Передвижка с КОСГУ на другой КОСГУ
Бюджет – кассовый план – изменении кассового плана по расходам
После открытия – нажимаем белый лист в верхнем меню
Открывается первичный кассовый план по расходам - еще раз нажимаем белый листик в правом меню
Откроется строка изменения КП, в которой необходимо работать только через клавишу БЮДЖЕТ. Самостоятельно классификацию вносить категорически запрещено!!!
Откроется меню справочника бланка расходов, в котором в левой части нажимая на плюсики – раскрываете дерево сметы до нужного вам учреждения. Встав на нужное учреждение в правой части таблицы отобразится ваша смета, в которой необходимо будет выбрать строку по КОСГУ с которой будет снят кассовый план. Затем нажать кнопку ВЫБРАТЬ.
крывшейся строке изменения КП с выбранной вами классификацией минусуете сумму с будущих периодов. Ставите в колонке ИЗМЕНЕНИЕ цифру со знаком минус впереди
После нажатия на кнопку ОК, снова появляется таблица изменения КП. В ней запоминаете номер изменения и нажимаете кнопку ПРИМЕНИТЬ.
Документ встанет на статус ОТЛОЖЕН, нажав на этот статус – выполняем действие ОБРАБОТАТЬ
Документ встанет на статут НОВЫЙ, нажав на этот статус выбираем действие НАПРАВИТЬ НА УТВЕРЖДЕНИЕ ГРБС
Документ встает на статус НА УТВЕРЖДЕНИИ ГРБС.
Далее заходим в меню – бюджет – кассовый план – формирование сводного кассового плана
Откроется таблица формирования сводных КП, в которой необходимо поставить в ячейке ТИП СОЗДАВАЕМОГО ДОКУМЕТА значение – ИЗМЕНЕНИЕ КАССОВОГО ПЛАНА, запомнить номер и провалится в три точки поля БЮДЖЕТ, для выбора в дереве сметы ваше учреждение как ГРБС
Запросив данные, ставим галочку напротив появившейся строчки первичного КП на статусе НА УТВЕРЖДЕНИИ ГРБС и в правом нижнем углу жмем кнопочку СОЗДАТЬ ДОКУМЕНТ.
В открывшемся сводном документе редактирования КП – записываем номер сводного КП и со статуса ОТЛОЖЕН переводим его сразу на статус ЗАВЕРШИТЬ ОБРАБОТКУ (доступно только для ГРБС). В случае если вы ПБС – для завершения обработки сводного КП – вам необходимо будет обратиться к своему ГРБС и продиктовав ему номер сводного КП попросить завершить его обработку.
НА ЭТОМ ПРОЦЕДУРА СНЯТИЯ ТРЕБУЕМОЙ ВАМИ СУММЫ С ВЫБРАННОГО ВАМИ КОСГУ ПО КАССОВОМУ ПЛАНУ – завершена.
Следующим шагом вам необходимо отобразить снятие и постановку лимитов и ассигнований на нужные вам КОСГУ или другие классификаторы в меню УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ НАЗНАЧЕНИЙ.
Таким же образом создается сначала первичное уведомление об изменении БН
В появившемся меню сортировки БН создаем новое уведомление – нажимаем белый листик, в открывшемся «новом уведомлении о БН» снова нажимаем белый листик. В появившемся окне редактирования уведомления о БН отображаем смету, с которой будем отнимать лимиты и ассигнования и делаем это ТОЛЬКО через кнопку БЮДЖЕТ (слева внизу)
Выбрав строчку в смете расходов вашего учреждения и нажав кнопку выбрать
В новой строке уведомления об изменении БН со знаком минус в строке ИЗМЕНЕНИЕ отображаем освобождаемую вами сумму лимитов и ассигнований.
Нажимаем ОК. и снова нажав на белый лист – создаем новую строчку, НО УЖЕ со знаком +. Отображая в новой строчке через кнопочку БЮДЖЕТ тот КОСГУ или классификацию – куда будете ставить средства.
После того как нажали ОК, итоговая сумма нового уведомления об изменении БН – должна быть равна 0. Записываете себе номер первичного уведомления, по которому позже будет сформировано сводное уведомление об изменении БН и нажимаете кнопку ПРИМЕНИТЬ. Документ встанет на статус ОТЛОЖЕН.
Со статуса ОТЛОЖЕН, нажав на иконку в правом нижнем углу – выполняем действие – ОБРАБОТАТЬ. Документ перейдет в статус НОВЫЙ. Со статуса НОВЫЙ, нажав на иконку в правом нижнем углу – выполняем действие – НАПРАВИТЬ НА УТВЕРЖДЕНИЕ ГРБС и оставляем документ на статусе НА УТВЕРЖДЕНИИ ГРБС.
Переходим в меню БЮДЖЕТ – бюджетные назначения - формирование сводных бюджетных назначений. В открывшемся меню проверяем окошко ТИП СОЗДАВАЕМОГО ДОКУМЕНТА (должно стоять «Уведомление об изменении бюджетных назначений»). Проваливаемся в три точки поля БЛАНК РАСХОДОВ. Выбираем свое учреждение в скобочках ГРБС. В нижней части таблицы сводного уведомления появится ваш первичный документ. Ставим напротив него галочку, тем самым включая его в сводный и снизу нажимаем СОЗДАТЬ документ. Записываем номер.
Создастся новое сводное уведомление об изменении БН со статусом ОТЛОЖЕН. Встав на статус отложен - переводим его функцией ОБРАБОТАТЬ на статус новый. Со статуса новый – переводим документ функцией ИСПОЛНИТЬ на статус ОБРАБОТКА ЗАВЕРШЕНА.
Проверив в меню бюджет – бюджетные назначения – уведомления об изменении бюджетных назначений операции за текущее число вы увидите два созданных документа с разными номерами и одинаковыми суммами. Один из документов первичный другой сводный. Оба документа будут стоять на статусе ОБРАБОТКА ЗАВЕРШЕНА. Это говорит о том что лимиты и ассигнования – успешно передвинуты.
Далее переходим к последнему этапу – формированию изменения кассового плана по расходам со знаком +.
Бюджет – кассовый план – изменении кассового плана по расходам
После открытия – нажимаем белый лист в верхнем меню
Открывается первичный кассовый план по расходам - еще раз нажимаем белый листик в правом меню
Откроется строка изменения КП, в которой необходимо работать только через клавишу БЮДЖЕТ. Самостоятельно классификацию вносить категорически запрещено!!!
Откроется меню справочника бланка расходов, в котором в левой части нажимая на плюсики – раскрываете дерево сметы до нужного вам учреждения. Встав на нужное учреждение в правой части таблицы отобразится ваша смета, в которой необходимо будет выбрать строку по КОСГУ к которой будет прибавлен кассовый план. Затем нажать кнопку ВЫБРАТЬ.
Встав на месяц к которому вы будете прибавлять кассовый план в поле ИЗМЕНЕНИЕ вносите сумму со знаком +. Затем нажимаете ОК. В появившемся новом документе «Изменение КП по расходам» нажимаем кнопку ПРИМЕНИТЬ – документ встанет на статус ОТЛОЖЕН – со статуса ОТЛОЖЕН выполняем функцию ОБРАБОТАТЬ – документ встанет на статус НОВЫЙ – со статуса. НОВЫЙ выполняем функцию – НАПРАВИТЬ НА УТВЕРЖДЕНИЕ ГРБС. Оставляем документ на статусе НА УТВЕРЖДЕНИИ ГРБС (записываем номер)
Далее заходим в меню – бюджет – кассовый план – формирование сводного кассового плана
Откроется таблица формирования сводных КП, в которой необходимо поставить в ячейке ТИП СОЗДАВАЕМОГО ДОКУМЕТА значение – ИЗМЕНЕНИЕ КАССОВОГО ПЛАНА, запомнить номер и провалится в три точки поля БЮДЖЕТ, для выбора в дереве сметы ваше учреждение как ГРБС
Запросив данные, ставим галочку напротив появившейся строчки первичного КП на статусе НА УТВЕРЖДЕНИИ ГРБС и в правом нижнем углу жмем кнопочку СОЗДАТЬ ДОКУМЕНТ.
В открывшемся сводном документе редактирования КП – записываем номер сводного КП и со статуса ОТЛОЖЕН переводим его сразу на статус ЗАВЕРШИТЬ ОБРАБОТКУ (доступно только для ГРБС). В случае если вы ПБС – для завершения обработки сводного КП – вам необходимо будет обратиться к своему ГРБС и продиктовав ему номер сводного КП попросить завершить его обработку.
НА ЭТОМ ПРОЦЕДУРА ПРИБАВЛЕНИЯ ТРЕБУЕМОЙ ВАМИ СУММЫ НА ВЫБРАННЫЙ ВАМИ КОСГУ ПО КАССОВОМУ ПЛАНУ – завершена.
