Скорректированный среднесрочный план Комплексной программы социально-экономического развития и Комплексного инвестиционного плана модернизации города Белово на 2015-2018 гг (стр. 1 )

Скорректированный среднесрочный план

Комплексной программы социально-экономического развития и Комплексного инвестиционного плана модернизации

города Белово на 2015-2018 гг.

Развитие угледобывающей отрасли.

На предприятиях добываются коксующиеся угли. В состав входят шахты «Чертинская-Коксовая» и «Чертинская – Южная»; обогатительная фабрика ЦОФ «Беловская» а также ряд сервисных предприятий.

В соответствии со Стратегией развития инвестиционные программы предприятий группы направлены на модернизацию существующего оборудования, создание безопасных условий труда, а также на приобретение нового высокоэффективного и производительного оборудования, строительство новых горных выработок, доразведку и освоение лицензионных участков недр.

В 2015-2018гг. на предприятиях компании запланированы следующие мероприятия:

·  Проектным институтом разрабатывается документация «Проект консервации Чертинская-Южная». В связи с планируемой остановкой производственной деятельности предприятия и последующей консервацией шахты, часть работников - порядка 200 человек, планируется трудоустроить в «Чертинская-Коксовая». Работники, получившие и оформившие право на пенсионное обеспечение - порядка 100 человек, уволятся в связи с выходом на пенсию, оставшиеся работники (160человек) будут уволены по сокращению штата.

·  «Чертинская-Коксовая» обеспечит поддержание производственной мощности шахты в объеме 1,3 млн. т угля в год.

- в 2016 г.- проведение Наклонного конвейерного ствола для перехода шахты на поточную схему транспортировки горной массы, модернизация секций крепи очистного механизированного комплекса «Джой», приобретение очистного комбайна, лавного скребкового конвейера, дробилки, перегружателя, ленточных конвейеров, проходческих комбайнов;

- в 2017 г. – приобретение очистного комбайна, лавного скребкового конвейера, дробилки, вентилятора главного проветривания.

·  На «Беловская»:

- замена устаревшего оборудования и мероприятия по безопасности работ.

К 2016 году планируется закончить строительство склада рядовых углей и в 2017-2018 годах проектирование и строительство склада концентрата на «Беловская». Это позволит стабилизировать работу фабрики, снизить затраты на простои вагонов, снизит ее зависимость от внешних факторов, в первую очередь от неритмичности поставок сырья и порожних вагонов .

Кроме того строительство склада рядового угля позволит повысить выход концентрата из рядового угля примерно на 50 тыс. тонн в год. Весь рассматриваемый период на ЦОФ для поддержания производственной мощности намечено проведение модернизации оборудования, замена вакуум-фильтров, фильтр-прессов, сепараторов, центрифуг и другого оборудования.

Общий объем капитальных вложений за данный период планируется на уровне 4504,7 млн. руб., в том числе приобретение оборудования – 2871 млн. руб.

«Бачатский угольный разрез»

филиал компания «Кузбассразрезуголь»

В среднесрочной перспективе на период 2015-2017гг. планируется добыча угля на уровне 9 500 - 10 000 тыс. т. и объемов вскрыши соответственно 53 500 - 56 000 тыс. м3. Переработка угля на ОФ «Энергетическая» и ОФ «Коксовая» запланирована на уровне по 3 000 тыс. т./год на каждой.

На период 2015-2017гг. планируется выполнение проекта отработки первого этапа II очереди Бачатского каменноугольного месторождения. В настоящее время проект находится на стадии согласования и утверждения в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Планируется также строительство следующих объектов:

·  реконструкция ОУ с КНС со строительством двух пусковых очередей с разделением технологической линии на две секции (корпуса) и фильтр-прессовым отделением на обогатительной установке;

·  строительство обводного соединительного ж/д. пути ст. Семенушкино-ст. Технологическая (протяженность 15,5 км);

·  строительство очистных сооружений на основной промплощадке;

·  строительство автодороги п. Бачатский - с. Старобачаты (протяженность 17 км);

·  начало строительства линии ЦПТ №3 для транспортирования вскрышной породы на северо-восточный отвал в объеме 10 млн. мЗ в год;

·  начало строительства обогатительной фабрики "Энергетическая-2".

«Шахта Листвяжная» ХК - Уголь»

ХК «СДС-Уголь» была разработана и принята программа модернизации предприятия, цель которой увеличить объем добычи до 7 млн. тн/год.

1.Предварительные итоги работы предприятия за 2014 год и годовой план на 2015 год

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2014г.	2015г.
1.	Добыча, всего	тыс. т.	5 918,7	6 154
2.	Проведение горных выработок, всего	м	12 365	13940
3.	Среднесписочная численность рабочих по добыче угля, всего	чел.	1 165	1160
4.	Производительность труда рабочего по добыче	т/мес.	423,37	441,8
5.	Производственная с/стоимость 1тн угля	руб/тн	726,24	676,0
6.	Реализация продукции	тыс. тн	4773	5 257,3
7.	Инвестиц. программа	тыс. руб	314 715	395326

2.Мероприятия на среднесрочную перспективу на период 2016-2018г.

В настоящее время Листвяжная» ведет отработку 2-х пластов: Сычёвского ΙV и Грамотеинского ΙΙ.

Остаточные промышленные запасы по состоянию на 01.01.2014 г. составляют:

- пл. Сычёвский ΙV - 15 107 млн. тонн;

- пл. Грамотеинский ΙΙ - 5 348 млн. тонн.

Доработка запасов угля пласта Грамотеинского ΙΙ планируется в IV-ом квартале 2016 года, пласта Сычевского ΙV – в IV-ом квартале 2018 года.

Для поддержания производственной мощности шахты без разрыва очистного фронта предусматривается взамен выбывающего пл. Грамотеинского ΙΙ ввести в разработку пл. Сычёвский Ι с промышленными запасами 30.4 млн. тонн.

Вскрытие и подготовку пласта Сычёвского Ι предлагается производить с существующих выработок основного района, что позволит с минимальными финансовыми вложениями и в короткие сроки поддержать производственную мощность шахты Листвяжная на уровне 6,15 млн. тонн угля в год.

Планируемые инвестиционные ресурсы на пусковой комплекс пласта СычевскогоI.

-Восстановление горных выработок основного района – 5 млн. руб.

- Восстановление горных выработок пл. Сычевского I – 173млн. руб.

- Проведение горнокапитальных выработок пускового комплекса – 180 млн. руб.

- Перенос ВГП (ВДК-12) с района прирезки на основной район – 270 млн. руб.

- Разработка выемки, оборудование угольного склада на промплощадке (2шт.)- 90 млн. руб.

- Строительство компрессорной станции – 50 млн. руб.

- Обеспечение энергоснабжения – 200 млн. руб.

- Обеспечение водоснабжения – 20 млн. руб.

- Строительство 2-х участковых водоотливов – 30 млн. руб.

- Приобретение ленточного конвейера L= 1600м В= 1000мм на фланговый конвейерный ствол пл. Сычевский I – 60 млн. руб.

- Приобретение ленточного конвейера L= 1800м В= 1400мм на конвейерный уклон 33 – 100 млн. руб.

- Приобретение ленточного конвейера L= 1250м – 2 шт. L= 600м – 1 шт. (В=1400мм) – 200 млн. руб.

- Приобретение ленточного полотна В= 1000мм L= 3200 п. м., В= 1400мм L= 9800 п. м. -73 млн. руб.

- Бетонировка почвы горных выработок – 60 млн. руб.

- Приобретение автотранспорта для подземной доставки грузов и пассажиров ( 5 автобусов, 10 – легковых автомобилей, 1 - для перевозки секций, 10 грузовых автомобилей) – 60 млн. руб.

- Модернизация очистного оборудования – 215 млн. руб.

- Разработка проектной документации – 30 млн. руб.

«Шахта Грамотеинская»

Добыча угля за 10 месяцев 2014г. составила 746,7 тыс. тонн. До конца года планируется добыть 885 тыс. тонн угля. Пройти 2132 п. м. горных выработок.

В текущем году на шахте отрабатывается лава 644 пл. «Сычевский – III», также подготовлена к работе следующая лава 627, которая имеет запасы угля 1800 тыс. тонн и будет отрабатываться в 2015 году. Подготовительным участком ведутся работы по проведению конвейерного ходка 806 пл. «Сычевский – IV» и обеспечить добычу на предприятии до 2022 года.

В 2012 году шахтой был приобретен участок «Менчерепский – Северный» с балансовыми запасами 222 млн. тонн угля марки Д. На данный момент планируется геолого-разведочные работы на данном участке, после чего будет готовиться «Проект…» на отработку данных запасов, что обеспечит долгую и стабильную перспективу шахты.

В 2015 году планируется довести добычу угля до 1810тыс. тонн и пройти 4200 п. м. горных выработок. Будет направлено 210 млн. рублей на геологоразведочные работы на пл. Менчерепский – Северный.

Мероприятия на 2016-2018гг.

Наименование	2016г	2017г	2018г
Добыча угля, тыс. тн	1 283	1 933	1 857
Проведение горных выработок, м	7 333	6 950	7 400

Развитие электроэнергетики

«Беловская ГРЭС» »

Заданный диспетчерский режим работы данного предприятия сохранится на уровне 7 млрд. кВт* час. в год.

Инвестиционная программа (Беловская ГРЭС) до конца 2014 года завершает модернизацию блоков №4 и №6. В дальнейшем до 2017 года планируются текущие ремонты на всех энергоблоках (всего 6) для поддержания работы предприятия в заданном диспетчерском режиме.