Инструкция по функциональному взаимодействию автоматизированной системы этран с АСУ экспедитора (стр. 10 )

<!-- Сумма в рублях -->

<!-- * тип данных: число (до 14 сиволов, 3 после запятой) -->

<dueAmount value=""/>

<!-- Валюта (ID по НСИ - COMMON, тип 12) -->

<!-- * тип данных: целое число (до 3 символов) -->

<dueCurrencyId value=""/>

<!-- * тип данных: строка (до 132 символов) -->

<dueCurrency value=""/>

<!-- Cхема инфрастр. -->

<!-- * тип данных: число -->

<dueScheme value=""/>

<!-- Ставка инфрастр. (руб.) -->

<!-- * тип данных: число (18 знаков, 3 после запятой)-->

<dueTarifRate value=""/>

<!-- Сумма инфрастр. (руб.) -->

<!-- * тип данных: число (18 знаков, 3 после запятой)-->

<dueSumInfr value=""/>

<!-- Cхема вагон -->

<!-- * тип данных: число (10 знаков)-->

<dueSchemeNumWag value=""/>

<!-- Ставка вагон (руб.) -->

<!-- * тип данных: число (18 знаков, 3 после запятой)-->

<dueTarifRateWag value=""/>

<!-- Сумма вагон (руб.) -->

<!-- * тип данных: число (18 знаков, 3 после запятой)-->

<dueSumWag value=""/>

<!-- Коэффициент к тарифу -->

<!-- * тип данных: число (38 знаков, 4 после запятой)-->

<dueTarifCoef value=""/>

<!-- Сумма налога -->

<!-- * тип данных: число (18 знаков, 2 после запятой)-->

<dueTaxSum value=""/>

<!-- Облагается налогом 1 - Облагается, 0 - Не облагается -->

<dueTaxAble value=""/>

<!-- Ставка налога -->

<!-- * тип данных: число (18 знаков, 3 после запятой)-->

<dueTaxVal value=""/>

<!-- Тарифный класс груза -->

<!-- * тип данных: строка (до 20 символов!) -->

<dueFreightTarifClass value=""/>

<!-- Скидка по исключительному тарифу -->

<!-- * тип данных: число (14 знаков, 3 после запятой)-->

<dueTarifDiscount value=""/>

<!-- Процентное изменение тарифа -->

<!-- * тип данных: число (28 знаков, 4 после запятой)-->

<dueTarifPercent value=""/>

<!-- Код применяемого тарифа -->

<!-- * тип данных: число -->

<dueTarifCode value=""/>

<!-- Курс -->

<!-- * тип данных: число (18 знаков, 4 после запятой)-->

<dueCurrencyRate value=""/>

</invDueArrive>

<!-- НАКЛАДНАЯ: Данные о прохождении погранпереходов (0..n) -->

<invJoint>

<!-- Дата и время прохождения погранперехода -->

<!-- * тип данных: дата-->

<jntDate value=""/>

<!-- Станция прохождения погранперехода -->

<!-- * тип данных: строка (до 6 символов)-->

<jntStationCode value=""/>

<!-- * тип данных: строка (до 40 символов)-->

<jntStationName value=""/>

</invJoint>

<!-- Номер накладной -->

<!-- * тип данных: строка (до 8 символов!) -->

<invNumber value=""/>

<!-- Номер УНО -->

<!-- * тип данных: строка (до 20 символов!) -->

<invUniqueNumber value=""/>

<!-- Признак кольцевого маршрута -->

<invSignRouteNumCirc value=""/>

<!-- Номер кольцевого маршрута -->

<!-- * тип данных: число -->

<invRouteNumCirc value=""/>

<!-- Номер маршрута -->

<!-- * тип данных: число -->

<invRouteName value=""/>

<!-- Тип маршрута -->

<invRouteTypeName value=""/>

<!-- Товарный кассир создавший комплект документов -->

<!-- * тип данных: строка (до 100 символов!) -->

<invGoodsCashier value=""/>

<!-- Должность товарного кассира -->

<!-- * тип данных: строка (до 100 символов!) -->

<invGoodsCashierPost value=""/>

<!-- Дата и время принятия груза к перевозке -->

<!-- * тип данных: дата -->

<invDateReady value=""/>

<!-- Дата и время принятия груза к перевозке(местная) -->

<!-- * тип данных: дата -->

<invDateReadyLocal value=""/>

<!-- Дата и время отправления груза -->

<!-- * тип данных: дата -->

<invDateDeparture value=""/>

<!-- Дата отметки таможни -->

<!-- * тип данных: дата -->

<invDateCustom value=""/>

<!-- Дата и время прибытия груза -->

<!-- * тип данных: дата -->

<invDateArrive value=""/>

<!-- Дата и время прибытия груза(местная) -->

<!-- * тип данных: дата -->

<invDateArriveLocal value=""/>

<!-- Дата и время раскредитования груза (даты выдачи груза, для транзитных и экспортных – дата сдачи на инодорогу) -->

<!-- * тип данных: дата -->

<invDateDelivery value=""/>

<!-- Дата и время раскредитования груза (местная) (даты выдачи груза, для транзитных и экспортных – дата сдачи на инодорогу) -->

<!-- * тип данных: дата -->

<invDateDeliveryLocal value=""/>

<!-- Дата и время сдачи на инодорогу -->

<!-- * тип данных: дата -->

<invDateRegister value=""/>

<!-- Дата и время сдачи на инодорогу (местная) -->

<!-- * тип данных: дата -->

<invDateRegisterLocal value=""/>

<!-- Дата и время уведомления грузополучателя о прибытии -->

<!-- * тип данных: дата -->

<invDateNotification value=""/>

<!-- ФИО уведомленного -->

<!-- * тип данных: строка (до 100 символов!) -->

<invNotification value=""/>

<!-- Порядковый номер сообщения 410 -->

<!-- * тип данных: целое число -->

<invNum410 value=""/>

<!-- Код пункта передачи 410 -->

<!-- * тип данных: целое число -->

<invKPZ value=""/>

<!-- Список некритических ошибок-->

<!-- * тип данных: строка -->

<useWarning value=""/>

</getInvoiceReply>

3.2.2  Запрос статуса накладных по плательщику

Запрос возвращает только данные, относящиеся к запрашивающей организации.

<!-- ************************ -->

<!-- СТАТУС НАКЛАДНЫХ ПО ПЛАТЕЛЬЩИКУ: запрос -->

<!-- ************************ -->

<invoiceStatus version="1.0">

<!-- Получения статуса возможно запросить по диапазону дат или по Id последней операции над документами – порядковому номеру операции -->

<!-- Начиная с даты: больше или равно указанной даты (>=) -->

<!-- * тип данных: дата -->

<fromDate value=""/>

<!-- Заканчивая датой (если не указано – 3000 год): менее указанной даты (<) -->

<!-- * тип данных: дата -->

<toDate value=""/>

<!-- Проверка: Дата начала диапазона больше даты окончания диапазона -->

<!-- ID операции: более указанной ID операции (>) – последнее OperId возвращается в ответе на запрос. При неизвестной последней OperID указать 999999999999999 -->

<!-- * тип данных: целое число -->

<OperId value=""/>

<!-- Проверка: Не задан параметр поиска накладных: диапазон дат или OperId -->

<!-- Поиск по операциям (указание по согласованию с разработчиками ЭТРАНА) -->

<CustomResult value=""/>

<!-- Поиск накладных по плательщику -->

<usePayer/>

<!-- Поиск по операциям – возможно использовать несколько вариантов -->

<!-- результат визирования -->

<useViza/>

<!-- порчи накладной -->

<useSpoil/>

<!-- перевода в путь -->

<useSending/>

<!-- прибытия грузов -->

<useArrive/>

<!-- выдачи грузов (раскредитования) -->

<useDelivery/>

<!-- отмена раскредитования по прибытию -->

<useSpoilDelivery/>

<!-- Поиск накладных по всем состояниям -->

<useAll/>

</invoiceStatus>

Ответ на запрос:

В случае успешного приема запроса «Запрос статуса накладных по плательщику» ответ содержит следующую информацию:

<!-- *********************** -->

<!-- СТАТУС НАКЛАДНЫХ ПО ПЛАТЕЛЬЩИКУ: ответ -->

<!-- *********************** -->

<invoiceStatusReply version="1.0">

<!-- Записи накладных (0..n) -->

<invoice>

<!-- Идентификатор накладной -->

<invoiceID value=""/>

<!-- Номер накладной -->

<invNumber value=""/>

<!-- ID состояние накладной -->

<invoiceStateID value=""/>

<!-- Cостояние накладной -->

<invoiceState value=""/>

<!-- Дата последней операции над документом -->

<invoiceLastOper value=""/>

</invoice>

<!-- Последняя операция -->

<OperId value=""/>

</invoiceStatusReply>

3.3.  Подача обращения по провозной плате

Если после проверки данных накладой согласно пункту 2.2 данного документа у пользователя остались замечания, то он может подать обращение по провозной плате(запрос «Подача обращения по провозной плате к накладной»(complaintToInvoice)). В этом обращении пользователь может менять реквизиты накладной, суммы начисленных платежей.

В ходе формирования в ЭТРАН запроса «Подача обращения по провозной плате к накладной»(complaintToInvoice) пользователюь должен ввести информацию: тип претензии() тег cmpComplType; номер накладной или идентификатор накладной (теги cmpInvoiceNumber и cmpInvoiceID соответственно).

Кроме того, пользователь должен ввести признак наличия у него на момент формирования обращения по провозной плате счета-фактуры(тег cmpAccounts) . Если счет-фактура на данный перевозочный документ выдана Экспедитору, то пользователю надо заполнить поле «Дата создания счета-фактуры»(тег cmpAccountsDate). Далее, пользователю надо ввести приложение экспедитора в объеме накладной(поддокумент cmpExpedInvoice). В приложении экспедитора следует отразить замечания, возникшие при проверке накладной согласно пункту 2.2 данного документа. При этом, в реквизиты накладной, удовлетворяющие требованиям экспедитора, необходимо ввести прежние значения без изменений, а в вместо реквизитов накладной, не удовлетворяющих требованиям экспедитора, следует внести новые значения значение.