УТВЕРЖДАЮ Начальник департамента 1инистрации "орода Томска I. Васильева 2012 г.
План ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2012 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 - 2014 ГГ.
по состоянию на 1 января 2012
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 25 Г.
ТОМСКА
Единицы измерения:
КОДЫ | |
Форма по КФД | |
Дата | 01.01.2012 |
ИНН/КПП | 7017024524/701701001 |
по ОКПО | 46624378 |
по ОКЕИ | 383 |
Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя Департамент образования администрации Города Томска
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения 634021, г. Томск, ул. Кулагина, 21
СОДЕРЖАНИЕ
1. Учетная карта муниципального образовательного учреждения
2. Общее описание ситуации 4
2.1. Цель, задачи, основные направления и виды деятельности, предмет деятельности
муниципального образовательного учреждения
2.2. Разрешительные документы, на основании которых муниципальное
образовательное учреждение осуществляет свою деятельность 4
2.3. Структура управления муниципальным образовательным учреждением 5
3. Анализ существующего положения и перспектив развития бюджетного
образовательного учреждения: 6
3.1.Характеристика оказываемых услуг муниципальным образовательным
учреждением 6
3.2. Кадровые ресурсы и материально-техническое обеспечение муниципального
образовательного учреждения
3.3. Перспективы развития муниципального образовательного учреждения
3.4. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного, автономного
учреждения по состоянию на начало очередного (текущего) финансового года 8
4. Маркетинг муниципального образовательного учреждения
5. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности
муниципального образовательного учреждения
6. Оценка риска муниципального образовательного учреждения
1. Учетная карта муниципального образовательного учреждения
Название и реквизиты постановления о создании бюджетного учреждения | Приказ департамента образования Администрации Города Томска № 000 от 01.01.2001 О переводе муниципальных дошкольных образовательных учреждений в статус бюджетных |
Полное наименование бюджетного учреждения | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 25 г. Томска |
Сокращенное наименование бюджетного учреждения | МБДОУ № 25 |
Юридический адрес бюджетного учреждения, телефон/факс | 634021, г. Томск, ул. 38-22-24-32-14/ |
Адрес электронной почты, адрес сайта * | *****@***tomsknet. ru |
Основной государственный регистрационный номер (дата регистрации, место регистрации) | 1037000087640 Инспекция ФНС России по г. Томску 22.11.2000г. |
Код по ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности) | 80.10.1 Дошкольное образование |
Код по ОКПО | 46624378 |
Код ОКФС (форма собственности) | 14 Муниципальная собственность |
Код ОКАТО (местонахождение) | 64901372000 |
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) | 72 Бюджетные учреждения |
Код ОКОГУ (орган управления) | 49007 Муниципальные организации |
2. Общее описание ситуации
2.1. Цель, задачи, основные направления и виды деятельности, предмет
деятельности муниципального образовательного учреждения
Основными целями Учреждения является осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере дошкольного образования детей, воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.
Задачами Учреждения являются: - охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; -обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
-воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
-осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
-взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; - оказание консультативна и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
Учреждение реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по развитию детей по социально - личностному направлению.
Основными направлениями деятельности педагогического коллектива в 2011 — 2014 годы было определено направление по формированию социально - духовных качеств личности ребенка, личностный рост всех субъектов образовательного процесса, достижение положительной динамики развития личностных качеств детей и профессиональной компетентности педагогов.
Достижение этой цели связано с внедрением современных образовательных технологий, совершенствованием программно - методического сопровождения образовательного процесса, сотрудничеством и расширением поля позитивного общения с семьей, создание здоровьесберегающей среды и внедрение здоровьесберегающих технологий, разработкой и внедрением системы контроля и оценивания результатов освоения образовательных программ детьми.
Приоритетные задачи:
- Обеспечение обогащенного художественно - эстетического, познавательного, речевого развития детей, формирование базисных основ личности.
- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья, создание условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребенка.
- Взаимодействие ДОУ и семьи для успешного развития и реализации личности ребенка.
Для достижения целей деятельности, Учреждение осуществляет основной вид деятельности: - дошкольное образование.
В рамках предоставления основного вида деятельности Учреждение реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
2.2. Разрешительные документы, на основании которых муниципальное
образовательное учреждение осуществляет свою деятельность
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия А № 000, регистрационный г., выдана комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области, срок действия лицензии-бессрочно.
4
Лицензия на право ведения медицинской деятельности: серия ФС-1, № 70-01-282, от 01.01.2001 г., выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, срок действия - бессрочно.
Свидетельство об аккредитации: серия 70 А Б № 000, выдано комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области, срок действия свидетельства по 27.05.2015 г.
Реквизиты документа утвердившего муниципальное задание на оказание муниципальных услуг и финансовое обеспечение исполнения этого задания: Приказ департамента администрация г. Томска от 01.01.2001 г. № 000 об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальным дошкольным образовательным учреждениям Города Томска на 2010-2012 гг.
2.3. Структура управления муниципальным образовательным учреждением
Учредителем учреждения является муниципальное образование «Город Томск». От имени муниципального образования «Город Томск» своими действиями осуществляют права и обязанности учредителя (в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус данных органов):
- Мэр Города Томска;
- администрация Города Томска;
- департамент экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска;
- департамент образования администрации Города Томска.
Уполномоченным отраслевым органом учреждения является департамент
образования администрации Города Томска.
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и настоящим Уставом.
Органами учреждения являются общее собрание трудового коллектива учреждения, управляющий совет, педагогический совет, руководитель учреждения.
В состав управляющего совета входят:
- заведующий ;
- председатель департамента образования ;
-представители родителей (законных представителей) детей , ;
- представители работников учреждения , ;
- представители местной общественности П.
Управляющий совет формируется с использованием процедур выборов, делегирование и кооптации. Члены Управляющего совета из числа родителей (законных представителей) детей избираются на общем родительском собрании. Члены Управляющего совета из числа работников Учреждения избираются общим собранием трудового коллектива.
Срок полномочий членов Управляющего совета - 3 года, за исключением представителей родителей (законных представителей) детей, срок полномочий которых - до 3 лет.
к
5
3. Анализ существующего положения и перспектив развития бюджетного образовательного учреждения:
МБДОУ № 25 функционирует ежедневно с 7.00. до 19.00 часов по пятидневной рабочей неделе. Дополнительные выходные дни устанавливаются согласно действующему законодательству. В настоящее время функционируют 8 групп, которые посещают 185 детей, из них:
1 младшая группа «Крошка Енот» (1,5-3 года);
2 младшая группа «Теремок» (3-4 года);
3 младшая группа «Колобок» (3-4 года);
4 младшая группа «Капитошка» (3 - 4 года);
5 средняя группа «Чиполино» (4-5 лет);
6 старшая группа «Карлсон» (5 - 6лет);
7 старшая группа «Буратино» (5 -6лет);
8 подготовительная группа «Умка» (6-7 лет).
Группа кратковременного пребывания на базе группы полного дня.
3.1 .Характеристика оказываемых услуг муниципальным образовательным учреждением
Одним из способов повышения качества образования является реализация творческого потенциала детей. Один из методов поддержки развития и организации обучения детей - обогащение образовательного процесса. В нашем дошкольном учреждении этот метод принял форму дополнительных занятий на бесплатной основе по следующим направлениям:
Дополнительная образовательная программа «Здоровый малыш» (для детей 3-7 лет) физкультурно - оздоровительной направленности помогает реализовать возможности физического и двигательного развития детей дошкольного возраста, получить устойчивый оздоровительный эффект, путем интеграции музыкально-двигательной деятельности и физических упражнений
Дополнительные образовательные программы «Азбука танца» (для детей 6-7 лет) «Бумажные фантазии» (для детей 3-4 года), «Акварелька» (для детей 1,5-3 года) художественно - эстетической направленности, способствуют проявлению интереса и желанию общаться с прекрасным в окружающем мире и произведениях искусства, испытывать от этого радость и удовольствие.
Занятия по дополнительной образовательной программе социально - педагогической направленности «Растем вместе» (для детей 4-7 лет) способствуют созданию благоприятного психологического климата для раскрытия ребенка; развитию способности к эмпатии и умению понимать других, повышению коммуникативных способностей.
В целях оказания помощи детям в возрасте от 3 до 7 лет, имеющим тяжелые и не резко выраженные нарушения в развитии устной речи, познавательных и сенсорных процессов функционируют два логопедических пункта. Организация деятельности осуществляется на основе положения о логопедическом пункте дошкольного образовательного учреждения и программы обучения и воспитания с фонетико-фонематическим недоразвитием речи под редакцией , , .
В соответствии с целями и задачами, определенными Уставом, Учреждение может реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные образовательные услуги за пределами определяющих его статус образовательных программ с учетом потребностей семьи и на основе договора, заключаемого между Учреждением и родителями (законными представителями).
С организации дополнительных платных образовательных услуг в мае 2011
таю было проведено анкетирование по выявлению запросов и пожеланий. В актировании приняло участие 70% родителей Результаты мониторинга показали:
- 72% - спортивно - оздоровительные занятия;
- 65% - дополнительные образовательные и развивающие программы;
- 47% - художественно - эстетическое образование и воспитание;
- 39% - раннее изучение иностранного языка.
В ноябре 2011 года были организованны платные дополнительные азовательные услуги:
- раннее изучение иностранного языка (английский) по программе «I like English»;
- психолого - педагогические образовательные программы по программе «Умные пальчики»;
- художественно - эстетическое образование и воспитание по программе «Азбука танца»;
- художественно - эстетическое образование и воспитание по программе
«Фантазеры».
Анализировать работу по организации платных образовательных услуг пока не имеет смысла, так как у нас нет опыта в предложении и организации платных образовательных услуг.
В настоящее время потребителями образовательных услуг, родители и дети, посещающие детский сад. Для выполнения социального заказа и реализации запросов родителей, в учреждении создаются необходимые условия: научно-методическое руководство, новые формы взаимодействия семейного и общественного воспитания, материально-техническая база, методическое обеспечение, кадровое обеспечение и пр. Предоставляемые услуги обогащают образовательную программу, развивают индивидуальные способности детей, способствуют повышению профессионального уровня педагогов и увеличения их заработной платы.
3.2. Кадровые ресурсы и материально-техническое обеспечение муниципального образовательного учреждения
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение укомплектовано кадрами на 100 %.
В штатном расписании на 1 января 2012 года всего 49,45 ставок, в том числе:
- административно-управленческий персонал - 1,5 ставок; педагогический персонал - 24,75 ставок;
- учебно-вспомогательный персонал -___ 13,75__ ставок;
- младший обслуживающий персонал - 9,45 ставок.
На 1 января 2012 года в муниципальном бюджетном образовательном учреждении
работает 51 человек, в том числе молодых специалистов - 1 человек.
При этом доля педагогических кадров (от общего числа педагогов):
- с высшей квалификационной категорией - 22 %;
- с первой квалификационной категорией - 20 %; - со второй квалификационной категорией - 25 %.
Доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (от общего числа педагогов) - 57 %.
Доля педагогов, прошедших курсовую переподготовку не менее 1 раза в 5 лет (от общего числа педагогов) - 22_ %.
Состояние материально-технической базы учреждения соответствует педагогическим требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам, обеспечивает охрану жизни и укрепление здоровья детей, способствует их разностороннему развитию, реализации и выполнения образовательных программ.
7
В МБДОУ № 25 созданы необходимые условия для образовательного процесса: совмещенный музыкально - спортивный зал со всем необходимым оборудованием; медицинский и процедурный кабинеты; кабинеты для учителей - логопедов; методический кабинет; игровые площадки для каждой группы и т. д.
С целью организации безопасного пребывания воспитанников были проведены
следующие мероприятия: заключён договор с ФГУП «Охрана», установлена «тревожная
кнопка»; в течение дня в ДОУ находится дежурный администратор, который отвечает за
контроль и организацию безопасных условий; установлена противопожарная
сигнализация, создана добровольная противопожарная дружина. Разработаны
мероприятия по противопожарной безопасности, по охране труда и
антитеррористической деятельности. В соответствии с системой стандартов, безопасности труда в ДОУ проводится работа по охране труда и технике безопасности. Предметно - развивающая среда в детском саду способствует развитию ребенка по всем направлениям. Все группы оснащены в соответствии с возрастом, полом детей, оборудованием для групповой и продуктивной деятельности.
Предметно-развивающая среда организована так, чтобы каждый ребенок имел выбор деятельности, мог реализовать свои интересы, потребности. Пространство детского сада - особая среда творческой жизнедеятельности, которая постоянно изменяется.
Развивающая среда является фактором эмоционально - эстетического воспитания, при оформлении кабинетов и игровых комнат тщательно продумываем сочетание материалов и стилей, композиции. В обстановку развивающей среды стараемся внести элементы домашнего уюта.
Таким образом, продуманная организация быта создает потенциал для систематического ежедневного влияния на формирование эстетических идеалов ребенка и развитие его психических функций.
3.3. Перспективы развития муниципального образовательного учреждения
Основная цель - это неполучение прибыли, а выполнение социальных задач, стоящих перед учреждением. Перспективы развития: - стратегическое планирование маркетинговой деятельности учреждения; - качественное осуществление запросов населения;
-повышение качества воспитательно-образовательного процесса и расширение инфраструктуры предлагаемых услуг для семьи и как следствие, повышение конкурентоспособности на рынке услуг; - повышение статуса МБДОУ среди населения;
-повышения заработной платы работников и привлечение квалифицированных кадров системы дошкольного образования;
-возможность эффективного и целесообразного использования инновационных технологий на базе МБДОУ;
-введении строгого режима экономии энергоресурсов и материальных средств: (использование энергосберегающих ламп, замена деревянных оконных блоков на пластиковые и др.);
-качественное улучшение материально-технической базы МБДОУ; - эффективное использование финансовых ресурсов своей деятельности; -возможность привлечения инвестиций.
Динамика сетевых показателей учреждения представлена в приложении 1.
3.4. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного, автономного
учреждения по состоянию на начало очередного (текущего) финансового года
• План оказания услуг, выполнения работ в рамках муниципального задания представлены в таблице 1;
8
• План оказания услуг, осуществляемых на платной основе в таблице 2;
• Планируемые показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения представлены в таблице 6;
• Показатели финансового состояния муниципального бюджетного, учреждения по состоянию на начало очередного (текущего) финансового года представлены в таблице 5;
• Перечень недвижимого имущества, включая земельные участки, на начало очередного (текущего) финансового года представлены в таблицах 3 и 4.
4. Маркетинг муниципального образовательного учреждения
Маркетинговая деятельность обеспечивает реальное видение образовательного рынка, осознания собственной позиции и ниши по продвижению образовательных услуг, позволяет создавать и прогнозировать условия обеспечения качества образовательной услуги.
Чтобы ориентироваться на рынке образовательных услуг, прогнозировать дальнейшее развитие дошкольного учреждения и формировать его конкурентоспособный имидж необходимо включить в план работы учреждения, следующие мероприятия:
- исследование рынка образовательных услуг по различным сегментам рынка (ценовая политика, спектр услуг, местонахождение);
- изучение потребностей и запросов родителей на дополнительные образовательные услуги в следующем учебном году;
- оформление буклета с полным пакетом предоставляемых услуг;
- разработка сайта учреждения;
- подача рекламы (справочники, печатная реклама, выставки и пр.).
Основные мероприятия, направленные на развитие кругозора обучающихся/воспитанников, проводимые за рамками основной образовательной деятельности:
Расширение спектра дополнительных платных образовательных и оздоровительных услуги за рамками образовательного процесса:
занятия по художественно-эстетическому воспитанию (изобразительная деятельность, ознакомление с искусством, ручной труд и т. д.); студия раннего развития ребенка;
оказание образовательных, развивающих, коррекционных, оздоровительных услуг детям микрорайона не посещающим детский сад и их родителям.
групповые и индивидуальные развивающие и коррекционные занятия в спортзале (гимнастика, фитнес, ритмика); организация консультативно-профилактической работы по запросам населения.
5. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности муниципального образовательного учреждения
Наименование мероприятия | Сроки проведения | Затраты, необходимые на проведение мероприятий, тыс. руб. |
Обучение, повышение квалификации персонала (курсы, семинары) | 2012-2014 г. | 55000,00 |
Текущий ремонт здания | 2012-2014 г. | 25000,00 |
9
