Система менеджмента качества. Идентификация и прослеживаемость

Содержание

		Стр.
1	Область применения	3
2	Нормативные ссылки	3
3	Определения, обозначения и сокращения	3
4	Общие положения	3
5	Процесс проведения процедуры идентификации и прослеживаемости	4
Лист ознакомления	5

1 Область применения

Настоящий стандарт регламентирует организацию идентификации и прослеживаемости сырья, материалов и готовой продукции на предприятии ПЛЮС».

Стандарт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2001

Стандарт распространяется на деятельность следующих подразделений:

-  производство,

-  складской комплекс.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы:

ГОСТ Р ИСО 9001-2001 Системы менеджмента качества. Требования.

СТП СМК 13339013-012-07 Контроль за соблюдением технологической дисциплины

СТП СМК 13339013-006-07 Управление несоответствующей продукцией

СТП СМК 13339013-004-07 Входной контроль

РМК -1-2007 Руководство по менеджменту качества

3 Определения, обозначения и сокращения

ООО	- общество с ограниченной ответственностью
СМК	- система менеджмента качества
СТП СМК	- стандарт предприятия системы менеджмента качества
РМК	- руководство по менеджменту качества
НД	- нормативная документация
ТУ	- технические условия
СК	- складской комплекс

4 Общие положения

4.1 Цель идентификации – обеспечение прослеживаемости сырья, материалов и продукции в процессе производства, дающей возможность:

–  определить предысторию создания каждой партии продукции;

–  потребителю идентифицировать продукцию поставщика;

–  учета сырья, материалов и продукции для целей управления производством;

–  определить время, место и виновника появления несоответствующей продукции;

–  определить местонахождение всего объема несоответствующей продукции;

–  организовать, провести анализ и систематизировать появление несоответствующего, сырья, материалов или продукции;

–  организовать разработку мероприятий по корректирующим и предупреждающим действиям;

–  повысить качество продукции.

4.2 Обеспечение идентификации и прослеживаемости достигается за счет маркирования и этикетирования объектов идентификации, использования сопроводительных документов (удостоверений качества и безопасности, протоколов испытаний, гигиенических сертификатов, сертификатов соответствия и т. п.) и последовательной регистрации данных по всей технологической цепочке в соответствующих документах и журналах от поступления сырья до упаковки и отгрузки готовой продукции потребителям.

4.3 Ответственность за процесс «Идентификация и прослеживаемость» возлагается на

начальников цехов.

5 Процесс проведения процедуры идентификации и прослеживаемости

5.1 Механизм идентификации и прослеживаемости по всему технологическому циклу от поступления сырья до упаковки и отгрузки готовой продукции потребителям обеспечивается последовательной регистрацией данных в соответствующих документах и журналах, являющихся обязательными для выполнения.

5.2 Каждая партия сырья и материалов, поступившая на предприятие принимается кладовщиком, размещается на складском комплексе отдельно с идентификационным ярлыком, в которой указывается:

-внутренний номер партии;

-наименование сырья, материалов, поставщик;

-  дата поступления на склад;

- количество мест в партии;

- вес нетто, кг.

5.3 Все данные о поступлении сырья и материалов на предприятие фиксируются кладовщиком СК в складском отчете по программе 1С.

5.4 Сырье и материалы, поступившие на предприятие, работники СК регистрируют в журнале поступления сырья, результаты входного анализа сырья заносятся тот же журнал.

В случае положительных результатов входных анализов кладовщик СК выписывает ярлык белого цвета. Ярлык красного цвета, выписывается, если сырье не соответствует требованиям НД (в соответствии с СТП СМК 13339013-006-07 «Управление несоответствующей продукцией»).

Данные ярлыки направляются на склад для проведения маркировки поступивших партий сырья.

5.5 В производство сырье и материалы передаются только после проведения входного контроля в соответствии с требованиями НД.

5.6 Все сырье, поступающее в производство, идентифицируется с помощью внутренних документов, таких как заявка на сырье и внутренняя накладная на сырье. Эти документы, в свою очередь, готовятся на основании заказного листа от отдела продаж (Приложение А). Таким образом, всегда можно определить, из какого сырья произведена та или иная продукция.

5.7 На готовую продукцию, прошедшую окончательный контроль, бухгалтерия выписывает удостоверение качества и безопасности установленного образца.

5.8 Обеспечение идентификации и прослеживаемости готовой продукции достигается за счет маркирования и этикетирования, использования сопроводительных документов (удостоверений качества, гигиенических сертификатов, сертификатов соответствия и т. п.).

5.9 Маркировка упакованной готовой продукции, осуществляется в виде бумажной этикетки с липким слоем. Информация на этикетке излагается в соответствии с ТУ.

5.10 Идентификация (маркировка) продукции должна быть четкой, оставаться неизменной на всех этапах производства и поставки.

5.11 Каждая партия готовой продукции размещается в СК отдельно с идентификационной табличкой, в которой указывается:

-  наименование продукта;

-  дата выработки;

-  вес нетто, кг;

-  количество мест, шт.

5.12 Действия с несоответствующей продукцией осуществляются в соответствии с СТП

СМК 13339013-006-07 «Управление несоответствующей продукцией».

Приложение А

Заказной лист

Наименование продукта, дата	Количество (шт)	Итого, шт
Закачик (фирма)	Закачик (фирма)	Закачик (фирма)
1	2	3	4	5

Начальник цеха;________________________

Руководитель отдела продаж;_____________________ Кладовщик;____________________

Лист ознакомления

Статус	ФИО	Подпись	Дата
Ответственные	Ли Р. В. Начальник цеха
Начальник цеха
Исполнители	Эм Л. П. Зав. складом готовой продукции
А. Зав. складом сырья