Система менеджмента качества

СТО УНПК 61-01-04-2015

(проект)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ –

УЧЕБНО-НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС

С Т А Н Д А Р Т О Р Г А Н И З А Ц И И

Система менеджмента качества

ПОЛОЖЕНИЯ

Общие требования к построению, разработке,

оформлению, обозначению, утверждению и изменению

Орел

Госуниверситет – УНПК

2015

СТО УНПК 61-01-04-2015

(проект)

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Центром менеджмента качества образования Госуниверситета – УНПК

2 ВНЕСЕН Центром менеджмента качества образования Госуниверситета – УНПК

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом ректора Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Государственный университет – учебно-научно-производственный косплекс»

от 13 июня 2007 г. № 000, дата введения 13-06-2007 г.

4 ВЗАМЕН СТО ОрелГТУ 61-01-04-2007

© Госуниверситет – УНПК, 2015

Документ не подлежит передаче, воспроизведению и копированию без разрешения Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Государственный университет – учебно-научно-производственный комплекс»

׀׀

СТО УНПК 61-01-04-2015

(проект)

Содержание

1	Область применения………………………………………………….............	1
2	Нормативные ссылки…………………………………………………………	1
3	Требования к построению…………………… …………….………………..	2
	3.1 Элементы положения……………………………………………………	2
	3.2 Титульный лист………………………………………………………….	2
	3.3 Общие положения……………………………………………………….	3
	3.4 Основные задачи структурного подразделения, группы, отдельного исполнителя или процедуры………………………………....................	3
	3.5 Функции структурного подразделения, группы, отдельного испол- нителя или процедуры………………...………………………………...	4
	3.6 Порядок организации выполнения процедуры………………………..	4
	3.7 Организационная структура и организация работы структурного подразделения, группы…………………………………………………	4
	3.8 Перечень документов, записей и данных по качеству структурного подразделения, группы, отдельного исполнителя…………………………	4
	3.9 Взаимоотношения, связи структурного подразделения, группы, отдельного исполнителя……….…………..…………………………....	4
	3.10 Права группы, отдельного исполни теля….…………………………	5
	3.11 Обязанности группы, отдельного исполнителя…………..………….	5
	3.12 Ответственность группы, отдельного исполнителя…………………	5
	3.13 Требования к знаниям членов группы, отдельного исполнителя…...	6
	3.14 Требования к квалификации членов группы, отдельного исполни- теля…………………………………………...……………………...	6
4	Порядок разработки, оформления, обозначения, утверждения Положения и изменений к нему…………………………………………...………….	6
5	Ответственность…………………….………………………………………...	8
Приложение А (обязательное) Форма титульного листа Положения ….........	9
Приложение Б (рекомендуемое) Примерный перечень документов струк- турного подразделения, группы или отдельного исполнителя...	10
Приложение В (обязательное) Правила оформления последней страницы положения о структурном подразделении (лист согласования).	11
Приложение Г (обязательное) Правила оформления последней страницы положения о процедуре, группе и отдельном исполнителе (лист согласования).........................................................................	12

׀׀׀

СТО УНПК 61-01-04-2015

(проект)

С Т А Н Д А Р Т О Р Г А Н И З А Ц И И

Система менеджмента качества

ПОЛОЖЕНИЯ

Общие требования к построению, разработке, оформлению,

обозначению, утверждению и изменению

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт организации (далее - стандарт) устанавливает требования к построению, разработке, оформлению, обозначению и утверждению Положений федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Государственный университет – учебно-научно-производственный комплекс» (далее – Госуниверситет – УНПК») и изменений к ним.

1.2 Положения настоящего стандарта обязательны для применения всеми структурными подразделениями, должностными лицами и сотрудниками Госуниверситета – УНПК в части, их касающейся.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ ISO 9001 – 2011 Система менеджмента качества. Требования

СТО УНПК 41-02-02-2015 «СМК. Стандарт организации: Общие правила построения, изложения, содержания, оформления, обозначения, порядка согласования и утверждения»

1

СТО УНПК 61-01-04-2015

3 Требования к построению

3.1 Элементы Положения

Положение состоит из следующих элементов:

- титульный лист;

- общие положения; (проект)

- основные задачи структурного подразделения, группы, отдельного исполнителя или процедуры;

- функции структурного подразделения, группы, отдельного исполнителя или процедуры;

- порядок организации выполнения процедуры;

- организационная структура и организация работы структурного подразделения, группы;

- перечень документов, записей и данных по качеству структурного подразделения, группы, отдельного исполнителя;

- взаимоотношения, связи структурного подразделения, группы, отдельного исполнителя;

- права группы, отдельного исполнителя;

- обязанности группы, отдельного исполнителя;

- ответственность группы, отдельного исполнителя;

- требования к знаниям членов группы, отдельного исполнителя;

- требования к квалификации членов группы, отдельного исполнителя;

- лист согласования;

- лист регистрации изменений.

3.2 Титульный лист

3.2.1 Титульный лист Положения оформляется в соответствии с приложением А настоящего стандарта.

3.2.2 Наименование Положения должно соответствовать области деятельности структурного подразделения, группы, отдельного исполнителя или отражать специфику процедуры.

2

СТО УНПК 61-01-04-2015

(проект

3.3 Общие положения

3.3.1 В разделе «Общие положения» устанавливают:

- область деятельности структурного подразделения, группы, отдельного исполнителя либо место процедуры в системе менеджмента качества (далее – СМК);

-подчиненность структурного подразделения, группы или отдельного исполнителя;

- порядок назначения и освобождения от должности руководителя структурного подразделения, членов групп, отдельного исполнителя;

- квалификационные требования, предъявляемые к руководителю структурного подразделения (в том числе в области менеджмента качества);

- условия реорганизации и ликвидации структурного подразделения или группы;

- состав структурного подразделения (отдела, группы) при необходимости.

3.3.2 Указываются документы (обобщенно), которыми должны руководствоваться структурное подразделение, группа или отдельный исполнитель в своей деятельности:

а) нормативно-правовые акты, нормативные документы внешнего и внутреннего происхождения (в первую очередь те, которые относятся к области деятельности структурного подразделения, группы или отдельного исполнителя), в том числе документы СМК:

1) Миссия, Видение, Концепция, Доктрина и Политика Госуниверситета – УНПК в области качества;

2) Стратегический план развития Госуниверситета – УНПК;

3) Цели Госуниверситета – УНПК в области качества, которыми должны руководствоваться структурное подразделение, группа или отдельный исполнитель в своей деятельности;

4) Цели в области качества процесса, относящегося к области деятельности данного структурного подразделения, группы или отдельного исполнителя.

3.4 Основные задачи структурного подразделения, группы,

отдельного исполнителя или процедуры

В разделе указывают основные направления деятельности структурного подразделения, группы или отдельного исполнителя, задачи создаваемой

3

СТО УНПК 61-01-04-2015

процедуры:

- виды деятельности структурного подразделения, группы, отдельного исполнителя;

- конкретные задачи структурного подразделения, группы, отдельного исполнителя, процедуры;

- форма участия структурного подразделения, группы или отдельного исполнителя в управленческом процессе: руководит, утверждает, обеспечивает, подготавливает, рассматривает, исполняет, контролирует, согласовывает, представляет и т. д.

3.5 Функции структурного подразделения, группы, отдельного

исполнителя или процедуры

В разделе указывают конкретные функции, выполняемые структурным подразделением, группой, отдельным исполнителем или процедурой.

3.6 Порядок организации выполнения процедуры

В разделе указывают порядок выполнения процедуры.

3.7 Организационная структура и организация работы

структурного подразделения, группы

В разделе указывают структуру подразделения, группы и порядок организации их работы.

3.8 Перечень документов, записей и данных по качеству

структурного подразделения, группы, отдельного исполнителя

В разделе указывают перечень документов, необходимых для деятельности структурного подразделения, группы или отдельного исполнителя.

Примерный перечень документов структурного подразделения, группы или отдельного исполнителя приведен в приложении Б.

3.9 Взаимоотношения, связи структурного подразделения, группы,

отдельного исполнителя

В разделе указывают служебные взаимоотношения структурного подразделения, группы или отдельного исполнителя с внешними организациями, а также с должностными лицами и подразделениями Госуниверситета – УНПК по вопросам деятельности (обмен информацией, документами).

4

СТО УНПК 61-01-04-2015

3. 10 Права группы, отдельного исполнителя

В разделе указывают права (полномочия), предоставляемые группе или отдельному исполнителю для выполнения функций и задач в рамках возложенных обязанностей и обязанностей в области качества.

3.11 Обязанности группы, отдельного исполнителя

3.11.1 В разделе указывают обязанности группы, отдельного исполнителя по осуществлению деятельности в рамках возложенных обязанностей.

3.11.2 В разделе необходимо перечислить обязанности в области качества:

- обеспечение выполнения Политики и Целей в области качества в рамках своей деятельности;

- конкретные обязанности в области качества, связанные с ответственностью или участием в определенных процессах СМК.

3.12 Ответственность группы, отдельного исполнителя

В разделе устанавливают ответственность группы или отдельного исполнителя при выполнении возложенных на них обязанностей и обязанностей в области качества, а также ответственность за нарушения требований законодательства Российской Федерации и требований Госуниверситета – УНПК.

Требования Госуниверситета – УНПК:

- соблюдение конфиденциальности служебной информации, полученной в Госуниверситете – УНПК, перечень которой утвержден приказом ректора;

- соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины, своевременное и точное исполнение приказов и распоряжений руководства Госуниверситета – УНПК, относящихся к функциональным обязанностям;

- построение своих отношений с коллегами на основе доброжелательности и взаимного уважения, способствующих поддержанию в коллективе благоприятного морально-психологического климата;

- недопущение действий и высказываний, ведущих к осложнению морально-психологического климата в коллективе;

- выполнения правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты;

- выполнение других обязанностей, возлагаемых приказами, распоряжениями руководителей, документами СМК.

5

СТО УНПК 61-01-04-2015

3.13 Требования к знаниям членов группы, отдельного

исполнителя

В разделе указывают требования к знаниям членов группы, отдельного исполнителя в сфере их деятельности, области менеджмента качества, в области информационных технологий и программно-аппаратных средств.

3.14 Требования к квалификации членов группы, отдельного

исполнителя

В разделе указывают требования к образованию и опыту работы.

4 Порядок разработки, оформления, обозначения,

утверждения Положения и изменений к нему

4.1 Положение о структурном подразделении разрабатывает руководитель структурного подразделения под руководством проректора по направлению деятельности.

4.2 Положение о процедуре, группе или отдельном исполнителе разрабатывают ответственные за выполнение данной процедуры, создавшие группу или назначившие исполнителя.

4.3 Положение о структурном подразделении согласуется с руководителем структурного подразделения, директором Центра менеджмента качества образования (далее – ЦМКО), начальником отдела кадров (далее – ОК), начальником юридического отдела (далее – ЮО), проректором по направлению деятельности, и утверждается ректором. Правила оформления последнего листа (листа согласования) в соответствии с приложением В.

4.4 Положение о процедуре, группе или отдельном исполнителе согласуется с ответственным за разработку процедуры, создавшим группу или назначившим исполнителя, директором ЦМКО, проректором по направлению деятельности и утверждается ректором. Правила оформления последнего листа (листа согласования) в соответствии с приложением Г.

4.5 Утвержденные Положения о структурных подразделениях хранятся в ОК, копии Положений о структурных подразделениях – у руководителей соответствующих структурных подразделений и в ЦМКО.

4.6 Положения о процедуре, группе или отдельном исполнителе хранятся в соответствующих подразделениях, а их копии – в ЦМКО.

6

СТО УНПК 61-01-04-2015

4.7 Актуализацию Положений осуществляют руководители соответствующих подразделений, ответственные за разработку процедуры, создавшие группу.

4.8 Оформление Положений должно соответствовать требованиям настоящего стандарта и СТО УНПК 41-02-02.

4.9 Обозначение Положения состоит из:

- индекса «П УНПК»;

- отделенного от него интервалом регистрационного номера Положения, который присваивается ЦМКО в соответствии с 4.10;

- отделенных от него тире четырех цифр года принятия Положения.

4.10 Регистрационный номер Положения состоит из цифровых групп, разделенных тире. Первая цифровая группа содержит две цифры: первая характеризует процесс СМК в соответствии с ГОСТ ISO 9001 (4 – присваивается процессам СМК, 5 – процессам, связанным с ответственностью руководства, 6 – процессам менеджмента ресурсов, 7 – процессам жизненного цикла продукции, 8 – процессам измерения, анализа и улучшения), вторая соответствует порядковому номеру входящих в данную группу процессов. Вторая цифровая группа соответствует номеру подпроцесса, реализующего процесс управления. Третья цифровая группа содержит две цифры и соответствует порядковому номеру Положения внутри подпроцесса, реализующего процесс управления видами деятельности.

Пример – П УНПК 41-02-01-2013 Положение о центре менеджмента

качества образования

4.11 Необходимые изменения в Положение вносят на основе предложений по улучшению деятельности.

Внесение изменений в Положение оформляют приказом ректора. Приказ о внесении изменений издается при необходимости перераспределения, изъятия или добавления функций, при изменении структуры и т. п.

В данном случае работник ОК (при внесении изменений в Положение о структурном подразделении) или руководитель соответствующего подразделения (при внесении изменений в Положения о процедуре), делает отметку в листе регистрации изменений Положения и подшивает копию приказа к нему. Все изменения должны быть доведены до сведения всех сотрудников подразделения под роспись. Возможно также переиздание Положения с внесенными изменениями.

7

СТО УНПК 61-01-04-2015

5 Ответственность

5.1 Ответственность за правильность разработки, оформления и утверждения Положения о структурном подразделении, группе, отдельном исполнителе или процедуре и изменений к нему несут соответственно руководитель структурного подразделения, создавший группу, назначивший исполнителя или ответственный за разработку процедуры.

5.2 Контроль за выполнением требований настоящего стандарта осуществляет представитель руководства по качеству.

5.3 Положения являются объектом проверки при аудитах СМК.

8

СТО УНПК 61-01-04-2015

(проект)

Приложение А

(обязательное)

Форма титульного листа Положения

9

СТО УНПК 61-01-04-2015

(проект)

Приложение Б

(рекомендуемое)

Примерный перечень документов структурного

подразделения, группы или отдельного исполнителя

1 Номенклатура дел подразделения, группы, отдельного исполнителя.

2 Положение о структурном подразделении, группе, отдельном исполнителе.

3 Миссия, Видение, Цели, Концепция, Доктрина, Политика Госуниверситета – УНПК в области качества, Стратегический план развития Госуниверситета – УНПК, Цели структурного подразделения в области качества.

4 Должностные инструкции персонала (для Положения о структурном подразделении).

5 Документы по планированию деятельности структурного подразделения, группы, отдельного исполнителя (планы всех видов).

6 Документы по отчетности структурного подразделения, группы, отдельного исполнителя (отчеты всех видов).

7 Перечень нормативной и технической документации и собственно документация.

8 Перечень видов записей и данных по качеству подразделения, группы, отдельного исполнителя и собственно записи и данные.

9 Перечень оборудования.

10 Сведения о ремонтах оборудования, его проверках.

11 Перечень средств измерения. Сведения о проверках (калибровках) и аттестации средств измерения (контроля) испытаний.

12 Результаты внутренних и внешних аудитов СМК, проведенных в структурном подразделении, и выполнения корректирующих и предупреждающих действий.

13 Перечень используемого лицензионного программного обеспечения.

Позиции №№ 1-8, 12 являются обязательными.

10

СТО УНПК 61-01-04-2015

(проект)

Приложение В

(обязательное)

Правила оформления последней страницы положения о

структурном подразделении (лист согласования)

ТЕКСТ     СОГЛАСОВАНО: Проректор по направлению деятельности _______________ _______________ личная подпись инициалы, фамилия Начальник ЮО _______________ _______________ личная подпись инициалы, фамилия Начальник ОК _______________ ________________ личная подпись инициалы, фамилия Директор ЦМКО _______________ _______________ личная подпись инициалы, фамилия Руководитель структурного подразделения, разработавшего положение ______________ ______________ _______________ должность личная подпись инициалы, фамилия ____________ номер страницы

11

СТО УНПК 61-01-04-2015

(проект)

Приложение Г

(обязательное)

Правила оформления последней страницы положения о процедуре, группе или отдельном исполнителе (лист согласования)

ТЕКСТ     СОГЛАСОВАНО: Проректор по направлению деятельности ______________ ______________ личная подпись инициалы, фамилия Директор ЦМКО ______________ ______________ личная подпись инициалы, фамилия Ответственный за разработку положения ______________ _______________ _______________ должность личная подпись инициалы, фамилия ______________ номер страницы

12

СТО УНПК 61-01-04-2015

(проект)

Заместитель председателя
Координационного совета
по качеству и инновационным
технологиям в образовании,
первый проректор	_______________
Директор Центра менеджмента
качества образования	_______________
Начальник Нормативно-
технического отдела	_______________
Начальник отдела кадров	_______________
Начальник юридического отдела	_______________
Руководитель
разработки директор ЦМКО	_______________
Исполнитель ведущий инженер ЦМКО	_______________

13

СТО УНПК 61-01-04-2015

(проект)

Лист регистрации изменений

№ Изм.	Номера разделов, подразделов, пунктов, подпунктов	№ распорядительного докум. и дата	Подп. лица вносящего изменения	Дата внесения изменения
измененных	замененных	новых	аннулированных

14