Утверждена приказом руководителя Управления
занятости и социальных программ г. Алматы
от 10 апреля 2015 года № 82
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА | |||||||
администратора бюджетных программ | |||||||
на 2015-2017 годы | |||||||
код и наименование администратора бюджетной программы | 355 КГУ "Управление занятости и социальных программ г. Алматы" | ||||||
Код и наименование бюджетной программы | 001 - Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | ||||||
Руководитель бюджетной программы | |||||||
Нормативная правовая основа бюджетной программы | Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; Правила исполнения бюджета и его кассового обслуживания, утвержденные Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 04 декабря 2014 года № 000; Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" от 10 декабря 2008 года ; Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года "О государственном имуществе". | ||||||
Описание (обоснование) бюджетной программы | Обеспечение деятельности Управления занятости и социальных программ города Алматы | ||||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от уровня государственного управления | местный, республиканский | |||||
в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
в зависимости от способа реализации | индивидуальная | ||||||
текущая/развитие | текущая | ||||||
Цель бюджетной программы | Своевременное и качественное оказание государственных услуг и обеспечение деятельности Управления занятости и социальных программ г. Алматы | ||||||
Задачи бюджетной программы | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ | ||||||
Мероприятия по реализации программы | Срок реализации в плановом периоде | ||||||
2015 | 2016 | 2017 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Своевременная оплата труда. | х | х | х | ||||
Своевременная оплата коммунальных услуг, услуг связи. | х | х | х | ||||
Своевременная оплата прочих услуг и работ. | х | х | х | ||||
Командировки и служебные разъезды сотрудников | х | х | х | ||||
Наименование показателей бюджетной программы | Ед. имз. | Отчетный год | План текущего года | Плановый год | |||
2015 | 2016 | 2017 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Показатели прямого результата | |||||||
Содержание сотрудников Управления | чел | 217 | 223 | 223 | 223 | 223 | |
Переподготовка повышение квалификации специалистов Управления | чел | 68 | 65 | 66 | 67 | 68 | |
Оказание государственных услуг по мере обращения граждан | чел | 66490 | 78561 | 78561 | 80000 | 82000 | |
показатели конечного результата | |||||||
Качественное управление персоналом | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Своевременное и качественное оказание государственных услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
показатели качества | |||||||
показатели эффективности | |||||||
Объем затрат на 1 чел. | тенге/месяц | 152524 | 148557 | 153040 | 149138 | 150213 | |
Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 397174 | 397540 | 409535 | 399093 | 401969 | |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА | |||||||
администратора бюджетных программ | |||||||
на 2015-2017 годы | |||||||
код и наименование администратора бюджетной программы | 355 КГУ "Управление занятости и социальных программ г. Алматы" | ||||||
Код и наименование бюджетной программы | 002 Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в медико-социальных учреждениях (в организациях общего типа) | ||||||
Руководитель бюджетной программы | |||||||
Нормативная правовая основа бюджетной программы | Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; Правила исполнения бюджета и его кассового обслуживания, утвержденные Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000; Закон РК от 29 декабря 2008 года "О специальных социальных услугах" № 000, Постановление Правительства РК от 28 октября 2011 года "Об утверждении стандартов оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения" № 000 | ||||||
Описание (обоснование) бюджетной программы | 1. Социальный жилой дом предназначенных для одиноких пенсионеров, инвалидов, одиноких супружеских и семейных пар пенсионного возраста при условии передачи своей квартиры (дома) в коммунальную собственность города. У проживающих в Социальном жилом доме сохраняется пенсия (пособие). 2. Алматинский городской Дом ветеранов предназначен для постоянного проживания одиноких престарелых граждан, нуждающихся в уходе, бытовом и медицинском обслуживании, социально трудовой адаптации. В Доме ветеранов принимаются граждане, достигшие пенсионного возраста, без нарушений психики. | ||||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от уровня государственного управления | местный, республиканский | |||||
в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | ||||||
текущая/развитие | Текущая | ||||||
Цель бюджетной программы | Предоставление социальных услуг в соответствии с установленными объемами | ||||||
Задачи бюджетной программы | Оказание специальных социальных услуг с учетом индивидуальных потребностей получателей услуг, ориентированных на повышение уровня их личностного развития, социализации и интеграции; создание для получателей услуг, наиболее адекватных возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, приближенных к домашним. | ||||||
Мероприятия по реализации программы | срок реализации в плановом периоде | ||||||
2015 | 2016 | 2017 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения в условиях стационара инвалидам первой и второй групп, а также лиц, не способных к самостоятельному обслуживанию в связи с преклонным возрастом | х | х | х | ||||
Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | |||
2015 | 2016 | 2017 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
показатели прямого результата | |||||||
Количество получателей специальных социальных услуг в Социальном жилом доме | чел. | 43 | 50 | 45 | 45 | 45 | |
Количество получателей специальных социальных услуг в Доме ветеранов | чел. | 336 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
показатели конечного результата | |||||||
Охват опекаемых специальными социальными услугами в соответствии со стандартом в Социальном жилом доме | % | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Охват опекаемых специальными социальными услугами в соответствии со стандартом в Доме ветеранов | % | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
показатели качества | |||||||
Соответствие проживания в Социальном жилом доме домашним условиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Обеспечить проживающих в Доме ветеранов комплексом специальных социальных услуг в соответствии со стандартами оказания специальных социальных услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
показатели эффективности | |||||||
Средняя стоимость специальных услуг на 1 чел. в Социальном жилом доме | тенге/день | 3643 | 3558 | 4336 | 4639 | 4964 | |
Средняя стоимость специальных услуг на 1 чел. в Доме ветеранов | тенге/день | 2753 | 2990 | 3306 | 3537 | 3785 | |
объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 433 435 | 446 863 | 465 359 | 528 104 | 565 071 | |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА | |||||||
администратора бюджетных программ | |||||||
на 2015-2017 годы | |||||||
код и наименование администратора бюджетной программы | 355 КГУ "Управление занятости и социальных программ г. Алматы" | ||||||
код и наименование бюджетной программы | 003 - Программа занятости | ||||||
Руководитель бюджетной программы | |||||||
Нормативная правовая основа бюджетной программы | Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; Правила исполнения бюджета и его кассового обслуживания, утвержденные Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000; Закон Республики Казахстан "О занятости населения" от 01.01.2001 г., постановления Правительства Республики Казахстан от 19.06 2001 г. № 000 "О мерах по реализации Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О занятости населения»", от 01.01.2001 г. № 000 "Об утверждении Дорожной карты занятости 2020" | ||||||
Описание (обоснование) бюджетной программы | Направление безработных на общественные работы, обучение безработных по специальностям, востребованным на рынке труда, трудоустройство безработных на социальные рабочие места, на молодежную практику. | ||||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от уровня государственного управления | местный, республиканский | |||||
в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | ||||||
текущая/развитие | Текущая | ||||||
Цель бюджетной программы | Обеспечение реализации прав граждан на защиту от безработицы | ||||||
Задачи бюджетной программы | Социальная защита безработных посредством оказания содействия в трудоустройстве, организации общественных работ, социальных рабочих мест, профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации. | ||||||
Мероприятия по реализации программы | срок реализации в плановом периоде | ||||||
2015 | 2016 | 2017 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Социальная защита безработных посредством оказания содействия в трудоустройстве, организации общественных работ, социальных рабочих мест, профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации | х | х | х | ||||
Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | |||
2015 | 2016 | 2017 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
показатели прямого результата | |||||||
Численность граждан, принявших участие в общественных работах (МБ) | чел. | 3054 | 3121 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Число лиц, прошедших подготовку и переподготовку (МБ) | чел. | 1020 | 881 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Число лиц, прошедших подготовку и переподготовку (РБ) | чел. | 528 | 472 | 385 | 385 | 385 | |
Численность граждан, работающих на социальных рабочих местах (МБ) | чел. | 373 | 501 | 500 | 500 | 500 | |
Численность граждан, работающих на социальных рабочих местах (РБ) | чел. | 698 | 677 | 460 | 460 | 460 | |
Численность граждан, работающих на молодежной практике (РБ) | чел. | 797 | 808 | 452 | 452 | 452 | |
Численность граждан по профориентационной работе (РБ) | чел. | 0 | 0 | 930 | 930 | 930 | |
показатели конечного результата | |||||||
Снижение общего уровня безработицы | % | 5,6 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | |
показатели качества | |||||||
Отсутствие жалоб со стороны услугополучателей на качество получаемых государственных услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
показатели эффективности | |||||||
Затраты на 1 участника общественных работ | тенге/мес | 35004 | 38442 | 44547 | 48350 | 51726 | |
Затраты на подготовку и переподготовку 1 чел на весь период обучения (МБ) | тенге/мес | 28653,7 | 31012 | 34321 | 38620 | 41323 | |
Затраты на подготовку и переподготовку 1 чел на весь период обучения (РБ) | тенге/мес | 27875 | 28137 | 34459 | 34459 | 34459 | |
Затраты на 1 участника социальных рабочих мест (МБ) | тенге/мес | 35408 | 38598 | 42723 | 45719 | 48918 | |
Затраты на 1 участника социальных рабочих мест (РБ) | тенге/мес | 52000 | 19966 | 21364 | 21364 | 21364 | |
Затраты на 1 участника молодежной практики (РБ) | тенге/мес | 29773 | 33336 | 35754 | 35754 | 35754 | |
объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 453443 | 481269 | 530634 | 559665 | 477880 | |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА | |||||||
администратора бюджетных программ | |||||||
на 2015-2017 годы | |||||||
код и наименование администратора бюджетной программы | 355 КГУ "Управление занятости и социальных программ г. Алматы" | ||||||
код и наименование бюджетной программы | 006- Государственная адресная социальная помощь | ||||||
Руководитель бюджетной программы | |||||||
Нормативная правовая основа бюджетной программы | Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; Правила исполнения бюджета и его кассового обслуживания, утвержденные Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000; Закон Республики Казахстан от 01.01.2001 года " О государственной адресной социальной помощи", постановление Правительства Республики Казахстан от 01.01.2001 года № 000 "О мерах по реализации Закона Республики Казахстан от 01.01.2001 года "О государственной адресной социальной помощи", стандарт государственной услуги "Назначение государственной адресной социальной помощи", утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 01.01.2001 года № 000 | ||||||
Описание (обоснование) бюджетной программы | Назначение государственной адресной помощи для социальной поддержки населения, проживающего ниже черты бедности | ||||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от уровня государственного управления | местный | |||||
в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | ||||||
текущая/развитие | Текущая | ||||||
Цель бюджетной программы | Содействовать снижению уровня бедности населения | ||||||
Задачи бюджетной программы | Обеспечение реализации мер социальной поддержки нуждающихся слоев населения | ||||||
Мероприятия по реализации программы | срок реализации в плановом периоде | ||||||
2015 | 2016 | 2017 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Государственная адресная социальная помощь | х | х | х | ||||
Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | |||
2015 | 2016 | 2017 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
показатели прямого результата | |||||||
Количество получателей адресной социальной помощи | чел. | 1214 | 571 | 560 | 560 | 560 | |
показатели конечного результата | |||||||
Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | |
показатели качества | |||||||
Отсутствие жалоб со стороны услугополучателей на качество получаемых государственных услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
показатели эффективности | |||||||
Затраты на одного получателя (средний размер помощи в месяц) | тыс. тенге | 1 864,0 | 2 584,4 | 2 854,7 | 3 054,6 | 3 268,1 | |
объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 27 200 | 19 184 | 19 184 | 20 527 | 21 964 | |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА | |||||||
администратора бюджетных программ | |||||||
на 2015-2017 годы | |||||||
код и наименование администратора бюджетной программы | 355 КГУ "Управление занятости и социальных программ г. Алматы" | ||||||
код и наименование бюджетной программы | 007- Жилищная помощь | ||||||
Руководитель бюджетной программы | |||||||
Нормативная правовая основа бюджетной программы | Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; Правила исполнения бюджета и его кассового обслуживания, утвержденные Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000; Постановление Правительства Республики Казахстан от 01.01.2001 года № 000 "Об утверждении Правил предоставления жилищной помощи", решение внеочередной XXVII сессии маслихата города Алматы V созыва от 2 июня 2014 года № 000 "Об утверждении Правил определения размера и оказания жилищной помощи в городе Алматы", стандарт государственной услуги "Назначение жилищной помощи", утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 01.01.2001 года № 000 | ||||||
Описание (обоснование) бюджетной программы | Оказание жилищной помощи малообеспеченным гражданам для оплаты расходов за текущие жилищно-коммунальные услуги | ||||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от уровня государственного управления | местный | |||||
в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | ||||||
текущая/развитие | Текущая | ||||||
Цель бюджетной программы | Содействовать снижению уровня бедности населения | ||||||
Задачи бюджетной программы | Обеспечение реализации мер социальной поддержки нуждающихся слоев населения | ||||||
Мероприятия по реализации программы | срок реализации в плановом периоде | ||||||
2015 | 2016 | 2017 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Жилищная помощь | х | х | х | ||||
Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | |||
2015 | 2016 | 2017 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
показатели прямого результата | |||||||
Количество получателей жилищной помощи | чел. | 3892 | 3795 | 3056 | 3056 | 3056 | |
показатели конечного результата | |||||||
Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | |
показатели качества | |||||||
Отсутствие жалоб со стороны услугополучателей на качество получаемых государственных услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
показатели эффективности | |||||||
Затраты на одного получателя (средний размер помощи в месяц) | тыс. тенге | 1 662,0 | 1 634,3 | 3 479,1 | 3 722,7 | 3 983,2 | |
объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 77 625 | 74 425 | 74 425 | 79 635 | 85 209 | |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА | |||||||
администратора бюджетных программ | |||||||
на 2015-2017 годы | |||||||
код и наименование администратора бюджетной программы | 355 КГУ "Управление занятости и социальных программ г. Алматы" | ||||||
код и наименование бюджетной программы | 008- Социальная помощь отдельным категориям граждан по решениям местных представительных органов | ||||||
Руководитель бюджетной программы | |||||||
Нормативная правовая основа бюджетной программы | Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; Правила исполнения бюджета и его кассового обслуживания, утвержденные Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000; Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 000 "Об утверждении Типовых правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан", решения маслихата города Алматы от 01.01.2001 года № 000 "Об утверждении Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан в городе Алматы", от 28 ноября 201 года № 000 "Об установлении размеров социальной помощи и определении перечня отдельных категорий нуждающихся граждан", стандарт государственной услуги "Назначение социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов", утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 марта 2014 года № 000 | ||||||
Описание (обоснование) бюджетной программы | Осуществление денежных выплат нуждающимся в социальной помощи гражданам, обеспечение санаторно-курортным лечением участников, инвалидов ВОВ, пенсионеров и инвалидов, установка индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды | ||||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от уровня государственного управления | местный | |||||
в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | ||||||
текущая/развитие | Текущая | ||||||
Цель бюджетной программы | Содействовать снижению уровня бедности населения | ||||||
Задачи бюджетной программы | Обеспечение реализации мер социальной поддержки нуждающихся слоев населения | ||||||
Мероприятия по реализации программы | срок реализации в плановом периоде | ||||||
2015 | 2016 | 2017 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Социальная помощь отдельным категориям граждан по решениям местных представительных органов | х | х | х | ||||
Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | |||
2015 | 2016 | 2017 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
показатели прямого результата | |||||||
Количество получателей ежемесячной социальной помощи в размере 1.0 МРП с 2015 года 1 раз в полугодие в размере 6 МРП | чел. | 163 131 | 15 675 | 15 423 | 15 421 | 15 418 | |
Количество получателей ежемесячной социальной помощи в размере 5.0 МРП | чел. | 0 | 398 | 500 | 500 | 500 | |
Количество получателей единовременной социальной помощи в размере до 100 МРП | чел. | 0 | 30 | 45 | 45 | 45 | |
Количество получателей единовременной социальной помощи в размере 7.0 МРП | чел. | 0 | 1732 | 1360 | 1 360 | 1 360 | |
Количество получателей единовременной социальной помощи на возмещение затрат за приобретение, установку и (или) поверку индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения | чел. | 0 | 252 | 2 193 | 2 193 | 2193 | |
Численность обеспеченных бесплатным проездом участников и инвалидов ВОВ | чел. | 568 | 900 | 400 | 400 | 400 | |
Численность обеспеченных льготами на санаторно-курортное лечение участников и инвалидов ВОВ, пенсионеров по возрасту и инвалидов всех категорий | чел. | 4362 | 4 000 | 3 833 | 7 000 | 7 000 | |
Число участников и инвалидов ВОВ, обеспеченных материальной помощью к 9 мая | чел. | 1249 | 1 000 | 900 | 800 | 800 | |
Число лиц, обеспеченных бесплатным проездом в г. Санкт-Петербург и обратно | чел. | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Обеспечение материальной помощью лиц, приравненных к участникам и инвалидам ВОВ к 9 мая | чел. | 4464 | 4 550 | 4000 | 4 000 | 4000 | |
Обеспечение материальной помощью вдов воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) в ВОВ к 9 мая | чел. | 42 | 36 | 20 | 20 | 20 | |
Материальная помощь родителям и не вступившим в повторный брак супруге (супругу) военнослужащих погибших (пропавших без вести) или умерших вследствие ранения и т. п. полученных в период боевых действий в Афганистане | чел. | 38 | 43 | 35 | 35 | 35 | |
Обеспечение членов ветеранских делегаций из регионов единой формой одежды | чел. | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
показатели конечного результата | |||||||
Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | |
показатели качества | |||||||
Отсутствие жалоб со стороны услугополучателей на качество получаемых государственных услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
показатели эффективности | |||||||
Затраты на одного получателя по СП 1,0 МРП (средний размер помощи в месяц), с 2015 года 1 раз в полугодие СП 6.0 МРП | тенге/чел. | 1 731,00 | 1 852,00 | 11 892 | 12 726 | 13 620 | |
Затраты на одного получателя по СП 5,0 МРП (средний размер помощи в месяц) | тенге/чел. | 0 | 9 260 | 9 910 | 10 605 | 11 350 | |
Затраты на одного получателя по СП до 100 МРП (средний размер помощи) | тенге/чел. | 0 | 168 985 | 176 244 | 188 578 | 201 778 | |
Затраты на одного получателя по СП 7,0 МРП | тенге/чел. | 0 | 12 964 | 13 874 | 14 847 | 15 890 | |
Затраты на одного получателя по СП по ИПУ (средний размер помощи) | тенге/чел. | 0 | 8 519 | 9 120 | 9 758 | 10 441 | |
Затраты на одного участника и инвалида ВОВ, обеспеченного бесплатным проездом | тенге/чел. | 1 600 | 1 712 | 1 600 | 1 712 | 1 832 | |
Затраты на одного участника и инвалида ВОВ, пенсионеров по возрасту и инвалидов всех категорий, обеспеченного льготами на санаторно-курортное лечение | тенге/чел. | 89 000 | 96 000 | 96 000 | 102 720 | 109 910 | |
Затраты на одного участника и инвалида ВОВ, обеспеченного материальной помощью к 9 мая | тенге/чел. | 75 000 | 150 000 | 150 000 | 160 500 | 171 735 | |
Затраты на одного получателя, обеспеченного бесплатным проездом в г. Санкт-Петербург | тенге/чел. | 82 000 | 86 000 | 100 000 | 107 000 | 117 490 | |
Затраты на одного получателя материальной помощи к 9 мая, приравненного к участникам и инвалидам ВОВ | тенге/чел. | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 32 100 | 34 347 | |
Затраты на одного получателя материальной помощи к 9 мая, из числа вдов воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) в ВОВ | тенге/чел. | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 32 100 | 34 347 | |
Затраты на одного получателя материальной помощи к 9 мая, из числа родителей и не вступивших в повторный брак супруге (супругу) военнослужащих погибших (пропавших без вести) или умерших вследствие ранения и т. п. в период боевых действий в Афганистане | тенге/чел. | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 32 100 | 34 347 | |
Затраты на обеспечение единой формой одежды одного члена ветеранских организаций | тенге/чел. | 0 | 0 | 166 666 | 0 | 0 | |
объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 3 909 403 | 1 091 307 | 1 110 386 | 1 188 113 | 1 271 281 | |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА | |||||||
администратора бюджетных программ | |||||||
на 2015-2017 годы | |||||||
код и наименование администратора бюджетной программы | 355 КГУ "Управление занятости и социальных программ г. Алматы" | ||||||
код и наименование бюджетной программы | 009 Социальная поддержка инвалидов | ||||||
Руководитель бюджетной программы | |||||||
Нормативная правовая основа бюджетной программы | Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; Правила исполнения бюджета и его кассового обслуживания, утвержденные Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000; Закон РК от 13 апреля 2005 года №39 "О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан" , Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 июля 2005 года № 000 «О некоторых вопросах реабилитации инвалидов», Приказ Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 1 ноября 2013 года № 000 "Правила оказания услуг по перевозке инвалидов автомобильным транспортом | ||||||
Описание (обоснование) бюджетной программы | Обеспечение санаторно-курортного лечения инвалидов и детей-инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов; предоставление транспортных услуг по перевозке инвалидов, инвалидам получающие услуги индивидуального помощника и инвалидам передвигающиеся на кресло - колясках; Материальное обеспечение семей, обучающих на дому детей-инвалидов; Обеспечение инвалидов техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами и (или ) специальными средствами передвижения в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида; обеспечение санаторно-курортного лечения инвалидов и детей-инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов ;предоставление медицинских услуг по протезированию, обеспечение протезно-ортопедическими средствами и обучению пользования ими; предоставление транспортных услуг по перевозке инвалидов, инвалидам получающие услуги индивидуального помощника и инвалидам передвигающиеся на кресло - колясках | ||||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от уровня государственного управления | Местный | |||||
в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | ||||||
текущая/развитие | Текущая | ||||||
Цель бюджетной программы | Совершенствовать систему реабилитации инвалидов, предоставления специальных социальных услуг | ||||||
Задачи бюджетной программы | Социальная поддержка инвалидов попавших в тяжелую жизненную ситуацию | ||||||
Мероприятия по реализации программы | срок реализации в плановом периоде | ||||||
2015 | 2016 | 2017 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Обеспечение санаторно-курортным лечением инвалидов и детей-инвалидов и специальными средствами передвижения в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов; государственная поддержка семей, обучающих на дому детей-инвалидов; предоставление транспортных услуг по перевозке инвалидов, инвалидам получающие услуги индивидуального помощника и инвалидам передвигающиеся на кресло - колясках | х | х | х | ||||
Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | |||
2015 | 2016 | 2017 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
показатели прямого результата | |||||||
Количество инвалидов, обеспеченных санаторно-курортным лечением (по зрению) | чел. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Количество инвалидов, обеспеченных санаторно-курортным лечением (дети) | чел. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Количество инвалидов, обеспеченных санаторно-курортным лечением | чел. | 1164 | 1180 | 2311 | 2606 | 2788 | |
Предоставление транспортных услуг по перевозке инвалидов, инвалидам получающие услуги индивидуального помощника и инвалидам передвигающиеся на кресло-колясках | чел. | 375 | 400 | 436 | 466 | 499 | |
Количество инвалидов, обеспеченных техническими вспомогательными средствами (сурдо и тифло), средствами передвижения | чел. | 2920 | 3088 | 2628 | 2651 | 2837 | |
Количество инвалидов, обеспеченных протезно-ортопедическими средствами | чел. | 1434 | 1500 | 1500 | 1700 | 1970 | |
Количество получателей пособий семьям, обучающим на дому детей-инвалидов | чел. | 796 | 634 | 660 | 660 | 660 | |
показатели конечного результата | |||||||
Охват инвалидов техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами и средствами передвижения в соответствии с ИПР | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Обеспечение своевременной выплаты пособия семьям воспитывающим и обучающим на дому детей-инвалидов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
показатели качества | |||||||
Отсутствие жалоб со стороны услугополучателей на качество получаемых государственных услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
показатели эффективности | |||||||
средняя стоимость санаторно-курортного лечения (по зрению) | тенге/чел | 92000 | 90000 | 85991 | 92010 | 98450 | |
средняя стоимость санаторно-курортного лечения (дети) | тенге/чел | 69360 | 69200 | 59035 | 63167 | 67588 | |
средняя стоимость санаторно-курортного лечения | тенге/чел | 94495 | 92720 | 90345 | 96669 | 103435 | |
Расходы на транспортных услуг по перевозке инвалидов, инвалидам получающие услуги индивидуального помощника и инвалидам передвигающиеся на кресло-колясках | машино-час | 96000 | 2488 | 2488 | 2662 | 2848 | |
средняя стоимость предоставленных технических вспомогательных средств (сурдо и тифло), средств передвижения | тенге/чел | 37325 | 34983 | 47046 | 50339 | 53862 | |
средняя стоимость протезно-ортопедических средств | тенге/чел | 62941 | 60172 | 59744 | 63926 | 68400 | |
Затраты на одного получателя (средний размер помощи в квартал) | тыс. тенге | 9375 | 8616,1 | 12271,5 | 13131,38 | 14049,44 | |
объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 383182 | 466315 | 565900 | 572582 | 612662 | |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА | |||||||
администратора бюджетных программ | |||||||
на 2015-2017 годы | |||||||
код и наименование администратора бюджетной программы | 355 КГУ "Управление занятости и социальных программ г. Алматы" | ||||||
код и наименование бюджетной программы | 012- Государственные пособия на детей до 18 лет | ||||||
Руководитель бюджетной программы | |||||||
Нормативная правовая основа бюджетной программы | Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; Правила исполнения бюджета и его кассового обслуживания, утвержденные Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000; Закон Республики Казахстан от 28 июня 2005 года "О государственных пособиях семьям, имеющим детей", постановление Правительства Республики Казахстан от 2 ноября 2005 года № 000 "О некоторых мерах по реализации Закона Республики Казахстан "О государственных пособиях семьям, имеющим детей", Стандарт государственной услуги "Назначение государственного пособия на детей до восемнадцати лет", утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 марта 2014 года № 000 | ||||||
Описание (обоснование) бюджетной программы | Государственная поддержка семей (лиц), имеющих детей до 18 лет с доходами ниже продовольственной корзины | ||||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от уровня государственного управления | местный | |||||
в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | ||||||
текущая/развитие | Текущая | ||||||
Цель бюджетной программы | Содействовать снижению уровня бедности населения | ||||||
Задачи бюджетной программы | Обеспечение реализации мер социальной поддержки нуждающихся слоев населения | ||||||
Мероприятия по реализации программы | срок реализации в плановом периоде | ||||||
2015 | 2016 | 2017 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Государственные пособия на детей до 18 лет | х | х | х | ||||
Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | |||
2015 | 2016 | 2017 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
показатели прямого результата | |||||||
Количество получателей пособий на детей до 18 лет | чел. | 1914 | 1469 | 1469 | 1388 | 1388 | |
показатели конечного результата | |||||||
Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | |
показатели качества | |||||||
Отсутствие жалоб со стороны услугополучателей на качество получаемых государственных услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
показатели эффективности | |||||||
Затраты на одного получателя (средний размер помощи в месяц) | тыс. тенге | 807,6 | 963,3 | 910,3 | 1030,8 | 1103,0 | |
объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 18578 | 16 981 | 16 046 | 17 169 | 18 371 | |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА | |||||||
администратора бюджетных программ | |||||||
на 2015-2017 годы | |||||||
код и наименование администратора бюджетной программы | 355 КГУ "Управление занятости и социальных программ г. Алматы" | ||||||
код и наименование бюджетной программы | 013- Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | ||||||
Руководитель бюджетной программы | |||||||
Нормативная правовая основа бюджетной программы | Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; Правила исполнения бюджета и его кассового обслуживания, утвержденные Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000; Решение XXXIV сессии маслихата города Алматы V-го созыва от 01.01.01 года № 000 «О бюджете города Алматы на 2015-2017 годы" | ||||||
Описание (обоснование) бюджетной программы | Оплата финансовых услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | ||||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от уровня государственного управления | местный | |||||
в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | ||||||
текущая/развитие | Текущая | ||||||
Цель бюджетной программы | Организация выплат по всем видам пособий и помощи | ||||||
Задачи бюджетной программы | Своевременная и в полном объеме оплата комиссионного вознаграждения в размере 0,3%, 4,0% и 0,25% от перечисленных сумм пособий и других выплат | ||||||
Мероприятия по реализации программы | срок реализации в плановом периоде | ||||||
2015 | 2016 | 2017 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
х | |||||||
Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | |||
2015 | 2016 | 2017 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
показатели прямого результата | |||||||
Количество лиц, которым оказаны услуги по зачислению социальных выплат и пособий | чел. | 178984 | 24931 | 35060 | |||
показатели конечного результата | |||||||
Своевременность выплат социальной помощи и пособий | % | 100 | 100 | 100 | |||
показатели качества | |||||||
показатели эффективности | |||||||
Платежи банкам второго уровня за оказание услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | количество | 45 | 24 | 25 | |||
объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 29726 | 16140 | 15403 | |||
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА | |||||||
администратора бюджетных программ | |||||||
на 2015-2017 годы | |||||||
код и наименование администратора бюджетной программы | 355 КГУ "Управление занятости и социальных программ г. Алматы" | ||||||
код и наименование бюджетной программы | 015 Социальная поддержка инвалидов | ||||||
Руководитель бюджетной программы | |||||||
Нормативная правовая основа бюджетной программы | Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; Правила исполнения бюджета и его кассового обслуживания, утвержденные Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000; Закон РК от 13 апреля 2005 года №39 "О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан" , Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 июля 2005 года № 000 «О некоторых вопросах реабилитации инвалидов» | ||||||
Описание (обоснование) бюджетной программы | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении и специалиста жестового языка для инвалидов по слуху в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | ||||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от уровня государственного управления | местный | |||||
в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | ||||||
текущая/развитие | Текущая | ||||||
Цель бюджетной программы | Совершенствовать систему реабилитации инвалидов, предоставления специальных социальных услуг | ||||||
Задачи бюджетной программы | Социальная поддержка инвалидов попавших в тяжелую жизненную ситуацию | ||||||
Мероприятия по реализации программы | срок реализации в плановом периоде | ||||||
2015 | 2016 | 2017 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении и специалиста жестового языка для инвалидов по слуху в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | х | х | х | ||||
Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | |||
2015 | 2016 | 2017 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
показатели прямого результата | |||||||
Обеспечение инвалидов гигиеническими средствами | чел. | 1608 | 2119 | 2225 | 2380 | 2547 | |
Предоставление услуг индивидуального помощника | чел. | 1190 | 1190 | 2000 | 2100 | 2200 | |
Предоставление услуг специалистов жестового языка | чел. | 197 | 148 | 190 | 230 | 250 | |
показатели конечного результата | |||||||
Обеспечение нуждающихся инвалидов гигиеническими средствами, услугами индивидуального помощника и специалистов жестового языка в соответствии с ИПР | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
показатели качества | |||||||
Отсутствие жалоб со стороны услугополучателей на качество получаемых государственных услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
показатели эффективности | |||||||
Средняя стоимость предоставленных гигиенических средств на 1 человека | тенге/чел | 31455 | 51681 | 47635 | 50969 | 54536 | |
Средняя стоимость услуг одного индивидуального помощника на 1 человека | тенге/чел | 30501 | 30032 | 32285 | 34545 | 36963 | |
Средняя стоимость услуг одного специалиста жестового языка на 1 человека | тенге/чел | 83967 | 83972 | 89852 | 96142 | 102872 | |
объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 430101 | 603726 | 621546 | 665054 | 711608 | |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА | |||||||
администратора бюджетных программ | |||||||
на 2015-2017 годы | |||||||
код и наименование администратора бюджетной программы | 355 КГУ "Управление занятости и социальных программ г. Алматы" | ||||||
код и наименование бюджетной программы | 016 - Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства | ||||||
Руководитель бюджетной программы | |||||||
Нормативная правовая основа бюджетной программы | Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; Правила исполнения бюджета и его кассового обслуживания, утвержденные Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000; Закон РК от 01.01.01 года "О специальных социальных услугах" № 000, Постановление Правительства РК от 28 октября 2011 года "Об утверждении стандартов оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения" № 000 | ||||||
Описание (обоснование) бюджетной программы | Оказание специальных социальных услуг в области социальной защиты населения в условиях временного пребывания в центрах социальной адаптации для лиц, не имеющих определенного места жительства | ||||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от уровня государственного управления | местный, республиканский | |||||
в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | ||||||
текущая/развитие | Текущая | ||||||
Цель бюджетной программы | Предоставление специальных социальных услуг в условиях временного пребывания в соответствии с установленными стандартом объемами | ||||||
Задачи бюджетной программы | Оказание неотложной социальной помощи и поддержки получателям услуг; оказание специальных социальных услуг с учетом индивидуальных потребностей получателей услуг, ориентированных на повышение уровня их личностного развития, социально-трудовой адаптации. | ||||||
Мероприятия по реализации программы | срок реализации в плановом периоде | ||||||
2015 | 2016 | 2017 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Оказание специальных социальных услуг в области социальной защиты населения в условиях временного пребывания в центрах социальной адаптации для лиц, не имеющих определенного места жительства | х | х | х | ||||
Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | |||
2015 | 2016 | 2017 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
показатели прямого результата | |||||||
Количество получателей специальных социальных услуг | чел. | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
показатели конечного результата | |||||||
Охват опекаемых специальными социальными услугами в соответствии со стандартом | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
показатели качества | |||||||
Отсутствие жалоб со стороны услугополучателей по качеству оказанных специальных социальных услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
показатели эффективности | |||||||
Средняя стоимость специальных услуг на 1 чел. | тенге/день | 1174 | 1212 | 1404 | 1631 | 1745 | |
объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 120 014 | 123 862 | 143 518 | 166 645 | 178 310 | |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА | |||||||
администратора бюджетных программ | |||||||
на 2015-2017 годы | |||||||
код и наименование администратора бюджетной программы | 355 КГУ "Управление занятости и социальных программ г. Алматы" | ||||||
код и наименование бюджетной программы | 018 - Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | ||||||
Руководитель бюджетной программы | |||||||
Нормативная правовая основа бюджетной программы | Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; Правила исполнения бюджета и его кассового обслуживания, утвержденные Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000; Закон РК от 01.01.01 года "О специальных социальных услугах" № 000, Постановление Правительства РК от 01.01.01 года "Об утверждении стандартов оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения" № 000 | ||||||
Описание (обоснование) бюджетной программы | Обеспечение специальными социальными услугами инвалидов в условиях на дому | ||||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от уровня государственного управления | местный, республиканский | |||||
в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | ||||||
текущая/развитие | Текущая | ||||||
Цель бюджетной программы | Предоставление специальных социальных услуг в условиях стационара в соответствии с установленными стандартом объемами | ||||||
Задачи бюджетной программы | Предоставление и оказание специальных социальных услуг с учетом индивидуальных потребностей получателей, ориентированных на повышение уровня их личностного развития, социализации и интеграции | ||||||
Мероприятия по реализации программы | срок реализации в плановом периоде | ||||||
2015 | 2016 | 2017 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Оказание специальных социальных услуг в области социальной защиты населения в условиях стационара инвалидам старше восемнадцати лет с психоневрологическими заболеваниями | х | х | х | ||||
Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | |||
2015 | 2016 | 2017 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
показатели прямого результата | |||||||
Количество получателей специальных социальных услуг | чел. | 593 | 626 | 655 | 670 | 670 | |
показатели конечного результата | |||||||
Охват опекаемых специальными социальными услугами в соответствии со стандартом | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
показатели качества | |||||||
Отсутствие жалоб со стороны услугополучателей на качество получаемых государственных услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
показатели эффективности | |||||||
Средняя стоимость специальных услуг на 1 чел. | тенге/день | 928 | 1020 | 1256 | 1068 | 1091 | |
объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 136126 | 151709 | 147991 | 176750 | 180618 | |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА | |||||||
администратора бюджетных программ | |||||||
на 2015-2017 годы | |||||||
код и наименование администратора бюджетной программы | 355 КГУ "Управление занятости и социальных программ г. Алматы" | ||||||
код и наименование бюджетной программы | 019 Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе | ||||||
Руководитель бюджетной программы | |||||||
Нормативная правовая основа бюджетной программы | Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; Правила исполнения бюджета и его кассового обслуживания, утвержденные Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000; Закон РК от 01.01.01 года №39 "О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан" , Постановление Правительства Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 "Об утверждении стандартов оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения | ||||||
Описание (обоснование) бюджетной программы | Оказание специальных социальных услуг в области социальной защиты населения в условиях полустационара | ||||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от уровня государственного управления | местный, республиканский | |||||
в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | ||||||
текущая/развитие | Текущая | ||||||
Цель бюджетной программы | Оказание специальных социальных услуг в области социальной защиты населения в условиях полустационара | ||||||
Задачи бюджетной программы | Расширение доступности специальных социальных услуг за счет привлечения к социальному обслуживанию субъектов неправительственного сектора | ||||||
Мероприятия по реализации программы | срок реализации в плановом периоде | ||||||
2015 | 2016 | 2017 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Оказание специальных социальных услуг в области социальной защиты населения в условиях полустационара | х | х | х | ||||
Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | |||
2015 | 2016 | 2017 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
показатели прямого результата | |||||||
Численность инвалидов охваченных специальными социальными услугами в НПО | чел. | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | |
показатели конечного результата | |||||||
Охват инвалидов специальными социальными услугами через НПО в соответствии с ИПР | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
показатели качества | |||||||
Отсутствие жалоб со стороны услугополучателей на качество получаемых государственных услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
показатели эффективности | |||||||
Средняя стоимость услуг на 1 человека в день (МБ) | тенге/чел | 887,5 | 852,0 | 852 | 911,6 | 975,4 | |
Средняя стоимость услуг на 1 человека в день (РБ) | тенге/чел | 887,5 | 1293,0 | 1385 | 1482 | 1585,6 | |
объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 85745 | 99129 | 104998 | 112347 | 120212 | |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА | |||||||
администратора бюджетных программ | |||||||
на 2015-2017 годы | |||||||
код и наименование администратора бюджетной программы | 355 КГУ "Управление занятости и социальных программ г. Алматы" | ||||||
код и наименование бюджетной программы | 020 Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) | ||||||
Руководитель бюджетной программы | |||||||
Нормативная правовая основа бюджетной программы | Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; Правила исполнения бюджета и его кассового обслуживания, утвержденные Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000; Закон РК от 01.01.01 года "О специальных социальных услугах" № 000, Постановление Правительства РК от 01.01.01 года "Об утверждении стандартов оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения" № 000 | ||||||
Описание (обоснование) бюджетной программы | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) | ||||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от уровня государственного управления | местный, республиканский | |||||
в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | ||||||
текущая/развитие | Текущая | ||||||
Цель бюджетной программы | Предоставление специальных социальных услуг в условиях стационара в соответствии с установленными стандартом объемами | ||||||
Задачи бюджетной программы | Оказание специальных социальных услуг с учетом индивидуальных потребностей получателей услуг, ориентированных на повышение уровня их личностного развития, социализации и интеграции; создание для получателей услуг, наиболее адекватных возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, приближенных к домашним. | ||||||
Мероприятия по реализации программы | срок реализации в плановом периоде | ||||||
2015 | 2016 | 2017 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Оказание специальных социальных услуг в области социальной защиты населения в условиях стационара инвалидам старше восемнадцати лет с психоневрологическими заболеваниями | х | х | х | ||||
Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | |||
2015 | 2016 | 2017 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
показатели прямого результата | |||||||
Количество получателей специальных социальных услуг | чел. | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | |
показатели конечного результата | |||||||
Охват опекаемых специальными социальными услугами в соответствии со стандартом | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
показатели качества | |||||||
Отсутствие жалоб со стороны услугополучателей на качество получаемых государственных услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
показатели эффективности | |||||||
Средняя стоимость специальных услуг на 1 чел. | тенге/день | 3069 | 3839 | 4136 | 4714 | 5044 | |
объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 705 723 | 882 730 | 951 046 | 1 084 077 | 1 159 962 | |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА | |||||||
администратора бюджетных программ | |||||||
на 2015-2017 годы | |||||||
код и наименование администратора бюджетной программы | 355 КГУ "Управление занятости и социальных программ г. Алматы" | ||||||
код и наименование бюджетной программы | 021 Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов в реабилитационных центрах | ||||||
Руководитель бюджетной программы | |||||||
Нормативная правовая основа бюджетной программы | Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; Правила исполнения бюджета и его кассового обслуживания, утвержденные Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000; Закон РК от 01.01.01 года "О специальных социальных услугах" № 000, Постановление Правительства РК от 01.01.01 года "Об утверждении стандартов оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения" № 000 | ||||||
Описание (обоснование) бюджетной программы | 1. Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Ауэзовском реабилитационном центре; 2. Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Алмалинском реабилитационном центре. | ||||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от уровня государственного управления | местный, республиканский | |||||
в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | ||||||
текущая/развитие | Текущая | ||||||
Цель бюджетной программы | Предоставление специальных социальных услуг (ССУ) в соответствии с установленными стандартами оказания ССУ в области социальной защиты населения в условиях полустационара и оказания услуг на дому; оказание ССУ с учетом индивидуальных потребностей получателей услуг, ориентированных на повышении уровня их личного развития, социализации и интеграции; повышения качества и эффективности предоставляемых ССУ | ||||||
Задачи бюджетной программы | Выявление и учет получателей услуг, нуждающихся в надомном обслуживании; содействие в создании благоприятного морально-психологического климата в привычной социальной среде; оказание разносторонней помощи получателям услуг путем предоставления комплекса необходимых ССУ, направляемых на проведение оздоровительных и социально-реабилитационных мероприятий, в соответствии со стандартом; проведение социальной, медицинской и профессиональной реабилитации инвалидов в полустационаре и на дому | ||||||
Мероприятия по реализации программы | срок реализации в плановом периоде | ||||||
2015 | 2016 | 2017 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Оказание специальных социальных услуг в области социальной защиты населения в условиях оказание услуг на дому и в условиях полустационара согласно стандарта | х | х | х | ||||
Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | |||
2015 | 2016 | 2017 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
показатели прямого результата | |||||||
Количество получателей специальных социальных услуг в Центре реабилитации и адаптации инвалидов Ауэзовского района г. Алматы | чел. | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |
Количество получателей специальных социальных услуг в Центре реабилитации и адаптации инвалидов Алмалинского района г. Алматы | чел. | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | |
показатели конечного результата | |||||||
Охват инвалидов специальными социальными услугами в соответствии с ИПР | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
показатели качества | |||||||
Отсутствие жалоб со стороны услугополучателей на качество получаемых государственных услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
показатели эффективности | |||||||
Средняя стоимость специальных услуг в центрах реабилитации и адаптации инвалидов на 1 чел. Ауэзовский район города Алматы | тенге/день | 904 | 1007 | 988 | 1089 | 1198 | |
Средняя стоимость специальных услуг в центрах реабилитации и адаптации инвалидов на 1 чел. Алмалинский район города Алматы | тенге/день | 1362 | 1479 | 1461,1 | 1563,4 | 1672,8 | |
объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 180566 | 196970 | 207006 | 249136 | 269562 | |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА | |||||||
администратора бюджетных программ | |||||||
на 2015-2017 годы | |||||||
код и наименование администратора бюджетной программы | 355 КГУ "Управление занятости и социальных программ г. Алматы" | ||||||
код и наименование бюджетной программы | 022 Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях | ||||||
Руководитель бюджетной программы | |||||||
Нормативная правовая основа бюджетной программы | Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; Правила исполнения бюджета и его кассового обслуживания, утвержденные Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000; Закон РК от 01.01.01 года "О специальных социальных услугах" № 000, Постановление Правительства РК от 01.01.01 года "Об утверждении стандартов оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения" № 000 | ||||||
Описание (обоснование) бюджетной программы | 1. Алматинский городской Дом-интернат для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями предназначен для круглосуточного постоянного или временного проживания детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями от 3 до 18 лет, нуждающихся в оказании специальных социальных услуг в условиях стационара. | ||||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от уровня государственного управления | местный, республиканский | |||||
в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | ||||||
текущая/развитие | Текущая | ||||||
Цель бюджетной программы | Предоставление специальных социальных услуг в условиях стационара в соответствии с установленными стандартом объемами | ||||||
Задачи бюджетной программы | Оказание специальных социальных услуг с учетом индивидуальных потребностей получателей услуг, ориентированных на повышение уровня их личностного развития, социализации и интеграции; создание для получателей услуг, наиболее адекватных возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, приближенных к домашним. | ||||||
Мероприятия по реализации программы | срок реализации в плановом периоде | ||||||
2015 | 2016 | 2017 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Оказание специальных социальных услуг в области социальной защиты населения в условиях стационара детям-инвалидам с психоневрологическими патологиями | х | х | х | ||||
Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | |||
2015 | 2016 | 2017 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
показатели прямого результата | |||||||
Количество получателей специальных социальных услуг в Алматинском городском Доме-интернат для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями | чел. | 153 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Количество получателей специальных социальных услуг в Центре дневного пребывания для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями | чел. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
показатели конечного результата | |||||||
Охват опекаемых специальными социальными услугами в соответствии со стандартом в Алматинском городском Доме-интернат для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Охват опекаемых специальными социальными услугами в соответствии со стандартом в Центре дневного пребывания для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
показатели качества | |||||||
Отсутствие жалоб со стороны услугополучателей на качество получаемых государственных услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
показатели эффективности | |||||||
Средняя стоимость специальных услуг на 1 чел. в Алматинском городском Доме-интернат для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями | тенге/день | 4176 | 4334 | 4703 | 5032 | 5394 | |
Средняя стоимость специальных услуг на 1 чел. в Центре дневного пребывания для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями | тенге/день | 3730 | 4915 | 6039 | 6462 | 6914 | |
объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 313 045 | 342 831 | 357 083 | 411 790 | 440 615 | |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА | |||||||
администратора бюджетных программ | |||||||
на 2015-2017 годы | |||||||
код и наименование администратора бюджетной программы | 355 КГУ "Управление занятости и социальных программ г. Алматы" | ||||||
код и наименование бюджетной программы | 026 – Капитальные расходы государственных органов | ||||||
Руководитель бюджетной программы | |||||||
Нормативная правовая основа бюджетной программы | Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; Правила исполнения бюджета и его кассового обслуживания, утвержденные Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000; | ||||||
Описание (обоснование) бюджетной программы | Материально-техническое обеспечение (компьютерной техникой и другими основными средствами) Управления и районных отделов. | ||||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от уровня государственного управления | местный, республиканский | |||||
в зависимости от содержания | Осуществление капитальных расходов | ||||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | ||||||
текущая/развитие | Текущая | ||||||
Цель бюджетной программы | Обеспечение функционирования деятельности Управления | ||||||
Задачи бюджетной программы | Приобретение компьютерной и других основных средств | ||||||
Мероприятия по реализации программы | срок реализации в плановом периоде | ||||||
2015 | 2016 | 2017 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Приобретение компьютерной и других основных средств | |||||||
Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | |||
2015 | 2016 | 2017 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
показатели прямого результата | |||||||
Приобретение компьютерной и других основных средств | 27 | 115 | |||||
показатели конечного результата | |||||||
Материально-техническая обеспеченность сотрудников Управления и районных отделов занятости | % | 100 | 100 | ||||
показатели качества | |||||||
показатели эффективности | |||||||
Средняя стоимость за единицу техники | тенге | 181185 | 67278,3 | ||||
объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 4892 | 7743 | ||||
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА | |||||||
администратора бюджетных программ | |||||||
на 2015-2017 годы | |||||||
код и наименование администратора бюджетной программы | 355 КГУ "Управление занятости и социальных программ г. Алматы" | ||||||
код и наименование бюджетной программы | 030 - Обеспечение деятельности центров занятости | ||||||
Руководитель бюджетной программы | |||||||
Нормативная правовая основа бюджетной программы | Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; Правила исполнения бюджета и его кассового обслуживания, утвержденные Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000; Закон Республики Казахстан "О занятости населения" от 01.01.2001 г., постановление Правительства Республики Казахстан от 01.01.2001 г. № 000 "Об утверждении Дорожной карты занятости 2020" | ||||||
Описание (обоснование) бюджетной программы | Обеспечение деятельности Центра занятости населения города Алматы | ||||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от уровня государственного управления | республиканский | |||||
в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | ||||||
текущая/развитие | Текущая | ||||||
Цель бюджетной программы | Обеспечение реализации Дорожной карты занятости 2020 и деятельности Центра занятости города Алматы | ||||||
Задачи бюджетной программы | Достижение показателей в рамках Дорожной карты занятости 2020 | ||||||
Мероприятия по реализации программы | срок реализации в плановом периоде | ||||||
2015 | 2016 | 2017 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Социальная защита безработных посредством оказания содействия в трудоустройстве, организации общественных работ, социальных рабочих мест, профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации | х | х | х | ||||
Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | |||
2015 | 2016 | 2017 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
показатели прямого результата | |||||||
Содержание сотрудников Центра занятости населения города Алматы | чел. | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | |
Переподготовка и повышение квалификации специалистов Центра занятости населения города Алматы | чел. | 16 | 12 | 15 | 15 | 15 | |
показатели конечного результата | |||||||
Выполнение запланированных мероприятий по социальной поддержке незанятого и безработного населения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
показатели качества | |||||||
показатели эффективности | |||||||
Объем затрат на 1 чел. | тенге/месс. | 119348 | 154732 | 190510 | 203635 | 203635 | |
объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 173293 | 224672 | 276621 | 295678 | 295679 | |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА | |||||||
администратора бюджетных программ | |||||||
на 2015-2017 годы | |||||||
код и наименование администратора бюджетной программы | 355 КГУ "Управление занятости и социальных программ г. Алматы" | ||||||
код и наименование бюджетной программы | 031 - Ремонт объектов в рамках развития городов по Дорожной карте занятости 2020 | ||||||
Руководитель бюджетной программы | |||||||
Нормативная правовая основа бюджетной программы | Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; Правила исполнения бюджета и его кассового обслуживания, утвержденные Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000; Закон Республики Казахстан "О занятости населения" от 01.01.2001 г., постановление Правительства Республики Казахстан от 01.01.2001 г. № 000 "Об утверждении Дорожной карты занятости 2020" | ||||||
Описание (обоснование) бюджетной программы | Проведения работ по текущему ремонту социальных объектов | ||||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от уровня государственного управления | местный, республиканский, | |||||
в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | ||||||
текущая/развитие | Текущая | ||||||
Цель бюджетной программы | Обеспечение занятости через проведение текущего ремонта социальных объектов | ||||||
Задачи бюджетной программы | Реализации инфраструктурных проектов по текущему ремонту социальных объектов | ||||||
Мероприятия по реализации программы | срок реализации в плановом периоде | ||||||
2015 | 2016 | 2017 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Социальная защита безработных посредством оказания содействия в трудоустройстве, организации общественных работ, социальных рабочих мест, профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации | |||||||
Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | |||
2015 | 2016 | 2017 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
показатели прямого результата | |||||||
количество объектов | шт. | 3 | |||||
количество созданных рабочих мест | чел. | 73 | |||||
из них участников программы "Дорожная карта занятости 2020" | чел. | 37 | |||||
показатели конечного результата | |||||||
Снижение общего уровня безработицы | % | 5,4 | |||||
показатели эффективности | |||||||
средняя заработная плата | тенге/мес | 45000 | |||||
объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 537637 | |||||
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА | |||||||
администратора бюджетных программ | |||||||
на 2015-2017 годы | |||||||
код и наименование администратора бюджетной программы | 355 КГУ "Управление занятости и социальных программ г. Алматы" | ||||||
код и наименование бюджетной программы | 045 Реализация плана мероприятия по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов | ||||||
Руководитель бюджетной программы | |||||||
Нормативная правовая основа бюджетной программы | Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; Правила исполнения бюджета и его кассового обслуживания, утвержденные Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000; Закон РК от 01.01.01 года №39 "О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан" , Приказ Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 1 ноября 2013 года № 000 "Правила оказания услуг по перевозке инвалидов автомобильным транспортом | ||||||
Описание (обоснование) бюджетной программы | Реализация Плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов | ||||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от уровня государственного управления | местный, республиканский | |||||
в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | ||||||
текущая/развитие | Текущая | ||||||
Цель бюджетной программы | Реализация Плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов | ||||||
Задачи бюджетной программы | Размещение государственного социального заказа на развитие служб "Инватакси", увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами, услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | ||||||
Мероприятия по реализации программы | срок реализации в плановом периоде | ||||||
2015 | 2016 | 2017 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Реализация плана мероприятия по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов | х | х | х | ||||
Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | |||
2015 | 2016 | 2017 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
показатели прямого результата | |||||||
Количество автотранспорта, оказывающие услуги служб "Инватакси" | машина | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами | чел | 0 | 0 | 1578 | 1688 | 1806 | |
Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | чел | 0 | 0 | 75 | 80 | 85 | |
показатели конечного результата | |||||||
Охват | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
показатели качества | |||||||
Отсутствие жалоб со стороны услугополучателей на качество получаемых государственных услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
показатели эффективности | |||||||
Средняя стоимость услуг в день услуг инватакси | маш/час | 0 | 2090 | 2236 | 2392 | 2559 | |
Средняя стоимость предоставленных гигиенических средств на 1 человека | тенге/чел | 0 | 0 | 1004 | 1074 | 1149 | |
Средняя стоимость замены и настройки речевых процессоров к кохлеарным имплантам | тенге/чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 0 | 17316 | 306495 | 208244 | 199313 | |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА | |||||||
администратора бюджетных программ | |||||||
на 2015-2017 годы | |||||||
код и наименование администратора бюджетной программы | 355 КГУ "Управление занятости и социальных программ г. Алматы" | ||||||
код и наименование бюджетной программы | 052 Оказания материальной помощи, а также обеспечение оплаты расходов на проезд, проживание и питание участникам ВОВ, сопровождающим их лицам, а также мед. работникам для участия в праздничных мероприятиях в гг. Астана, Москва, посвященных 70-летию Победы в ВОВ | ||||||
Руководитель бюджетной программы | |||||||
Нормативная правовая основа бюджетной программы | Постановление Правительства Республики Казахстан 16 октября 2014 года № 000 "План мероприятий по подготовке и проведению празднования в Республике Казахстан 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов"; постановление Правительства Республики Казахстан 19 февраля 2015 года № 81 "Правила использования целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне", решение внеочередной ХХV сессии маслихата города Алматы V-го созыва от 15 апреля 2014 года N 210 "Об установлении перечня памятных дат и праздничных дней для оказания социальной помощи, а также кратности оказания социальной помощи" | ||||||
Описание (обоснование) бюджетной программы | Осуществление денежных выплат участникам, инвалидам ВОВ, и лицам к ним приравненным в связи с празднованием 70-летней годовщины в ВОВ; на проезд, проживание и питание участникам и инвалидам ВОВ, а также сопровождающим их лицам, включая медицинских работников, направляемых в составе делегации для участие в праздничных парадах в городах Астане и Москве | ||||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от уровня государственного управления | местный, республиканский | |||||
в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | ||||||
текущая/развитие | Текущая | ||||||
Цель бюджетной программы | Обеспечение социальной поддержкой ветеранов ВОВ в честь празднования 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне | ||||||
Задачи бюджетной программы | Оказания материальной помощи ветеранам ВОВ, распределение средств на проезд, проживание и питание ветеранам ВОВ, сопровождающим их лицам, а также мед. работникам для участия в праздничных мероприятиях в гг. Астана, Москва | ||||||
Мероприятия по реализации программы | срок реализации в плановом периоде | ||||||
2015 | 2016 | 2017 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Оказание материальной помощи, а также обеспечение оплаты расходов на проезд, проживание и питание в г. Астана, Москва | х | ||||||
Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | |||
2015 | 2016 | 2017 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
показатели прямого результата | |||||||
Численность получателей единовременной материальной помощи: | чел. | 24855 | |||||
участники и инвалиды ВОВ | чел. | 928 | |||||
лица вольнонаемного состава действующей армии | чел. | 43 | |||||
граждане работавшие в период блокады в период Блокады в городе Ленинграде на предприятиях, в учреждениях и организациях города и награжденные медалью "За оборону Ленинграда" и знаком "Житель блокадного Ленинграда" | чел. | 92 | |||||
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания созданные фашистами и их союзниками второй мировой войны | чел. | 62 | |||||
лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел и государственной безопасности бывшего Союза ССР, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении служебных обязанности военной службы в другие периоды или вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте или выполнением служебных обязанности в государствах, где велись боевые действия | чел. | 12 | |||||
родители, супруга (супруг) военнослужащих погибших во время ВОВ и не вступившие в повторный брак | чел. | 22 | |||||
жены (мужья) умерших инвалидов войны и приравненных к ним инвалидов, а также жены (мужья) умерших участников войны, партизан, подпольщиков, граждан, награжденных медалью "За оборону Ленинграда" и знаком "Житель блокадного Ленинграда", признававшихся инвалидами в результате общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением противоправных), которые не вступали в другой брак | чел. | 1454 | |||||
лица награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ а также лица проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ | чел. | 22242 | |||||
Расходы на проезд, проживание и питание для участие в параде в Москве (2 ветерана и 2 сопровождающего) | чел. | 4 | |||||
Расходы на проезд, проживание и питание для участие в параде в Астане (15 ветеранов, 2 сопровождающих и 1 мед. работник) | чел. | 18 | |||||
показатели конечного результата | |||||||
Обеспечение своевременности денежных выплат участникам, инвалидам ВОВ, и лицам к ним приравненным в связи с празднованием 70-годовщины Победы в ВОВ | % | 100 | |||||
Обеспечение своевременности оплаты расходов на проезд, проживание и питание для участие в параде в Москве (2 ветерана и 2 сопровождающего) | % | 100 | |||||
Обеспечение своевременности оплаты расходов на проезд, проживание и питание для участие в параде в Астане (15 ветеранов, 2 сопровождающих и 1 мед. работник) | % | 100 | |||||
показатели качества | |||||||
Отсутствие жалоб со стороны услугополучателей на качество получаемых государственных услуг | % | 100 | |||||
показатели эффективности | |||||||
участники и инвалиды ВОВ | тенге/чел. | 100000 | |||||
лица вольнонаемного состава действующей армии | тенге/чел. | 70000 | |||||
граждане работавшие в период блокады в период Блокады в городе Ленинграде на предприятиях, в учреждениях и организациях города и награжденные медалью "За оборону Ленинграда" и знаком "Житель блокадного Ленинграда" | тенге/чел. | 30000 | |||||
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания созданные фашистами и их союзниками второй мировой войны | тенге/чел. | 30000 | |||||
лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел и государственной безопасности бывшего Союза ССР, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении служебных обязанности военной службы в другие периоды или вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте или выполнением служебных обязанности в государствах, где велись боевые действия | тенге/чел. | 70000 | |||||
родители, супруга (супруг) военнослужащих погибших во время ВОВ и не вступившие в повторный брак | тенге/чел. | 30000 | |||||
жены (мужья) умерших инвалидов войны и приравненных к ним инвалидов, а также жены (мужья) умерших участников войны, партизан, подпольщиков, граждан, награжденных медалью "За оборону Ленинграда" и знаком "Житель блокадного Ленинграда", признававшихся инвалидами в результате общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением противоправных), которые не вступали в другой брак | тенге/чел. | 25000 | |||||
лица награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ а также лица проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ | тенге/чел. | 25000 | |||||
Расходы на проезд, проживание и питание для участия в параде в Москве | тенге/чел. | 437156 | |||||
Расходы на проезд, проживание и питание для участия в параде в Астане | тенге/чел. | 90296 | |||||
объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 0 | 0 | 693027 | |||
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА | |||||||
администратора бюджетных программ | |||||||
на 2015-2017 годы | |||||||
код и наименование администратора бюджетной программы | 355 КГУ "Управление занятости и социальных программ г. Алматы" | ||||||
код и наименование бюджетной программы | О67 - Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | ||||||
Руководитель бюджетной программы | |||||||
Нормативная правовая основа бюджетной программы | Бюджетный Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года; Правила исполнения бюджета и его кассового обслуживания, утвержденные Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000; | ||||||
Описание (обоснование) бюджетной программы | Материально-техническое обеспечение (компьютерной техникой и другими основными средствами) подведомственных государственных учреждений и организаций | ||||||
Вид бюджетной программы | в зависимости от уровня государственного управления | местный | |||||
в зависимости от содержания | Осуществление капитальных расходов | ||||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | ||||||
текущая/развитие | Текущая | ||||||
Цель бюджетной программы | Реализация плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов | ||||||
Задачи бюджетной программы | Приобретение автотранспорта для перевозки инвалидов. Приобретение оборудовании, инструментов производственного и хозяйственного инвентаря. Приобретение основных средств | ||||||
Мероприятия по реализации программы | срок реализации в плановом периоде | ||||||
2015 | 2016 | 2017 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Приобретение автотранспорта. | х | ||||||
Приобретение оборудования, инструментов производственного и хозяйственного инвентаря. | х | ||||||
Приобретение основных средств | х | ||||||
Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | |||
2015 | 2016 | 2017 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
показатели прямого результата | |||||||
Приобретение автотранспорта, оборудования и других основных средств | шт | 254 | 505 | 42 | |||
показатели конечного результата | |||||||
Материально-техническая обеспеченность лиц, проживающих в подведомственных государственных учреждениях | % | 100 | 100 | 100 | |||
показатели эффективности | |||||||
Средняя стоимость за единицу техники | тыс. тенге | 203,3 | 148,3 | 470,24 | |||
объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 51646 | 74877 | 19750 | |||
СВОД БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ | |||||||
ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | |||||
ВСЕГО бюджетных расходов | тыс. тенге | 7 930 917 | 6 273 226 | 7 035 953 | 6 734 609 | 7 010 286 | |
текущие бюджетные программы | тыс. тенге | 7 930 917 | 6 273 226 | 7 035 953 | 6 734 609 | 7 010 286 | |
бюджетные программы развития | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
