| МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ | |
АНПЗ-МУ-ИСМ-01 | Стр. 1 из 13 | Редакция №1 |
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по оценке результативности процессов ИСМ
СОДЕРЖАНИЕ
I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
II. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
III. ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ
IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
V. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА
VI. ХРАНЕНИЕ
VII. ПРИЛОЖЕНИЕ
VIII. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1 Настоящая методика определяет порядок и правила оценки результативности всех процессов ИСМ ТОО «АНПЗ» (далее Организация).
1.2 Фактические значения критериев, определенные по «Шкале весомости», используются в процессе планирования и улучшения деятельности Организации в системе управления качеством, профессиональной безопасностью и здоровьем, охраной окружающей среды.
1.3 Настоящая методика подлежит применению персоналом Организации, участвующим в процессах ИСМ.
1.4 Настоящая методика распространяется на все области деятельности Организации.
II. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1 Критерий оценки - количественная или качественная характеристика, установленная для соответствующих видов деятельности Организации и на соответствующих ее уровнях, включая те, которые необходимы для выполнения требований к продукции.
2.2 Представитель руководства по ИСМ - лицо, назначенное Высшим руководством
организации, которое, независимо от других обязанностей несет ответственность и имеет полномочия для того, чтобы гарантировать выполнение обязательств Организации в области ИСМ, установленные стандартами ИСО 9001-2008, OHSAS 18001-2007 и ИСО 14001-2004.
2.3 Координатор по ИСМ – отдел ИСМ, уполномоченный Высшим руководством Организации, который несет ответственность за планирование, мониторинг и оценку процессов ИСМ за выполнение требований Международных стандартов интегрированной системы менеджмента ТОО «АНПЗ».
2.4 ПР – представитель руководства по ИСМ.
2.5 ИСМ – интегрированная система менеджмента.
2.6 ИСО – Международная организация по стандартизации.
2.7 Р – количественное значение критерия по шкале весомости.
III. ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ
3.1 Интегрированные системы управления: Качеством ИСО 9001-2008, Профессиональной безопасностью и здоровьем OHSAS 18001-2007 и Окружающей средой ИСО 14001-2004.
IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1 Ответственность за оценку результативности процессов ИСМ в целом несет Координатор по ИСМ.
4.2 Ответственность за установление целей и задач Организации, общих намерений и концептуальных направлений развития Организации, официально выраженной Политикой в области ИСМ, несёт Высшее руководство Организации.
4.3. Ответственность за оценку результативности процессов ИСМ, установленных для соответствующих видов деятельности структурных подразделений Организации на каждом ее уровне, несут начальники подразделений.
V. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА
5.1 Общие положения
5.1.1 Мониторинг результативности процессов ИСМ необходим для оценки уровня развития системы и её влияние на работу Организации. Для того, чтобы сделать выводы о функционировании ИСМ, необходимо сначала измерить результативность каждого процесса (модель измерения процесса представлена на рисунке 1), а потом, полученные результаты, проанализировать и обобщить (модель измерения результативности ИСМ Организации представлена на рисунке 2). Существуют различные методы измерения процессов системы менеджмента Организации, которые позволяют определять результативность процессов. К наиболее распространенным следует отнести следующие методы:
- проведение внутренних и внешних аудитов (проверок); анализ запланированных и выполненных мероприятий.
5.1.2 Проведение проверок позволяет:
- подтвердить соответствие функционирования процесса установленным требованиям; определить причины возникающих несоответствий; подтвердить выполнение корректирующих действий; оценить степень понимания персоналом целей, задач и требований, установленных при выполнении данного процесса; определить пути дальнейшего совершенствования процесса в ИСМ Организации.
5.1.3 По результатам проверки определяются несоответствия и разрабатываются корректирующие действия, направленные на дальнейшее улучшение результативности процесса. Анализ запланированных и выполненных мероприятий позволяет владельцу процесса не только осуществлять планирование работ по выполнению данного процесса, но и улучшать его за счет проведения сравнительного анализа запланированных и выполненных мероприятий, а также разработать необходимые предупреждающие и корректирующие действия, направленные на достижение запланированных целей.
5.1.4 Большое внимание необходимо уделять определению периода проведения анализа. Анализ может быть: ежедневный, еженедельный, ежемесячный, ежеквартальный, полугодовой, ежегодный. Период проведения анализа результативности процесса выбирает владелец процесса, исходя из вида процесса, объективных или субъективных причин, но не реже чем один раз в год. Правильно выбранный период анализа функционирования процесса позволяет не только своевременно выявить несоответствия в процессе, но и предупредить их появление.
Рис. 1 Модель измерения процесса ИСМ
Корректирующие
(предупреждающие)
действия по
управлению ИСМ
 |
 |
Рис. 2 Модель измерения результативности ИСМ Организации
5.2 Процедура оценки результативности процесса ИСМ.
5.2.1 Для каждого процесса владельцем процесса разрабатываются критерии и устанавливаются их плановые значения, по которым в дальнейшем и будет определяться результативность процесса. Пример таких критериев, для процесса «Концепция работы ТОО «АНПЗ» на 2009 год», представлен в таблице 1.
Процедура вычисления отношений необходима для определения отношения между фактическим и плановым значением по каждому критерию. Данные значения будут использоваться при разработке корректирующих и/или предупреждающих действий по управлению процессом.
Процедура вычисления результативности процесса определяет результативность процесса, как отношение суммы фактических значений к сумме плановых значений критериев.
Таблица 1
№ п\п | Наименование целей и задач | Наименование процесса ИСМ (в соответствии с деревом процессов) | Критерии оценки результативности | Оценка по шкале весомости | Периодичность оценки | ||||
Ед. изм. | Плановый показатель | Фактический показатель за отчетный период | Расчет фактического значения критерия | Причина | Корректирующие/ предупреждающие действия | ||||
Приложение 2
Оценка результативности ИСМ Организации
№ п\п | Наименование процесса ИСМ (в соответствии с деревом процессов) | Критерии оценки результативности | Оценка по шкале весомости | ||||
Количество определенных значений критериев, n | Плановое значение критерия, Р | Среднеквадратическое отклонение от планового значения критерия,
| Расчет фактического значения критерия, (Р - | Причина | Корректирующие/ предупреждающие действия | ||
VIII. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№ П/П | № №, РАЗДЕЛА, СТРАНИЦЫ | СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ | НОВАЯ РЕДАКЦИЯ | ОБОСНОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
