Стратегическая и процессно-организационная бизнес-модель

Атомной электростанции (АЭС)

Содержание

1. Стратегические цели и ключевые показатели. 2

2. Процессно-организационная модель верхнего уровня. 4

3. Графические схемы процессов. 6

Процесс «Материально-техническое обеспечение». 6

Процесс «Обращение с отработавшим ядерным топливом». 7

Процесс «Обращение с радиоактивными отходами». 7

Процесс «Модернизация». 8

Процесс «Комплексное опробование оборудования перед выходом на мощность». 10

Процесс «Утилизация оборудования». 12

4. Ключевые показатели процессов. 13

1. Стратегические цели и ключевые показатели

Стратегические ключевые показатели

Перспективы

Стратегические цели

Ключевые показатели

F. Финансы

F1. Обеспечение заданного уровня прибыли АЭС

F1.1. Прибыль

F2. Обеспечение заданного уровня отгрузки электроэнергии АЭС

F2.1. Объем отгруженной электроэнергии

F3. Снижение издержек АЭС

F3.1. Себестоимость кВт-ч электроэнергии

F4. Снижение собственного потребления энергии АЭС

F4.1. Доля собственного потребления энергии

C. Клиенты и продукты

C1. Обеспечение конкурентно-способной цены на электроэнергию

C1.1. Отклонение цены на электроэнергию от среднерыночной

C2. Обеспечение безопасной эксплуатации АЭС

C2.1. Соблюдение требований по безопасной эксплуатации

P. Процессы

P1. Обеспечение устойчивой работы технологического оборудования АЭС

P1.1. Показатель устойчивости работы оборудования

P2. Совершенствование процессов эксплуатации и ремонтов

P2.1. Доля работ выполняемых подрядчиками

P3. Улучшение процесса материально-технического снабжения

P3.1. Качество закупаемых ТМЦ

P3.2. Степень снижения стоимости закупаемых ТМЦ

P3.3. Длительность цикла закупки

P4. Оптимизация складских запасов

P4.1. Оборачиваемость складских запасов

P5. Внедрение системы процессного управления на АЭС

P5.1. Выполнение плана по внедрению процессного управления

R. Персонал и ресурсы

R1. Привлечение и развитие молодых специалистов

R1.1. Доля квалифицированных специалистов моложе 35 лет

R2. Совершенствование системы мотивации и оплаты труда

R2.1. Доля подразделений, премирующихся на основе KPI

R3. Оптимизация численности персонала

R3.1. Выработка электроэнергии на одного сотрудника

2. Процессно-организационная модель верхнего уровня

3. Графические схемы процессов

Процесс «Материально-техническое обеспечение»

Процесс «Обращение с отработавшим ядерным топливом»

Процесс «Обращение с радиоактивными отходами»

Процесс «Модернизация»

Процесс «Комплексное опробование оборудования перед выходом на мощность»

Процесс «Утилизация оборудования»

4. Ключевые показатели процессов