Наименование организации | Наименование должности | ФИО |
Администрация Серафимовичского муниципального района | - заместитель главы по строительству, связи и транспорту | |
- ведущий экономист МКУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию образовательных учреждений Серафимовичского района" | ||
МУП "Волгоградское коммунальное хозяйство" | - заместитель директора по развитию предприятия | |
- начальник отдела планирования и экономического анализа | ||
ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград" | - заместитель генерального директора | |
Администрация Жирновского муниципального района | - первый заместитель главы администрации | |
ООО "Пересвет-Регион-Дон" | - директор УКСиП | |
ООО "Серафимовичское АТП" | - директор | |
Администрация городского поселения г. Серафимович Волгоградской области | - глава |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к протоколу заседания коллегии
комитета тарифного регулирования Волгоградской области
от 01.01.2001 № 13/12
Итоговая таблица затрат, прибыли и коэффициента пассажировместимости по городскому маршруту г. Серафимович № 1 "Городской"
№ | Показатели | Предложение перевозчика | Предложение эксперта | Прирост: | Абсолютное отклонение: | ||
Всего, руб. | Доля в общих затратах, % | Всего, руб. | Доля в общих затратах, % | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Фонд оплаты труда с отчислениями, в том числе: | 819 671 | 12,79 | 1 616 968 | 38,87 | 97,27 | 797 297 |
- заработная плата водителей | 626 660 | 9,78 | 691 529 | 16,62 | 10,35 | 64 869 | |
- заработная плата кондукторов | - | - | 544 685 | 13,09 | - | 544 685 | |
193 011 | 3,01 | 380 754 | 9,15 | 97,27 | 187 743 | ||
2 | Затраты на ГСМ, в том числе: | 790 198 | 12,33 | 840 385 | 20,20 | 6,35 | 50 187 |
- расходы на топливо | 718 362 | 11,21 | 781 753 | 18,79 | 8,82 | 63 391 | |
- расходы на смазочные материалы | 71 836 | 1,12 | 58 632 | 1,41 | -18,38 | -13 204 | |
3 | Затраты на техническое обслуживание и ремонт | 1 316 600 | 20,54 | 274 732 | 6,60 | -79,13 | -1 041 868 |
- заработная плата ремонтных рабочих с отчислениями | 794 670 | 12,40 | 146 260 | 3,52 | -81,59 | -648 410 | |
- расходы на запасные части | 521 930 | 8,14 | 128 472 | 3,09 | -75,39 | -393 458 | |
4 | Затраты на шины | 40 200 | 0,63 | 47 459 | 1,14 | 18,06 | 7 259 |
5 | Амортизация | - | - | - | - | - | - |
6 | Прочие расходы по обычным видам деятельности | 648 074 | 10,11 | 7 800 | 0,19 | -98,80 | -640 274 |
Расходы, связанные с реализацией билетов на автобусы | 648 074 | 10,11 | 7 800 | 0,19 | -98,80 | -640 274 | |
7 | Общепроизводственные расходы всего, в том числе: | 2 133 035 | 33,28 | 1 196 571 | 28,76 | -43,90 | -936 464 |
- расходы на оплату труда с начислениями общепроизводственного персонала | 1 614 347 | 25,19 | 783 938 | 18,84 | -51,44 | -830 409 | |
- расходы на содержание арендованных производственных помещений | 189 212 | 2,95 | 75 685 | 1,82 | -60,00 | -113 527 | |
- транспортный налог | - | - | - | - | - | - | |
13 598 | 0,21 | 5 103 | 0,12 | -62,47 | -8 495 | ||
- государственный технический осмотр | 15 600 | 0,24 | 3 920 | 0,09 | -74,87 | -11 680 | |
- страхование гражданской ответственности перевозчика | 28 000 | 0,44 | 26 108 | 0,63 | -6,76 | -1 892 | |
- оплата стоимости оснащения и эксплуатации спутниковой навигации ГЛОНАСС | - | - | - | - | - | - | |
- расходы на проведение медицинского осмотра водителей, технического осмотра транспортных средств | 32 266 | 0,50 | 32 266 | 0,78 | - | - | |
- расходы на охрану труда (аптечки) | - | - | 2 000 | 0,05 | - | 2 000 | |
- арендная плата за транспортные средства | 240 012 | 3,74 | 156 000 | 3,75 | -35,00 | -84 012 | |
- расходы на хранение транспортных средств | 223 103 | 3,48 | 111 551 | 2,68 | -50,00 | -111 551 | |
8 | Управленческие расходы всего, в том числе: | 493 134 | 7,69 | 30 726 | 0,74 | -93,77 | -462 408 |
- расходы на оплату труда общехозяйственного персонала с начислениями | 475 920 | 7,43 | 22 276 | 0,54 | -95,32 | -453 644 | |
- расходы на канцелярские товары | 3 214 | 0,05 | 3 411 | 0,08 | 6,12 | 197 | |
- другие общехозяйственные расходы | 14 000 | 0,22 | 5 039 | 0,12 | -64,01 | -8 961 | |
9 | ЕНВД | 168 131 | 2,62 | 145 638 | 3,50 | -13,38 | -22 493 |
Итого затрат | 6 409 043 | 100,00 | 4 160 278 | 100,00 | -35,09 | -2 248 765 | |
10 | Плановые накопления (9,6 %) | 640 904 | 10,00 | 399 387 | 9,60 | -37,68 | -241 518 |
НВВ | 7 049 947 | 4 559 665 | -35,32 | -2 490 282 | |||
Годовой пробег автобусов на маршруте, км | 86 870 | 86 870 | - | - | |||
Годовой пробег автобусов на линии, км | 91 214 | 91 214 | - | -- | |||
Вместимость автобусов, мест | 60 | 60 | - | ||||
Стоимость 1 место. км, руб. | 1,35 | 0,87 | -35,32 | -0,48 | |||
Коэффициент пассажировместимости | 0,40 | 0,40 | - | - | |||
Количество перевезенных пассажиров, чел. | 245 122 | 245 122 | - | - | |||
Тариф, руб. за перевозку 1 пассажира, руб. | 28,76 | 18,60 | -35,32 | -10,16 | |||
Справочно: средняя зарплата водителя, руб./мес. | 13 321,85 | 14 700,87 | 10,35 | 1 379,02 | |||
нормативная численность водителей, ед. количество автобусов на маршруте, ед. | 3,92 | 3,92 | - | - | |||
3 | 2 | -33,33 | -1,00 |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 |
