиях семьям, имеющим детей", Стандарт государственной услуги "Назначение государственного пособия на детей до восемнадцати лет", утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 марта 2014 года № 000
Описание (обоснование) бюджетной программы	Государственная поддержка семей (лиц), имеющих детей до 18 лет с доходами ниже продовольственной корзины
Вид бюджетной программы	в зависимости от уровня государственного управления	местный
в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
текущая/развитие	Текущая
Цель бюджетной программы	Содействовать снижению уровня бедности населения
Задачи бюджетной программы	Обеспечение реализации мер социальной поддержки нуждающихся слоев населения
Мероприятия по реализации программы	срок реализации в плановом периоде
2015	2016	2017
1	2	3	4
Государственные пособия на детей до 18 лет	х	х	х
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
показатели прямого результата
Количество получателей пособий на детей до 18 лет	чел.	1914	1469	1469	1388	1388
показатели конечного результата
Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума	%	0,6	1,0	1,0	1,0	1,6
показатели качества
показатели эффективности
Затраты на одного получателя (средний размер помощи в месяц)	тыс. тенге	807,6	963,3	910,3	1030,8	1103,0
объем бюджетных расходов	тыс. тенге	18548	16 981	16 046	17 169	18 371
код и наименование бюджетной программы	013- Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
Нормативная правовая основа бюджетной программы	Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; Решение XXXIV сессии маслихата города Алматы V-го созыва от 10 декабря 2014 года № 000 «Обюджете города Алматы на 2015-2017 годы"
Описание (обоснование) бюджетной программы	Оплата финансовых услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
Вид бюджетной программы	в зависимости от уровня государственного управления	местный
в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
текущая/развитие	Текущая
Цель бюджетной программы	Организация выплат по всем видам пособий и помощи
Задачи бюджетной программы	Своевременная и в полном объеме оплата комиссионного вознаграждения в размере 0,3%, 4,0% и 0,25% от перечисленных сумм пособий и других выплат
Мероприятия по реализации программы	срок реализации в плановом периоде
2015	2016	2017
1	2	3	4
	х	х	х
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
показатели прямого результата
Количество лиц, которым оказаны услуги по зачислению социальных выплат и пособий	чел.	178984	24931	35060
показатели конечного результата
Своевременность выплат социальной помощи и пособий	%	100	100	100
объем бюджетных расходов	тыс. тенге	29726	16140	15403
код и наименование бюджетной программы	015 Социальная поддержка инвалидов
Нормативная правовая основа бюджетной программы	Бюджетный кодекс Республики Казахстан, Закон РК от 13 апреля 2005 года №39 "О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан" , Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 июля 2005 года № 000 «О некоторых вопросах реабилитации инвалидов»,
Описание (обоснование) бюджетной программы	Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении и специалиста жестового языка для инвалидов по слуху в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
Вид бюджетной программы	в зависимости от уровня государственного управления	местный
в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
текущая/развитие	Текущая
Цель бюджетной программы	Совершенствовать систему реабилитации инвалидов, предоставления специальных социальных услуг
Задачи бюджетной программы	Социальная поддержка инвалидов попавших в тяжелую жизненную ситуацию
Мероприятия по реализации программы	срок реализации в плановом периоде
2015	2016	2017
1	2	3	4
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении и специалиста жестового языка для инвалидов по слуху в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида	х	х	х
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
показатели прямого результата
Обеспечение инвалидов гигиеническими средствами	чел.	1608	2119	2225	2380	2547
Предоставление услуг индивидуального помощника	чел.	1190	1190	2000	2100	2200
Предоставление услуг специалистов жестового языка	чел.	197	148	190	230	250
Обеспечение нуждающихся инвалидов гигиеническими средствами, услугами индивидуального помощника и специалистов жестового языка в соответствии с ИПР	%	100	100	100	100	100
показатели качества
показатели эффективности
Средняя стоимость предоставленных гигиенических средств на 1 человека	тенге/чел	31455	51681	47635	50969	54536
Средняя стоимость услуг одного индивидуального помощника на 1 человека	тенге/чел	30501	30032	32285	34545	36963
Средняя стоимость услуг одного специалиста жестового языка на 1 человека	тенге/чел	83967	83972	89852	96142	102872
объем бюджетных расходов	тыс. тенге	430087	603726	621546	665054	711608
код и наименование бюджетной программы	016 - Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства
Нормативная правовая основа бюджетной программы	Бюджетный кодекс Республики Казахстан, Закон РК от 01.01.01 года "О специальных социальных услугах" № 000, Постановление Правительства РК от 28 октября 2011 года "Об утверждении стандартов оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения" № 000
Описание (обоснование) бюджетной программы	Оказание специальных социальных услуг в области социальной защиты населения в условиях временного пребывания в центрах социальной адаптации для лиц, не имеющих определенного места жительства
Вид бюджетной программы	в зависимости от уровня государственного управления	местный, республиканский
в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
текущая/развитие	Текущая
Цель бюджетной программы	Предоставление специальных социальных услуг в условиях временного пребывания в соответствии с установленными стандартом объемами
Задачи бюджетной программы	оказание неотложной социальной помощи и поддержки получателям услуг; оказание специальных социальных услуг с учетом индивидуальных потребностей получателей услуг, ориентированных на повышение уровня их личностного развития, социально-трудовой адаптации.
Мероприятия по реализации программы	срок реализации в плановом периоде
2015	2016	2017
1	2	3	4
Оказание специальных социальных услуг в области социальной защиты населения в условиях временного пребывания в центрах социальной адаптации для лиц, не имеющих определенного места жительства	х	х	х
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
показатели прямого результата
Количество получателей специальных социальных услуг	чел.	280	280	280	280	280
показатели конечного результата
Охват опекаемых специальными социальными услугами в соответствии со стандартом	%	100	100	100	100	100
показатели эффективности
Средняя стоимость специальных услуг на 1 чел.	тенге/день	1173	0	1524	1631	1745
объем бюджетных расходов (МБ)	тыс. тенге	105227	102675	116353	124498	133213
объем бюджетных расходов (РБ)	тыс. тенге	14654	21187	39390	42147	45097
объем бюджетных расходов	тыс. тенге	119 881	123 862	155 743	166 645	178 310
код и наименование бюджетной программы	018 - Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
Нормативная правовая основа бюджетной программы	Бюджетный кодекс Республики Казахстан, Закон РК от 01.01.01 года "О специальных социальных услугах" № 000, Постановление Правительства РК от 01.01.01 года "Об утверждении стандартов оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения" № 000
Описание (обоснование) бюджетной программы	Обеспечение специальными социальными услугами инвалидов в условиях на дому
Вид бюджетной программы	в зависимости от уровня государственного управления	местный, республиканский
в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
текущая/развитие	Текущая
Цель бюджетной программы	Предоставление специальных социальных услуг в условиях стационара в соответствии с установленными стандартом объемами
Задачи бюджетной программы	Предоставление и оказание специальных социальных услуг с учетом индивидуальных потребностей получателей, ориентированных на повышение уровня их личностного развития, социализации и интеграции
Мероприятия по реализации программы	срок реализации в плановом периоде
2015	2016	2017
1	2	3	4
Оказание специальных социальных услуг в области социальной защиты населения в условиях стационара инвалидам старше восемнадцати лет с психоневрологическими заболеваниями	х	х	х
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
показатели прямого результата
Количество получателей специальных социальных услуг	чел.	593	626	655	670	670
показатели конечного результата
Охват опекаемых специальными социальными услугами в соответствии со стандартом	%	100	100	100	100	100
показатели эффективности
Средняя стоимость специальных услуг на 1 чел.	тенге/день	928	1020	1256	1068	1091
объем бюджетных расходов (МБ)	тыс. тенге	136053	145676	142986	144490	146099
объем бюджетных расходов (РБ)	тыс. тенге	0	6033	30150	32260	34519
объем бюджетных расходов	тыс. тенге	136053	151709	173136	176750	180618
код и наименование бюджетной программы	019 Размещение государственного в неправитетельственном секторе
Нормативная правовая основа бюджетной программы	Бюджетный кодекс Республики Казахстан, Закон РК от 01.01.01 года №39 "О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан" , Постановление Правительства Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 "Об утверждении стандартов оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения
Описание (обоснование) бюджетной программы	Оказание специальных социальных услуг в области социальной защиты населения в условиях полустационара
Вид бюджетной программы	в зависимости от уровня государственного управления	местный, республиканский
в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
текущая/развитие	Текущая
Цель бюджетной программы	Оказание специальных социальных услуг в области социальной защиты населения в условиях полустационара
Задачи бюджетной программы	Расширение доступности специальных социальных услуг за счет привлечения к социальному обслуживанию субъектов неправительственного сектора
Мероприятия по реализации программы	срок реализации в плановом периоде
2015	2016	2017
1	2	3	4
Оказание специальных социальных услуг в области социальной защиты населения в условиях полустационара	х	х	х
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
показатели прямого результата
Численность инвалидов охваченных специальными социальными услугами в НПО	чел.	180	185	190	195	200
показатели конечного результата
Охват инвалидов специальными социальными услугами через НПО в соответствии с ИПР	%	100	100	100	100	100
показатели качества
показатели эффективности
Средняя стоимость услуг на 1 человека в день (МБ)	тенге/чел	887,5	852,0	852	911,6	975,4
Средняя стоимость услуг на 1 человека в день (РБ)	тенге/чел	887,5	1293,0	1385	1482	1585,6
объем бюджетных расходов (МБ)	тыс. тенге	39458	40000	40000	42800	45796
объем бюджетных расходов (РБ)	тыс. тенге	46287	59129	64998	69547	74416
объем бюджетных расходов	тыс. тенге	85745	99129	104998	112347	120212
код и наименование бюджетной программы	020 Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях)
Нормативная правовая основа бюджетной программы	Бюджетный кодекс Республики Казахстан, Закон РК от 01.01.01 года "О специальных социальных услугах" № 000, Постановление Правительства РК от 01.01.01 года "Об утверждении стандартов оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения" № 000
Описание (обоснование) бюджетной программы	Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях)
Вид бюджетной программы	в зависимости от уровня государственного управления	местный, республиканский
в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
текущая/развитие	Текущая
Цель бюджетной программы	Предоставление специальных социальных услуг в условиях стационара в соответствии с установленными стандартом объемами
Задачи бюджетной программы	Оказание специальных социальных услуг с учетом индивидуальных потребностей получателей услуг, ориентированных на повышение уровня их личностного развития, социализации и интеграции; создание для получателей услуг, наиболее адекватных возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, приближенных к домашним.
Мероприятия по реализации программы	срок реализации в плановом периоде
2015	2016	2017
1	2	3	4
Оказание специальных социальных услуг в области социальной защиты населения в условиях стационара инвалидам старше восемнадцати лет с психоневрологическими заболеваниями	х	х	х
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
показатели прямого результата
Количество получателей специальных социальных услуг	чел.	630	630	630	630	630
показатели конечного результата
Охват опекаемых специальными социальными услугами в соответствии со стандартом	%	100	100	100	100	100
показатели эффективности
Средняя стоимость специальных услуг на 1 чел.	тенге/день	3068	3839	4406	4714	5044
объем бюджетных расходов (МБ)	тыс. тенге	705566	867817	918512	982808	1051604
объем бюджетных расходов (РБ)	тыс. тенге	0	14913	94644	101269	108358
объем бюджетных расходов	тыс. тенге	705 566	882 730	1 013 156	1 084 077	1 159 962
код и наименование бюджетной программы	021 Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов в реабилитационных центрах
Нормативная правовая основа бюджетной программы	Бюджетный кодекс Республики Казахстан, Закон РК от 01.01.01 года "О специальных социальных услугах" № 000, Постановление Правительства РК от 01.01.01 года "Об утверждении стандартов оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения" № 000
Описание (обоснование) бюджетной программы	1. Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Ауэзовском реабилитационном центре; 2. Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Алмалинском реабилитационном центре.
Вид бюджетной программы	в зависимости от уровня государственного управления	местный, республиканский
в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
текущая/развитие	Текущая
Цель бюджетной программы	предоставление специальных социальных услуг (ССУ) в соответствии с установленными стандартами оказания ССУв области социальной защиты населения в условиях полустационара и оказания услуг на дому; оказание ССУ с учетом индивидуальных потребностей получателей услуг, ориентированных на повышении уровня их личного развития, социализации и интергации; повышения качества и эффектитвности предоставляемых ССУ
Задачи бюджетной программы	выявление и учет получателей услуг, нуждающихся в надомном обслуживании; содействие в создании благоприятного морально-психологического климата в привычной социальной среде; оказание разносторонней помощи получателям услуг путем предостваления комплекса необходимых ССУ, направляемых на проведение оздоровительных и социально-реабилитационных мероприятий, в соответствии со стандартом; проведение социальной, медицинской и профессиональной реабилитации инвалидов в полустационаре и на дому
Мероприятия по реализации программы	срок реализации в плановом периоде
2015	2016	2017
1	2	3	4
Оказание специальных социальных услуг в области социальной защиты населения в условиях оказание услуг на дому и в условиях полустационара согласно страндарта	х	х	х
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
показатели прямого результата
Количество получателей специальных социальных услуг в Центре реабилитации и адаптации инвалидов Ауэзовского района г. Алматы	чел.	370	370	370	370	370
Количество получателей специальных социальных услуг в Центре реабилитации и адаптации инвалидов Алмалинского района г. Алматы	чел.	290	290	290	290	290
показатели конечного результата
Охват инвалидов специальными социальными услугами в соответствии с ИПР	%	100	100	100	100	100
показатели качества
показатели эффективности
Средняя стоимость специальных услуг в центрах реабилитации и адаптации инвалидов на 1 чел. Ауэзовский район города Алматы	тенге/день	904	1007	988	1089	1198
Средняя стоимость специальных услуг в центрах реабилитации и адаптации инвалидов на 1 чел. Алмалинский район города Алматы	тенге/день	1362	1479	1461,1	1563,4	1672,8
объем бюджетных расходов (МБ)	тыс. тенге	180253	188904	194921	211520	229313
объем бюджетных расходов (РБ)	тыс. тенге	0	8066	35156	37616	40249
объем бюджетных расходов	тыс. тенге	180253	196970	230077	249136	269562
код и наименование бюджетной программы	022 Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях
Нормативная правовая основа бюджетной программы	Бюджетный кодекс Республики Казахстан, Закон РК от 01.01.01 года "О специальных социальных услугах" № 000, Постановление Правительства РК от 01.01.01 года "Об утверждении стандартов оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения" № 000
Описание (обоснование) бюджетной программы	1. Алматинский городской Дом-интернат для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями предназначен для круглосуточного постоянного или временного проживания детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями от 3 до 18 лет, нуждающихся в оказании специальных социальных услуг в условиях стационара. 2. Центр дневного пребывания для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями города Алматы предназначен для длительного или временного (сроком до 6 месяцев) пребывания в дневное время суток детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями от 1,5 до 18 лет (далее дети-инвалиды), нуждающихся в предоставлении специальных социальных услуг в условиях полустационара.
Вид бюджетной программы	в зависимости от уровня государственного управления	местный, республиканский
в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
текущая/развитие	Текущая
Цель бюджетной программы	Предоставление специальных социальных услуг в условиях стационара в соответствии с установленными стандартом объемами
Задачи бюджетной программы	Оказание специальных социальных услуг с учетом индивидуальных потребностей получателей услуг, ориентированных на повышение уровня их личностного развития, социализации и интеграции; создание для получателей услуг, наиболее адекватных возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, приближенных к домашним.
Мероприятия по реализации программы	срок реализации в плановом периоде
2015	2016	2017
1	2	3	4
Оказание специальных социальных услуг в области социальной защиты населения в условиях стационара детям-инвалидам с психоневрологическими патологиями	х	х	х
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
показатели прямого результата
Количество получателей специальных социальных услуг в Алматинском городском Доме-интернат для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями	чел.	153	160	160	160	160
Количество получателей специальных социальных услуг в Центре дневного пребывания для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями	чел.	50	50	50	50	50
показатели конечного результата
Охват опекаемых специальными социальными услугами в соответствии со стандартом в Алматинском городском Доме-интернат для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями	%	100	100	100	100	100
Охват опекаемых специальными социальными услугами в соответствии со стандартом в Центре дневного пребывания для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями	%	100	100	100	100	100
показатели эффективности
Средняя стоимость специальных услуг на 1 чел. в Алматинском городском Доме-интернат для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями	тенге/день	4176	4334	4703	5032	5394
Средняя стоимость специальных услуг на 1 чел. в Центре дневного пребывания для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями	тенге/день	3730	4915	6039	6462	6914
объем бюджетных расходов (МБ)	тыс. тенге	301282	334571	342538	366516	392172
объем бюджетных расходов (РБ)	тыс. тенге	11744	8260	42312	45274	48443
объем бюджетных расходов	тыс. тенге	313 026	342 831	384 850	411 790	440 615
код и наименование бюджетной программы	026 – Капитальные расходы государственных органов
Нормативная правовая основа бюджетной программы	Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года
Описание (обоснование) бюджетной программы	Материально-техническое обеспечение (компьютерной техникой и другими основными средствами) Управления и районных отделов. Осуществление капитального ремонта здания Турксибского районного отдела занятости и социальных программ, (подключение к центральной системе отопления)
Вид бюджетной программы	в зависимости от уровня государственного управления	местный, республиканский
в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
текущая/развитие	Текущая
Цель бюджетной программы	Материально-техническая обеспеченность сотрудников Управления и качественное проведение капитального ремонта
Задачи бюджетной программы	Капитальные расходы государственных органов
Мероприятия по реализации программы	срок реализации в плановом периоде
2015	2016	2017
1	2	3	4
Капитальные расходы государственных органов	х	х	х
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
показатели прямого результата
Приобретение компьютерной и других основных средств		27	115
показатели конечного результата
Материально-техническая обеспеченность сотрудников Управления и качественное проведение капитального ремонта	%	100	100
показатели качества
Обеспечение бесперебойного функционирования информационных систем, оказание услуг населению в соответствии со стандартами	%	100	100
показатели эффективности	тенге
Средняя стоимость за единицу техники		181185	67278,3
объем бюджетных расходов	тыс. тенге	4761	7743
код и наименование бюджетной программы	030 - Обеспечение деятельности центров занятости
Нормативная правовая основа бюджетной программы	Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 01.01.2001 г., Закон Республики Казахстан "О занятости населения" от 01.01.2001 г., постановление Правительства Республики Казахстан от 01.01.2001 г. № 000 "Об утверждении Дорожной карты занятости 2020"
Описание (обоснование) бюджетной программы	Обеспечение деятельности Центра занятости населения города Алматы
Вид бюджетной программы	в зависимости от уровня государственного управления	республиканский
в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
текущая/развитие	Текущая
Цель бюджетной программы	Обеспечение реализации Дорожной карты занятости 2020 и деятельности Центра занятости города Алматы
Задачи бюджетной программы	Достижение показателей в рамках Дорожной карты занятости 2020
Мероприятия по реализации программы	срок реализации в плановом периоде
2015	2016	2017
1	2	3	4
Социальная защита безработных посредством оказания содействия в трудоустройстве, организации общественных работ, социальных рабочих мест, профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации	х	х	х
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7
показатели прямого результата
Содержание сотрудников Центра занятости населения города Алматы	чел.	109	121	121	121	121
Переподготовка и повышение квалификации специалистов Центра занятости населения города Алматы	чел.	16	12	15	15	15
объем бюджетных расходов (МБ)	тыс. тенге	0	0	0	0	0
объем бюджетных расходов (РБ)	тыс. тенге	173293	224672	276621	295678	295679
объем бюджетных расходов	тыс. тенге	173293	224672	276621	295678	295679
код и наименование бюджетной программы	031 - Ремонт объектов в рамках развития городов по Дорожной карте занятости 2020
Нормативная правовая основа бюджетной программы	Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 01.01.2001 г., Закон Республики Казахстан "О занятости населения" от 01.01.2001 г., постановление Правительства Республики Казахстан от 01.01.2001 г. № 000 "Об утверждении Дорожной карты занятости 2020"
Описание (обоснование) бюджетной программы	Проведения работ по текущему ремонту социальных объектов
Вид бюджетной программы	в зависимости от уровня государственного управления	республиканский, местный
в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
текущая/развитие	Текущая
Цель бюджетной программы	Обеспечение занятости через проведение текущего ремонта социальных объектов
Задачи бюджетной программы	Реализации инфраструктурных проектов по текущему ремонту социальных объектов
Мероприятия по реализации программы	срок реализации в плановом периоде
2015	2016	2017
1	2	3	4
Социальная защита безработных посредством оказания содействия в трудоустройстве, организации общественных работ, социальных рабочих мест, профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации	х	х	х
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
показатели прямого результата
количество объектов	шт.		3
количество созданных рабочих мест	чел.		73
из них участников программы "Дорожная карта занятости 2020"	чел.		37
показатели конечного результата
Снижение общего уровня безработицы	%		5,4
показатели качества
показатели эффективности
средняя заработная плата	тенге/мес		45000
объем бюджетных расходов (МБ)	тыс. тенге		58588
объем бюджетных расходов (РБ)	тыс. тенге		479049
объем бюджетных расходов	тыс. тенге		537637
код и наименование бюджетной программы	045 Реализация плана мероприятия по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов
Нормативная правовая основа бюджетной программы	Бюджетный кодекс Республики Казахстан, Закон РК от 01.01.01 года №39 "О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан" , Приказ Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 1 ноября 2013 года № 000 "Правила оказания услуг по перевозке инвалидов автомобильным транспортом
Описание (обоснование) бюджетной программы	Реализация Плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов
Вид бюджетной программы	в зависимости от уровня государственного управления	местный, республиканский
в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
текущая/развитие	Текущая
Цель бюджетной программы	Реализация Плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов
Задачи бюджетной программы	Размешение государственного социального заказа на развитие служб "Инватакси", увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами, услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам
Мероприятия по реализации программы	срок реализации в плановом периоде
2015	2016	2017
1	2	3	4
Реализация плана мероприятия по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов	х	х	х
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
показатели прямого результата
Количество автотранспорта, оказывающие услуги служб "Инватакси"	машина	0	2	2	2	2
Увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами	чел	0	0	1578	1688	1806
Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам	чел	0	0	75	80	85
показатели конечного результата
Охват	%	0	100	100	100	100
показатели качества
показатели эффективности
Средняя стоимость услуг в день услуг инватакси	маш/час	0	2090	2236	2392	2559
Средняя стоимость предоставленных гигиенических средств на 1 человека	тенге/чел	0	0	1004	1074	1149
Средняя стоимость замены и настройки речевых процессоров к кохлеарным имплантам	тенге/чел	0	0	0	0	0
объем бюджетных расходов (МБ)	тыс. тенге	0	8658	11112	11890	12722
объем бюджетных расходов (РБ)	тыс. тенге	0	8658	295383	196354	186591
объем бюджетных расходов	тыс. тенге	0	17316	306495	208244	199313
код и наименование бюджетной программы	052 Оказания материальной помощи, а также обеспечение оплаты расходов на проезд, проживание и питание участникам ВОВ, сопровождающим их лицам, а также мед. работникам для участия в праздничных мероприятиях в гг. Астана, Москва, посвященных 70-летию Победы в ВОВ
Нормативная правовая основа бюджетной программы	Постановление Правительства Республики Казахстан 16 октября 2014 года № 000 "План мероприятий по подготовке и проведению празднования в Республике Казахстан 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов"; постановление Правительства Республики Казахстан 19 февраля 2015 года № 81 "Правила использования целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне", решение внеочередной ХХV сессии маслихата города Алматы V-го созыва от 15 апреля 2014 года N 210 "Об установлении перечня памятных дат и праздничных дней для оказания социальной помощи, а также кратности оказания социальной помощи"
Описание (обоснование) бюджетной программы	Осуществление денежных выплат участникам, инвалидам ВОВ, и лицам к ним приравненным в связи с празднованием 70-летней годовщины в ВОВ; на проезд, проживание и питание участникам и инвалидам ВОВ, а также сопровождающим их лицам, включая медицинских работников, направляемых в составе делегации для участие в праздничных парадах в городах Астане и Москве
Вид бюджетной программы	в зависимости от уровня государственного управления	местный, республиканский
в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
текущая/развитие	Текущая
Цель бюджетной программы	Обеспечение социальной поддержкой ветеранов ВОВ в честь празднования 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Задачи бюджетной программы	Оказания материальной помощи ветеранам ВОВ, распределение средств на проезд, проживание и питание ветеранам ВОВ, сопровождающим их лицам, а также мед. работникам для участия в праздничных мероприятиях в гг. Астана, Москва
Мероприятия по реализации программы	срок реализации в плановом периоде
2015	2016	2017
1	2	3	4
Оказание материальной помощи, а также обеспечение оплаты расходов на проезд, проживание и питание в г. Астана, Москва	х	х	х
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
показатели прямого результата
Численность получателей единовременной материальной помощи:	чел.			24855	0	0
участники и инвалиды ВОВ	чел.			928	0	0
лица вольнонаемного состава действующей армии	чел.			43	0	0
граждане работавшие в период блокады в период Блокады в городе Ленинграде на предприятиях, в учреждниях и организациях города и награжденные медалью "За оборону Ленинграда" и знаком "Житель блокадного Ленинграда"	чел.			92	0	0
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания созданные фашистами и их союзниками второй мировой войны	чел.			62	0	0
лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел и государственной безопасности бывшего Союза ССР, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении служебных обязанности военной службы в другие периоды или вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте или выполнением служебных обязанности в государствах, где велись боевые действия	чел.			12	0	0
родители, супруга (супруг) военнослужащих погибших во время ВОВ и не вступившие в повторный брак	чел.			22	0	0
жены (мужья) умерших инвалидов войны и приравненных к ним инвалидов, а также жены (мужья) умерших участников войны, партизан, подпольщиков, граждан, награжденных медалью "За оборону Ленинграда" и знаком "Житель блокадного Ленинграда", признававшихся инвалидами в результате общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением противоправных), которые не вступали в другой брак	чел.			1454	0	0
лица награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ а также лица проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ	чел.			22242	0	0
Расходы на проезд, проживание и питание для участие в параде в Москве (2 ветерана и 2 сопровождающего)	чел.			4	0	0
Расходы на проезд, проживание и питание для участие в параде в Астане (15 ветеранов, 2 сопровождающих и 1 мед. работник)	чел.			18	0	0
показатели конечного результата
Обеспечение своевременности денежных выплат участникам, инвалидам ВОВ, и лицам к ним приравненным в связи с празднованием 70-годовщины Победы в ВОВ	%	0	0	100	0	0
Обеспечение своевременности оплаты расходов на проезд, проживание и питание для участие в параде в Москве (2 ветерана и 2 сопровождающего)	%			100	0	0
Обеспечение своевременности оплаты расходов на проезд, проживание и питание для участие в параде в Астане (15 ветеранов, 2 сопровождающих и 1 мед. работник)	%			100	0	0
показатели эффективности
участники и инвалиды ВОВ	тенге/чел.			100000	0	0
лица вольнонаемного состава действующей армии	тенге/чел.			70000	0	0
граждане работавшие в период блокады в период Блокады в городе Ленинграде на предприятиях, в учреждениях и организациях города и награжденные медалью "За оборону Ленинграда" и знаком "Житель блокадного Ленинграда"	тенге/чел.			30000	0	0
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания созданные фашистами и их союзниками второй мировой войны	тенге/чел.			30000	0	0
лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел и государственной безопасности бывшего Союза ССР, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении служебных обязанности военной службы в другие периоды или вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте или выполнением служебных обязанности в государствах, где велись боевые действия	тенге/чел.			70000	0	0
родители, супруга (супруг) военнослужащих погибших во время ВОВ и не вступившие в повторный брак	тенге/чел.			30000	0	0
жены (мужья) умерших инвалидов войны и приравненных к ним инвалидов, а также жены (мужья) умерших участников войны, партизан, подпольщиков, граждан, награжденных медалью "За оборону Ленинграда" и знаком "Житель блокадного Ленинграда", признававшихся инвалидами в результате общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением противоправных), которые не вступали в другой брак	тенге/чел.	0	0	25000	0	0
лица награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ а также лица проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ	тенге/чел.			25000	0	0
Расходы на проезд, проживание и питание для участия в параде в Москве	тенге/чел.			437156	0	0
Расходы на проезд, проживание и питание для участия в параде в Астане	тенге/чел.			90296	0	0
объем бюджетных расходов (МБ)	тыс. тенге	0	0	0	0	0
объем бюджетных расходов (РБ)		тыс. тенге	0	0	704647	0	0
объем бюджетных расходов	тыс. тенге	0	0	704647	0	0
код и наименование бюджетной программы	О67 - Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
Нормативная правовая основа бюджетной программы	Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года
Описание (обоснование) бюджетной программы	Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
Вид бюджетной программы	в зависимости от уровня государственного управления	Местный
в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
текущая/развитие	Текущая
Цель бюджетной программы	Реализация плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов
Задачи бюджетной программы	Приобретение автотранспорта для перевозки инвалидов. Приобретение оборудовании, инструментов производственного и хозяйственного инвентаря. Приобретение основных средств
Мероприятия по реализации программы	срок реализации в плановом периоде
2015	2016	2017
1	2	3	4
Приобретение автотранспорта. Приобретение оборудования, инструментов производственного и хозяйственного инвентаря. Приобретение основных средств	х	х	х
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
показатели прямого результата
Количество товаров	шт	254	505	42	0	0
показатели конечного результата
Оказание специальных социальных услуг населению в соответствии со стандартами	%	100	100	100	0	0
показатели качества
показатели эффективности
Средняя стоимость	тыс. тенге	203,3	148,3	470,24	0	0
объем бюджетных расходов	тыс. тенге	51329	74877	19750	0	0
СВОД БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
	ед. изм.	Отчетный год	План текущего года	Плановый период
2015 год	2016 год	2017 год
ВСЕГО бюджетных расходов	тыс. тенге	7 930 917	6 273 226	7 240 507	6 734 609	7 010 286
текущие бюджетные программы	тыс. тенге	7 930 917	6 273 226	7 240 507	6 734 609	7 010 286
бюджетные программы развития	тыс. тенге	0	0	0	0	0