Финансово-экономическое обоснование
к проекту постановления Правительства Красноярского края «О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края -п Красноярского края «Об утверждении государственной программы «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения Красноярского края»
Подпрограмма № 1 «Предупреждение, спасение, помощь населению Красноярского края в чрезвычайных ситуациях».
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 4 071 455,4 тыс. рублей, из них:
в 2014 году – 748 760,6 тыс. рублей,
в 2015 году – 854 289,3 тыс. рублей,
в 2016 году – 873 137,7тыс. рублей,
в 2017 году – 797 633,9 тыс. рублей,
в 2018 году – 797 633,9 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы на 2014-2018 годы осуществляется за счет средств краевого бюджета.
1. Вносится изменение в мероприятие 1.2. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений».
В составе КГКУ «Спасатель» создается Шарыповский поисково-спасательный отряд. Дислокация – г. Шарыпово, общая штатная численность 25 человек. Дополнительно выделенные расходы в размере 22 000,0 тыс. рублей направлены на следующие цели.
Заработная плата с начислениями составит 16 400,0 тыс. рублей (статья 211 – 12 596,0 тыс. рублей, статья 213 – 3 804,0 тыс. рублей);
Услуги связи (междугородняя, внутризоновая, Интернет) – 35,0 тыс. рублей.
Коммунальные услуги (теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, из расчета фактических расходов на Минусинское ПСО) – 112,1 тыс. рублей.
На приобретение техники (автомобильной, снегоходной, прицепной) 4 120,0 тыс. рублей, в том числе:
судно на воздушной подушке типа «Хивус-10» – 1 000,0 тыс. рублей;
автомобиль УАЗ 39625 с доукомплектованием его ЗИП на сумму 700,0 тыс. рублей;
снегоходы типа «Буран-АДЭ» (2 единицы) на сумму 500,0 тыс. рублей;
прицеп для транспортировки СВП «Хивус-10» на сумму 200,0 тыс. рублей;
прицеп для транспортировки снегоходов на сумму 150,0 тыс. рублей;
прицеп для снегохода (сани-нарты) на сумму 70,0 тыс. рублей;
комплект гидравлического аварийно-спасательного инструмента на общую сумму 1 500,0 тыс. рублей.
На приобретение средств связи и оргтехники в соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 01.01.2001 года – 475,0 тыс. рублей, в том числе:
дл организации оперативной связи при проведении АСР, ПСР:
радиостанции автомобильные/речные 2 ед. на сумму 40,00 тыс. рублей,
радиостанции, носимые 8 ед. на сумму 180,5 тыс. рублей.
Для оснащения оргтехникой:
факсимильный аппарат 1 ед. на сумму 8,00 тыс. рублей;
стационарный телефонный аппарат 2 ед. на сумму 1,50 тыс. рублей;
система громкоговорящей связи 1 ед. на сумму 50,00 тыс. рублей;
МФУ (принтер/копир/сканер) 2 ед. на сумму 16,00 тыс. рублей.
Для организации голосовой сигнальной связи при проведении АСР, ПСР предусмотрены электромегафоны в количестве 2 ед. на сумму 15,00 тыс. рублей.
Для организации ведения, хранения служебных документов в электронном виде предусмотрен компьютер в комплекте с монитором 2 ед. на сумму 55,00 тыс. рублей.
Для оснащения работников при проведении АСР, ПСР предусмотрен GPS-навигатор в количестве 1 ед. на сумму 10,0 тыс. рублей.
Для оснащения работников при проведении АСР, ПСР предусмотрен фонарь осветительный специальный (ФОС) в количестве 3 ед. на сумму 9,0 тыс. рублей.
Для оснащения аварийно-спасательных автомобилей и речных судов предусмотрены сигнально-громкоговорящие установки (СГУ) 2 ед. на сумму 90,0 тыс. рублей.
На приобретение минимального комплекта специальной формы одежды (комплект спасателя зимний, комплект спасателя летний, обувь зимняя, демисезонная, летняя, футболки, головные уборы, перчатки, рукавицы) запланированы расходы на сумму 527,0 тыс. рублей.
На проведение обязательных процедур по вакцинации спасателей, страхования жизни и здоровья, проведения обязательных медицинских осмотров предусмотрены расходы в размере 330,9 тыс. рублей.
2. Вносится новое мероприятие 1.8 «Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на создание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований края».
Расходы в 2016 году составят 33820,0 тыс. рублей, в том числе:
- 19718,3 тыс. рублей на увеличение штатной численности ЕДДС муниципальных образований;
- 14101,7 тыс. рублей на приобретение оборудования.
Определение размера субсидии бюджету муниципального образования осуществляется по формуле:
Сi = Pi + ФОТi
Сi - субсидия на частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание ЕДДС в i-м муниципальном образовании;
Pi – расходы на приобретение комплекта оборудования для дооснащения ЕДДС согласно приложению 1;
ФОТi – фонд оплаты труда в i-м муниципальном образовании, рассчитывается по формуле:
ФОТi = РОТi х Кi х Е х Чi,
где:
РОТi – среднегодовые расходы на оплату труда одного работника исходя из расчетных данных, примененных в 2011 году при создании ЕДДС, с учетом последующих индексаций (без учета районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях края с особыми климатическими условиями) с учетом дифференциации муниципальных образований по группам в зависимости от численности населения:
для второй группы (от 150000 до 500000 человек) – 129380 рублей;
для третьей группы (от 65000 до 150000 человек) – 118000 рублей;
для четвертой группы (от 30000 до 65000 человек) – 104000 рублей;
для пятой группы (до 30000 человек) – 100980 рублей;
Кi - районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях края с особыми климатическими условиями в i-м муниципальном образовании;
Е – коэффициент, учитывающий уплату страховых взносов по обязательному социальному страхованию, в том числе взноса по страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
Чi - дополнительная численность работников ЕДДС в i-м муниципальном образовании.
Расчет среднегодовых расходов на оплату труда дополнительных штатных единиц приведен в приложении 2.
Информация о дополнительной штатной численности, о составе и стоимости типового комплекта оборудования представлена Главным управлением МЧС России по Красноярскому краю (приложение – письмо ГУ МЧС России по Красноярскому краю).
3. Вносится новое мероприятие 2.4 «Субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности».
Расходы в 2016 году составят 20000,0 тыс. рублей.
Субсидии предоставляются исходя из базовой нормы расходов 122,27 рубля на одного жителя. Указанная норма определена исходя из базовой нормы расходов 63,05 рубля на одного жителя (с учетом коэффициентов-дефляторов), утвержденной Законом края -914 «О краевой целевой программе «Обеспечение пожарной безопасности территории Красноярского края» на 2008-2010 годы.
При этом с учетом природно-климатических условий для следующих поселений норма расходов на одного жителя составляет:
для поселений Богучанского, Енисейского, Мотыгинского районов и населенных пунктов, подчиненных г. Лесосибирску, – 137,51 рубля на одного жителя;
для поселений Кежемского района – 160,04 рубля на одного жителя;
для Северо-Енисейского района – 175,71 рубля на одного жителя;
для поселений Туруханского района, Эвенкийского муниципального района – 184,06 рубля на одного жителя;
для поселений Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района – 184,71 рубля на одного жителя.
Применены коэффициенты-дефляторы по группе расходов «платные услуги населению», начиная с 2008 года (по данным Минрегионразвития РФ):
2008/2007 | 2009/2008 | 2010/2009 | 2011/2010 | 2012//2011 | 2013/2012 | 2014/2013 | 2015/2014 |
114,1 | 113,7 | 108,1 | 108,5 | 105,3 | 107,6 | 106,6 | 105,5 |
Нормативы расходов на первичные меры пожарной безопасности в расчете на 1 сельского жителя, рублей
№ п/п | Районы | 2007 год | 2015 год |
1. | Основная группа районов | 63,05 | 122,27 |
2. | Богучанский, Енисейский, Мотыгинский | 70,93 | 137,51 |
3. | Кежемский | 82,75 | 160,04 |
4. | Северо-Енисейский | 90,63 | 175,71 |
5. | Туруханский, Эвенкийский муниципальный | 94,58 | 184,06 |
6. | Таймырский Долгано-Ненецкий м. р. | 95,27 | 184,71 |
Исходя из полученных нормативов, применяя численность населения по состоянию на 01.01.2015, рассчитана необходимая 100%-ная обеспеченность первичными мерами пожарной безопасности, равная 106430,6 тыс. рублей.
Применяя понижающий коэффициент, равный 0,18792, был сделан расчет распределения лимита 20000,0 тыс. рублей, по поселениям края.
Таким образом, обеспеченность первичными мерами пожарной безопасности сельских населенных пунктов края в 2016 году составит 18,8%.
Министр строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства края
