Приложение 2
к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений
Министр социальной защиты Директор АУСО РБ
Населения Республика Бурятия «Заиграевский ДИ» Быкова Е. П.
«____» ___________ 201_ г. «____» _____________201__г.
ИНН | |
КПП | |
Единицы измерения | Тыс. руб. |
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2014год
АУСО РБ «Заиграевский ДИ»
(полное и краткое наименование государственного автономного учреждения)
Министерство социальной защиты населения РБ
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)
Адрес фактического местонахождения учреждения: 671325, Респ. Бурятия, Заиграевский р-н, с. Новая Брянь, ул. Русина, д.36
1. Цели деятельности учреждения: Целями деятельности Автономного учреждения является стационарное социальное обслуживание, социальное обслуживание на дому престарелых граждан (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалидов I и II групп старше 18 лет, нуждающихся в постоянной или временной круглосуточной посторонней помощи в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности вследствие ограничения способности к самообслуживанию и (или) передвижению в области социального обслуживания, обеспечение социальным обслуживанием на дому граждан, нуждающихся в постоянном или временном нестационарном социальном обслуживании в связи с частичной утратой возможности самостоятельного удовлетворения основных жизненных потребностей вследствие ограничения способности к самообслуживанию и (или) передвижению, а также граждан, частично утратившие способность к самообслуживанию в связи с болезнью (далее клиенты), а также оказание неотложных социальных услуг гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.»2. Виды деятельности учреждения: Основными видами деятельности Автономного учреждения являются:
2.2.0. Предоставление клиентам гарантированных государством услуг по стационарному социальному обслуживанию, социальному обслуживанию на дому.
2.2.1. Обеспечение ухода за клиентами с учетом состояния здоровья;
2.2.2. Проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных), на основании индивидуальных программ реабилитации;
2.2.3. Оказание первичной медико-санитарной помощи;
2.2.4. Оказание психологической поддержки, проведение психокоррекционной работы;
2.2.5. Содействие в осуществлении мероприятий по медико-социальной реабилитации инвалидов с целью восстановления или компенсации утраченных или нарушенных способностей к бытовой, социальной и профессиональной деятельности;
2.2.6. Содействие в обеспечении нуждающихся клиентов техническими средствами реабилитации, реабилитационными мероприятиями и услугами, предоставляемыми инвалиду;
2.2.7. Ведение научно-методической работы по перспективным технологиям медико- социальной реабилитации, заключение договоров с научными учреждениями по внедрению современных методов реабилитации;
2.2.8. Апробация, обобщение и внедрение в практику собственного, передового отечественного и зарубежного опыта работы;
2.2.9. Оказание организационно-методической помощи специалистам других учреждений по обслуживанию граждан, в том числе через медицинские советы;
2.2.10. Проведение медицинской, физической, психологической реабилитации;
2.2.11. Проведение социальной реабилитации граждан, включающей социально-средовую ориентацию и социально-бытовую адаптацию;
2.2.12. Осуществление работы:
- по социальному обслуживанию на дому граждан, нуждающихся в постоянном или временном нестационарном социальном обслуживании,
- по социальному обслуживанию в приемных семьях граждан пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалидов, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся по состоянию здоровья в постоянном уходе и наблюдении.».
3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
Автономное учреждение может осуществлять следующие виды приносящей доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям, а именно:
2.3.1. Предоставление клиентам гарантированных государством услуг по социальному обслуживанию сверх нормативного объема.
2.3.2. Предоставление гражданам услуг лечебного массажа, физиотерапии, лечебной физкультуры;
2.3.3. Предоставление гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, следующих услуг по оказанию неотложной помощи разового характера:
- услуг по социальному в соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия «Об утверждении Положения о предоставлении платных услуг государственными бюджетными и автономными учреждениями социального обслуживания населения Республики Бурятия»;
- реабилитационные услуги.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества:
Категория недвижимого имущества | Стоимость, т. руб. |
Всего стоимость недвижимого имущества | 10989,6 |
в том числе: | |
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | 10989,6 |
- из них - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств | 10989,6 |
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности |
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества
Категория движимого имущества | Стоимость, т. руб. |
Всего стоимость движимого имущества | 11526,6 |
в том числе: | |
- стоимость особо ценного движимого имущества | 5465,2 |
6. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя | Сумма, т. руб. |
1. Нефинансовые активы, всего: | 22516,2 |
из них: 1.1. недвижимое имущество, всего: | 10989,6 |
в том числе: 1.1.1. остаточная стоимость | 4499,2 |
1.2. особо ценное движимое имущество, всего | 5465,2 |
в том числе: 1.2.1. остаточная стоимость | 2583,5 |
2. Финансовые активы, всего: | 11,0 |
из них: 2.1. дебиторская задолженность по доходам | нет |
2.2. дебиторская задолженность по расходам | 11,0 |
3. Обязательства, всего | |
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность | нет |
7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (тыс. руб.)
Наименование показателя | Всего | в том числе: | |||||
по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений | по счетам, открытым в кредитных организациях | ||||||
очередной финансовый год | 1-й год плано - вого периода | 2-й год планового периода | очередной финансовый год | 1-й год плано - вого периода | 2-й год плано - вого периода | ||
Гр.1 | Гр.2 | Гр.3 | Гр.4 | Гр.5 | Гр.6 | Гр.7 | Гр.8 |
1. Остаток средств | |||||||
2. Поступления, всего | 31181,1 | 33662,2 | 35681,9 | ||||
в том числе: | |||||||
2.1. субсидии на выполнение государственного задания | 18714,4 | 21253,7 | 22528,9 | ||||
2.2. целевые субсидии | 533,0 | 190,5 | 190,5 | ||||
2.3. бюджетные инвестиции | |||||||
2.4. поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности | 11933,7 | 12218,0 | 13142,5 | ||||
2.5. поступления от реализации ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами | |||||||
3. Выплаты, всего | 31181,1 | 33662,2 | 35681,9 | ||||
в том числе: | |||||||
3.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 18299,2 | 21781,5 | 23088,4 | ||||
3.2. услуги связи | 71,9 | 77,9 | 82,1 | ||||
3.3. транспортные услуги | 0,8 | 3,1 | 3,8 | ||||
3.4. коммунальные услуги | 1623,7 | 1973,5 | 1071,6 | ||||
3.5. арендная плата за пользование имуществом | 97,8 | 133,9 | 140,5 | ||||
3.6. содержание имущества | 646,7 | 852,3 | 903,4 | ||||
3.7. прочие услуги | 1189,4 | 1510,7 | 1510,7 | ||||
3.8. пособия по социальной помощи населению | |||||||
3.9. приобретение основных средств | 822,1 | 115,0 | |||||
3.10. приобретение нематериальных активов | |||||||
3.11. приобретение материальных запасов | 7701,6 | 6676,2 | 7343,3 | ||||
3.12. приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами | |||||||
3.13. прочие расходы | 727,9 | 538,1 | 538,1 | ||||
3.14. уплата налога на имущества организации и транспортного налога | |||||||
3.15. иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации | |||||||
4. Остаток средств | - | - | - | - |
Директор АУСО РБ «Заиграевский ДИ» _________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер АУСО РБ «Заиграевский ДИ» _________
(подпись) (расшифровка подписи)
М. П.
Исполнитель в АУСО РБ «Заиграевский ДИ» _________
(подпись) (расшифровка подписи)
дата " 30 " января 2015г.
