Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Вятские поляны (стр. 24 )

Приложение

к КИП

Создание рабочих мест в рамках реализации мероприятий КИП

(человек)

№ п/п	Наименование мероприятия	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Всего
1	Мероприятия по созданию промышленного парка - всего		27	12	12	12	12		75
	в том числе: реализация инвестиционных проектов резидентами промышленного парка «Маркетинг - бюро», -СЕТЬ», ,		27	12	12	12	12		75
2	Реализация инвестиционного проекта -Оружие» по модернизации и расширении производства стрелкового оружия		20	96					116
3	Реализация инвестиционных проектов: по строительству культурно-оздоровительного центра «Изиверки», по производству стеновых блоков «КЛАН», по созданию музея головных уборов мира и др.		5	6	38				49
4	Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие малого предпринимательства в городе Вятские Поляны» на 2014-2018 годы	66	30	40	40	40	40	50	306
5	Временные рабочие места - всего	128	90	90	50	50	50	40	498
	в том числе: по строительству автомобильной дороги Вятские Поляны - Сосновка – граница с Республикой Удмуртия			40					40
6	Всего по мероприятиям Программы	194	172	244	140	102	102	90	1044
	в том числе: новые рабочие места	66	82	154	90	52	52	50	546
	временные рабочие места	128	90	90	50	50	50	40	498

Приложение

к КИП

Целевые показатели реализации мероприятий КИП

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единица измерения	Факт	План
2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019год	2020 год
1	Численность населения муниципального образования городского округа город Вятские Поляны	человек	34805	34235	33774	33461	33213	33003	32833	32668	32518	32378
2	Доля работающих в от численности трудоспособного населения города Вятские Поляны на отчетную дату	%	11,9	11,7	10,3	5,6	0,4	0,3
3	Доля работающих на малых предприятиях от численности трудоспособного населения города Вятские Поляны	%	22,5	28,4	30,3	31,6	33,3	34,6	36,2	38,1	39,4	40,7
4	Уровень зарегистрированной безработицы в городе Вятские Поляны на отчетную дату	%	1,9	2,1	1,3	1,6	1,55	1,3	1,3	1,2	1,2	1,0
5	Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проектов (нарастающим итогом на отчетную дату)	единиц	-	112	160	288	288	378	468	518	568	618
6	Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (нарастающим итогом)	единиц	-	1422	1668	1739	1739	1821	1975	2065	2117	2169
7	Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий города Вятские Поляны	рублей	12884	14785	16957	18945	21864	23636	26159	28795	31675	34845
8	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства крупных и средних предприятий	млн. рублей	2502,3	2888,2	3551,8	3470,4	3720,3	3913,7	4109,4	4314,9	4590,6	4757,2
9	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства	млн. рублей	1082,3	672,9	987,9	348,4	141,6	73,6
10	Доля в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства	%	31,3	16,1	19,2	6,9	2,5	1,2
11	Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства	%	14	21,4	21,8	22	23	24	24	25	26	28
12	Количество малых предприятий в городе Вятские Поляны	единиц	390	421	450	458	460	465	470	478	479	480
13	Общий объем дополнительных поступлений от проектов в бюджет города Вятские Поляны (нарастающим итогом)	млн. рублей		4-	14	21,85	27,35	32,85	38,35	43,85	49,35	54,85
14	Объем привлеченных внебюджетных инвестиций (нарастающим итогом)	млн. рублей				4,224	200,725	280,73	297,77	309,04	337,04	337,044
15	Доля собственных доходов бюджета города Вятские Поляны в общих доходах бюджета города Вятские Поляны на отчетную дату	%	34,6	42,2	49,1	40,9

Приложение

к КИП

План реализации программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области" на 2014-2036 годы № п/п Наименование мероприятия Источники финансирования 2014 2015 2016 2017 2018 2019-2036 Всего, тыс. руб. "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО городского округа город Вятские Поляны Кировской области" на 2014-2036 гг. всего 70,599 24,780 232,356 39,617 76,619 437,500 881,472 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 145,000 145,000 областной бюджет 42,755 0,040 166,897 10,115 24,450 135,130 379,387 городской бюджет 27,844 21,980 25,509 17,446 50,911 56,000 199,691 внебюджетные источники 0,000 2,760 39,950 12,056 1,258 101,370 157,394 1 Водоснабжение 1.1 Проектирование и строительство нового водозабора и водопроводных сетей в районе ул. Луговая и микрорайона «Северный» всего 0 0,2 5 2 0 0 7,2 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 60 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 городской бюджет 0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники 0 0,2 5 2 0 0 7,2 1.2 Проектирование и строительство водопроводных сетей в микрорайоне «Осинки», ул. Речная, пер Крайний всего 0 0 0 0 0 24,7 24,7 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 областной бюджет 0 0 0 0 0 18,53 18,53 городской бюджет 0 0 0 0 0 3,7 3,7 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 2,47 2,47 1.3 Установка станций для умягчения воды из всех артезианских скважин всего 0 0 0 0 1,2 58,8 60 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 областной бюджет 0 0 0 0 0 44,1 44,1 городской бюджет 0 0 0 0 0 8,8 8,8 внебюджетные источники 0 0 0 0 1,2 5,9 7,1 1.4 Проектирование и строительство водопроводных сетей в районе ул. Энергетиков всего 0 0,1 2 0 0 0 2,1 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 городской бюджет 0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники 0 0,1 2 0 0 0 2,1 1.5 Проектирование и строительство инженерных сетей водоснабжения и водозабора в районе д. Кушак всего 0 0 0 0 0 240 240 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 120 120 областной бюджет 0 0 0 0 0 60 60 городской бюджет 0 0 0 0 0 36 36 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 24 24 2. Водоотведение 2.1 Подключение к централизованной канализации промышленного парка, микрорайона «Северный» всего 0 0 166 0 0 0 166 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 областной бюджет 0 0 150 0 0 0 150 городской бюджет 0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники 0 0 16 0 0 0 16 2.2 Подключение к централизованной канализации микрорайона «Восточный» всего 0 0 0 0 0 50 50 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 25 25 областной бюджет 0 0 0 0 0 12,5 12,5 городской бюджет 0 0 0 0 0 7,5 7,5 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 5 5 2.3 Строительство самотечного канализационного коллектора до района ул. Энергетиков всего 0 0,3 2,2 0 0 0 2,5 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 городской бюджет 0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники 0 0,3 2,2 0 0 0 2,5 3. Энергоснабжение 3.1 Проектирование и строительство электросетей и ТП в микрорайоне "Северный" всего 0 0,3 7 0 0 0 7,3 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 городской бюджет 0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники 0 0,3 7 0 0 0 7,3 3.2 Проектирование и строительство электросетей и ТП в районе ул. Энергетиков всего 0 0 1,5 0 0 0 1,5 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 городской бюджет 0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники 0 0 1,5 0 0 0 1,5 3.3 Проектирование и строительство электросетей в микрорайоне "Осинки" всего 0 0 0 0 0 9 9 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 городской бюджет 0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 9 9 3.4 Проектирование и строительство электросетей в микрорайоне "Восточный" всего 0 0 0 0 0 15 15 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 городской бюджет 0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 15 15 4. Газоснабжение 4.1. Проектирование и строительство газопровода низкого давления в микрорайоне «Северный» всего 0 0 3,5 0 0 0 3,5 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 городской бюджет 0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники 0 0 3,5 0 0 0 3,5 4.2. Проектирование и строительство газопровода низкого давления в микрорайоне «Осинки» всего 0 0 0 0 0 5,5 5,5 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 городской бюджет 0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 5,5 5,5 4.3. Проектирование и строительство газопровода низкого давления в районе ул. Кооперативная всего 0 0 0 0 0 3 3 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 городской бюджет 0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 3 3 4.4. Проектирование и строительство газопровода в микрорайоне «Восточный» всего 0 0 0 0 0 15 15 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 городской бюджет 0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 15 15 5. Теплоснабжение 5.1. Проектирование строительства блочной котельной в микрорайоне "Восточный" всего 0 0 0 0 0 1,5 1,5 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 городской бюджет 0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 1,5 1,5 5.2. Строительство блочной котельной в микрорайоне «Восточный» всего 0 0 0 0 0 15 15 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 городской бюджет 0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 15 15 5.3. Проектирование по замене котла ОПИ-ЗМЗ-4-14 на водогрейный котел марки «Термотехник ТТ100» мощностью 5МВт на котельной по ул. а всего 0 0 0,5 0 0 0 0,5 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 городской бюджет 0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники 0 0 0,5 0 0 0 0,5 5.4. Замена котла ОПИ-ЗМЗ-4-14 на водогрейный котел марки «Термотехник ТТ100» мощностью 5МВт на котельной по ул. а всего 0 0 10,56 0 0 0 10,56 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 областной бюджет 0 0 7,86 0 0 0 7,86 городской бюджет 0 0 1,7 0 0 0 1,7 внебюджетные источники 0 0 1 0 0 0 1 5.5. Проектирование и строительство теплоснабжения в районе ул. Энергетиков всего 0 0 0,7 10 0 0 10,7 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 городской бюджет 0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники 0 0 0,7 10 0 0 10,7 6. Утилизация ТБО 6.1 Строительство третьей очереди полигона ТБО всего 0 1,8 0 0 0 0 1,8 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 городской бюджет 0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники 0 1,80 0 0 0 0 1,80 6.2 Проведение межевания земель, перевод земель из сельскохозяйственного оборота в промышленные. всего 0 0,06 0 0 0 0 0,06 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 городской бюджет 0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники 0 0,06 0 0 0 0 0,06 6.3 Подготовка проектно-сметной документации на строительство межмуниципального полигона ТБО всего 0 0 1,1 0 0 0 1,1 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 городской бюджет 0 0 0,55 0 0 0 0,55 внебюджетные источники 0 0 0,55 0 0 0 0,55 6.4 Строительство 3 очереди заполнения полигона ТБО всего 0 0 0 10 0 0 10 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 областной бюджет 0 0 0 10 0 0 10 городской бюджет 0 0 0 0 0 0 0 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 7. Муниципальная программа муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области "Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны" на 2014-2018 годы всего 70,599 22,020 32,296 17,617 75,419 0 217,952 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 областной бюджет 42,755 0,040 9,037 0,115 24,450 0 76,397 городской бюджет 27,844 21,980 23,259 17,446 50,911 0 141,441 внебюджетные источники 0 0 0 0,056 0,058 0 0,114

Приложение