Финансово-экономическое обоснование
к проекту постановления Правительства Красноярского края «О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края -п Красноярского края «Об утверждении государственной программы «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения Красноярского края»
Подпрограмма № 1 «Предупреждение, спасение, помощь населению Красноярского края в чрезвычайных ситуациях».
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 3 144 780,6 тыс. рублей, из них:
в 2015 году – 839 790,8 тыс. рублей,
в 2016 году – 778 114,6 тыс. рублей,
в 2017 году – 778 114,6 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы на 2015-2017 годы осуществляется за счет средств краевого бюджета.
Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от ЧС межмуниципального и краевого характера.
Мероприятие 1.2. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений».
Плановая сумма на 2015 год составляет 207 802,9 тыс. рублей.
Для проведения реконструкции здания спасательной станции, расположенного в г. Зеленогорск по , размер финансовых средств, необходимых для оформления проектно-сметной документации, с учетом положительной экспертизы составляет 1 700,00 тыс. рублей.
Предлагается перераспределение 454,0 тыс. рублей с КОСГУ 213 «начисления на выплаты по оплате труда» (дебиторская задолженность) на КОСГУ 226 «прочие работы, услуги» + увеличение плановой суммы на 1 246,0 тыс. рублей за счет дополнительного финансирования.
Следовательно, на реализацию мероприятия 1.2. с учетом предлагаемых изменений в 2015 году необходимо 209 048,9 тыс. рублей.
Задача 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае.
Мероприятие 2.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений».
Общий объем финансирования составляет 1 458 476,3 тыс. рублей, в том числе: на 2015 год 372 630,6 тыс. рублей, на 2016 год – 365 949,6 тыс. рублей, на 2017 год – 365 949,6 тыс. рублей.
Для обеспечения пожарной безопасности в Кежемском районе Красноярского края необходимо создание двух пожарных постов (д. Тагара и п. Заледеево). На территории данных населенных пунктов расположены жилые дома, средняя школа, детские сады. В Кежемском районе Красноярского края будет прикрыта территория численностью 2820 человек.
Необходимая сумма в 2015 году составляет 11976,3 тыс. рублей.
Предлагается увеличение плановой суммы на 5 275,8 тыс. рублей (экономия средств, сложившаяся в результате конкурсных процедур по мероприятию 3.1) + 6 700,5 тыс. рублей (дополнительное финансирование).
Необходимая сумма в 2016 году составляет 16 565,9 тыс. рублей (дополнительное финансирование).
Необходимая сумма в 2017 году составляет 16 862,1 тыс. рублей (дополнительное финансирование).
Следовательно, на реализацию мероприятия 2.1 с учетом предлагаемых изменений необходимо: в 2015 году 384 606,9 тыс. рублей; в 2016 году 382 515,5 тыс. рублей; в 2017 году 382 811,7 тыс. рублей.
Задача 3. Обеспечение защиты населения края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или в следствии этих действий.
Мероприятие 3.1. «Эксплуатационно-техническое обслуживание средств автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны».
Плановая сумма на 2015 год составляет 25 817,2 тыс. рублей.
Для обеспечения функционирования и поддержания в готовности технических средств оповещения населения ежегодно заключается договор с . Сметой предусматривается оплата услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию средств территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны (ТАСЦО ГО) Красноярского края.
Сложившуюся экономию в размере 6 584,1 тыс. рублей по результатам конкурсных торгов по проведению электронного аукциона № ЭА 6101/14 «Оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Красноярского края на 2015 год», предлагается перераспределить, в том числе:
на мероприятие 3.2. «Реконструкция и обеспечение функционирования автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны» в размере 1 308,3 тыс. рублей;
на мероприятие 2.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений» задачи 2 «Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае» в размере 5 275,8 тыс. рублей.
Следовательно, на реализацию мероприятия 3.1 с учетом предлагаемых изменений в 2015 году необходимо 19 233,1 тыс. рублей.
Мероприятие 3.2. «Реконструкция и обеспечение функционирования автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны».
Плановая сумма на 2015 год составляет 28 150,0 тыс. рублей.
В целях реализации требований Указа Президента Российской Федерации распоряжением Правительства Красноярского края -р определены зоны экстренного оповещения населения. Для реконструкции основного пункта управления АСЦО ГО Красноярского края, включая оборудование для аппаратно-студийного комплекса экстренного вещания необходимо 5 275,1 тыс. рублей, в том числе:
3 839,4 тыс. рублей – приобретение оборудования с пуско-наладочными работами, технически и программно-сопрягаемого с уже установленным комплектом аппаратуры П-166М федерального уровня и прошедшего государственного испытания;
1 435,7 тыс. рублей – приобретение оборудования с пуско-наладочными работами для аппаратно-студийного комплекса экстренного вещания Губернатора для перехвата дополнительных теле - и радиоканалов, в том числе цифровых.
Предлагается увеличение плановой суммы на 1 308,3 тыс. рублей (экономия средств, сложившаяся в результате конкурсных процедур по мероприятию 3.1) + 3966,8 тыс. рублей дополнительное финансирование.
Следовательно, на реализацию мероприятия 3.2. с учетом предлагаемых изменений в 2015 году необходимо 33 425,1 тыс. рублей.
Мероприятия 1.3, 2.2, 4.2. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности».
Дополнительно зачислены остатки денежных средств 2014 года в сумме 876,5 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям: 1.3. (КГКУ «Спасатель») – 558,9 тыс. рублей; 2.2. (КГКУ «Противопожарная охрана») – 247,4 тыс. рублей; 4.2. (КГКОУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края») – 70,2 тыс. рублей.
С учетом дополнительных бюджетных ассигнований объем финансирования подпрограммы составит 3 190 998,4 тыс. рублей, из них:
в 2015 году – 852 580,6 тыс. рублей,
в 2016 году – 794 680,5 тыс. рублей,
в 2017 году – 794 976,7 тыс. рублей.
Подпрограмма № 2 «Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности населения края».
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 386 530,7 тыс. рублей, из них:
в 2015 году – 128 843,7 тыс. рублей,
в 2016 году – 128 843,5 тыс. рублей,
в 2017 году – 128 843,5 тыс. рублей.
Задача 1. Организация на территории края «Системы – 112».
В 2015 году дополнительно выделяются денежные средства в размере 20 511,0 тыс. рублей на проектно-сметную документацию для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта, необходимых для размещения центров обработки вызовов и удаленных программно-технических комплексов системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112».
С учетом дополнительных бюджетных ассигнований объем финансирования подпрограммы составит – 407 041,7 тыс. рублей, из них:
в 2015 году – 149 354,7 тыс. рублей,
в 2016 году – 128 843,5 тыс. рублей,
в 2017 году – 128 843,5 тыс. рублей.
Подпрограмма № 3 «Профилактика правонарушений».
Общий объем финансирования подпрограммы составит 11 839,2 тыс. рублей, из них:
в 2015 году – 4 226,8 тыс. рублей,
в 2016 году – 3 806,2 тыс. рублей,
в 2017 году – 3 806,2 тыс. рублей.
Задача 1. Предупреждение совершения правонарушений
и преступлений.
Мероприятия 1.1. и 1.2.
Одним из наиболее действенных профилактических мер, направленных на профилактику преступлений и административных правонарушений, ранее финансировавшихся из краевого бюджета, является проведение мероприятий по выплате поощрения гражданам за оказание содействия органам внутренних дел в охране общественного порядка и борьбе с преступностью и добровольной сдаче на возмездной основе незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Вышеуказанные мероприятия проводились на территории края с 2007 года сначала в рамках краевой целевой программы «Профилактика правонарушений на территории Красноярского края» на 2007-2009 годы. Впоследствии данные мероприятия регламентировались постановлениями Правительства Красноярского края -п «Об утверждении порядка и размеров выплаты денежных средств гражданам за сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» и -п «Об утверждении порядка и размера выплаты денежных средств гражданам за содействие полиции в охране общественного порядка и борьбе с преступностью».
Для проведения мероприятий по выплате поощрений ежегодно необходимо 450 тыс. рублей, на 3 года – 1 350 тыс. рублей.
Одной из составляющих частей деятельности органов внутренних дел Красноярского края по обеспечению общественной безопасности граждан является эффективный контроль за порядком приобретения, хранения, использования огнестрельного оружия и боеприпасов, взрывчатых материалов промышленного назначения, перекрытие каналов их поступления в преступную среду.
Во исполнение постановления Правительства Красноярского края
-п на территории края проводились оперативно-профилактические мероприятия «Оружие». С 2007 года от граждан принято 4542 ед. различного оружия. За добровольно сданное оружие и взрывчатые материалы гражданам выплачено вознаграждений на сумму 6 709,0 тыс. рублей.
В среднем для проведения мероприятий по приему от населения края
за вознаграждение незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств ежегодно необходимо 1 800 тыс. рублей,
на 3 года – 5 400 тыс. рублей.
Объем финансирования указанных мероприятий на период 2015-2017 годы составляет 1 350,0 тыс. рублей и 5 400,0 тыс. рублей, ежегодно по 450 тыс. рублей и 1 800,0 тыс. рублей соответственно.
Объем финансирования мероприятий запланирован в объемах фактически выплаченных денежных средств в 2011 году (последний год осуществления выплат за счет средств краевого бюджета):
за добровольно сданное оружие и взрывчатые материалы гражданам выплачено вознаграждений на сумму 1 776,0 тыс. рублей. Кроме того,
в декабре 2011 года гражданами дополнительно сдано 18 ед. различного оружия и 67 шт. патронов на общую сумму 26,3 тыс. рублей. Однако, в связи с тем, что выделенные денежные средства для проведения данных мероприятий были использованы в полном объеме, в приказ ГУ МВД России «О выплате денежных средств гражданам за добровольно сданное, незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, взрывчатые и взрывные устройства» указанные граждане не вошли;
за содействие гражданам, оказывающих органам внутренних дел содействие в охране общественного порядка и борьбе с преступностью, выплачено 350,0 тыс. рублей. Однако в связи с ограниченными средствами краевого бюджета не поощрено более 30 граждан.
Мероприятия включены в программу во исполнение пункта 4 перечня поручений Президента Российской Федерации от 01.01.2001 № Пр-2613
и протокола Правительственной комиссии по профилактике правонарушений .
Мероприятие 1.3.
На изготовление бланков удостоверений народного дружинника и нарукавных повязок потребуется 483,0 тыс. рублей в 2015 году и в последующем 44,2 тыс. рублей ежегодно.
По состоянию на 01.07.2014 на территории края действует 52 народных дружины общей численностью около 1 300 человек.
По данным ФКУ ЦХиСО ГУ МВД России по Красноярскому краю предусмотрены следующие расценки на изготовление бланков удостоверений народного дружинника в мягкой обложке:
тираж 100 штук – 190 руб./шт.;
тираж 100-300 штук – 140 руб./шт.;
тираж свыше 1000 штук – 125 руб./шт.
Следует учитывать фактор ротации (текучести) состава членов народных дружин (возможность пополнения народных дружин новыми членами), а также необходимость замены удостоверения народного дружинника в случае его порчи, утраты, продления. По расчетам ГУ МВД России по Красноярскому краю ротация народных дружин составляет порядка 8% от численности народных дружин в год. Количество порч (утрат) удостоверений составляет около 2% от количества сотрудников в год. То есть дополнительно необходимо изготавливать 130 удостоверений в год.
Следовательно, затраты на изготовление удостоверений составят:
1300+130 = 1430 бланков удостоверений в 2015 году;
1430*125 = 178,8 тыс. рублей в 2015 году (тираж свыше 1000 штук);
130*140 = 18,2 тыс. рублей (тираж 100-300 штук).
Итого на 2015 год 178,8 тыс. рублей, на 2016-2017 годы – по 18,2 тыс. рублей ежегодно.
По данным ГУ МВД России по краю расходы на изготовление одной повязки составляют 200 рублей. Соответственно, расходы на изготовление 1430 повязок в 2015 году составят 200*1430 = 286,0 тыс. рублей, в 2016-2017 годы 130*200 = 26,0 тыс. рублей ежегодно.
Таким образом, расходы на изготовление бланков удостоверений и нарукавных повязок составят:
на 2015 год 178,8 + 286,0 = 464,8 тыс. рублей;
на 2016-2017 годы 18,2 + 26,0 = 44,2 тыс. рублей ежегодно.
Задача 2. Выявление и предотвращение фактов распространения в сети Интернет, средствах массовой информации, образовательных учреждениях, учреждениях культуры, библиотеках и книжных магазинах литературы и произведений экстремистского содержания.
Мероприятие 2.1.
Реализация указанной задачи будет достигнута путем проведения комплексных психологических, лингвистических исследований и криминалистических экспертиз материалов экстремистского характера. Ежегодно планируется проведение 28 исследований (экспертиз).
Стоимость 1 исследования (экспертизы) составляет 54 тыс. рублей. Указанная сумма складывается из расчета временных затрат равных не менее 25 часам для 2 экспертов (лингвист, психолог) на исследование одного материала и подготовки заключения, при средней оплате работы эксперта от 1000 до 1160 руб. в час в зависимости от ученой степени привлеченных к исследованию (экспертизе) экспертов:
(1160+1000)/2=1080 рублей – средняя стоимость часа исследования;
1080*25*2=54 000 рублей – стоимость экспертизы в целом;
54000*28 = 1 512,0 тыс. рублей ежегодно.
Заместитель министра строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства края
