ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
26.01.2016 № 35
Про затвердження паспорта
бюджетної програми по здійсненню
виконавчої влади в області на 2016 рік
Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» та наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 000 «Про паспорти бюджетних програм», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368 (із змінами та доповненнями), керуючись статтею 6, пунктом 3 частини першої статті 13, пунктом 1 частини першої та частиною третьою статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:
1. Затвердити паспорт бюджетної програми по здійсненню виконавчої влади в області на 2016 рік за КПКВ 7911010 (додається).
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Шепелєва І. О.
Перший заступник голови
обласної державної адміністрації В. І.Січова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
26.01.2016 № 35
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2016 рік
1. 791 Херсонська обласна державна адміністрація
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7911000 Апарат Херсонської обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7911010 0111 Здійснення виконавчої влади у Херсонській області
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення – 102710,4 тис. грн, у тому числі із загального фонду – 102271,1 тис. грн
із спеціального фонду – 439,3 тис. грн
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України «Про місцеві державні адміністрації»
6. Мета бюджетної програми:
Здійснення виконавчої влади на території Херсонської області, реалізація повноважень, делегованих відповідними місцевими радами.
7. Завдання бюджетної програми:
№ з/п | Завдання |
1. | Забезпечення місцевими державними адміністраціями реалізації даних їм державою повноважень у регіоні |
8. Напрями використання бюджетних коштів:
тис. грн
№ з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
1. | Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області | 102200,7 | 415,3 | 102616,0 |
2. | Забезпечення місцевих державних адміністрацій області комп’ютерною та копіювально-множувальною технікою (в тому числі заходи з інформатизації) | - | 24,0 | 24,0 |
3. | Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01січня 2016 року | 45,9 | - | 45,9 |
4. | Видатки при сплаті судового збору при зверненні до суду | 24,5 | - | 24,5 |
Всього | 102271,1 | 439,3 | 102710,4 |
9. Державні цільові програми, що виконуються у складі бюджетної програми, відсутні.
10. Результативні показники бюджетної програми:
№ з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | затрат | |||||
1. | Кількість штатних одиниць | од. | Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2014 № 91, штатний розпис | 2249,0 | - | 2249,0 |
2. | Кількість легкових автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації | шт. | Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 року № 79 | 79,0 | - | 79,0 |
2 | продукту | |||||
1. | Кількість виконаних доручень | шт. | Журнали реєстрації | 273919,0 | - | 273919,0 |
2. | Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України | шт. | Журнали реєстрації | 10469,0 | - | 10469,0 |
3. | Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів | шт. | Журнали реєстрації | 33644,0 | - | 33644,0 |
4. | Кількість придбаної комп’ютерної техніки | од. | Кошторис | - | 1,0 | 1,0 |
5. | Кількість придбаної копіювально- множувальної техніки | од. | Кошторис | - | 2,0 | 2,0 |
3 | ефективності | |||||
1. | Кількість виконаних доручень на 1 працівника | шт. | Розрахунково | 122,0 | - | - |
2. | Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника | шт. | Розрахунково | 5,0 | - | - |
3. | Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника | шт. | Розрахунково | 15,0 | - | - |
4. | Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці | тис. грн | Розрахунково | 45,5 | - | - |
5. | Середні витрати на придбання 1 одиниці комп’ютерної техніки | тис. грн | Розрахунково | - | 10,0 | - |
6. | Середні витрати на придбання 1 одиниці копіювально- множувальної техніки | тис. грн | Розрахунково | - | 7,0 | |
4 | якості | |||||
1. | Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості | відс. | Журнал реєстрації | 100,0 | - | |
2. | Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі | відс. | Журнал реєстрації | 100,0 | - | - |
3. | Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених | відс. | Журнал реєстрації | 100,0 | - | - |
4. | Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01січня 2016 року | відс. | Звіт | - |
Заступник голови
обласної державної адміністрації І. О.Шепелєв
