Результаты реализации МП за 2015 год (стр. 1 )

 

Усть-Калманский район

Результаты реализации МП за 2015 год

 

1. МП "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Усть-Калманском районе на 2013-2016 годы"

Полученный результат:

В 2015 году проведены мероприятия направленные на обеспечение безопасности при проведении культурно-массовых, спортивных и др. мероприятий. В учебных заведениях проводились лекции, беседы, уроки мужества. Проводились встречи с преподавательским составом учебных заведений.

Уделялось большое внимание патриотическому и гражданскому воспитанию детей и молодежи. Проведение районного этапа фестиваля «Пою мое Отечество», участие во Всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк».

Разработаны паспорта безопасности на объекты с массовым пребыванием людей.

За отчетный период террористических актов не произошло, фактов экстремистских проявлений не зарегистрировано.

Из местного бюджета выделено 191,570 тыс. рублей на установку кнопок тревожной сигнализации.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета составила 31,4 %.

По состоянию на 01.01.2016 г. рассмотрено 79 административных дел, наложено штрафов на сумму 41 500 руб., взыскано 22 800 руб. По неуплатившим лицам материалы переданы судебным приставам. Ежемесячно проводятся заседания комиссии по делам несовершеннолетних: за 12 месяцев 2015 г. было рассмотрено 187 материалов, наложено штрафов на сумму 72 650 руб., взыскано 33 600 руб.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы составила:

Cel = 1145 / 15 * 100 % = 76,3 %

Уровень финансирования реализации мероприятий:

Fin = 191,570 тыс. руб. / 611,0 тыс. руб. = 31,4 %

Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы составила 100%.

Mer = 21 / 21 * 100 % = 100 %

Комплексная оценка эффективности муниципальной программы составила:

О = (76,3 + 31,4 + 100) / 3 = 69,2 %

Реализация МП характеризуется средним уровнем эффективности (от 40 до 80%).

 

2. МП " Развитие сельского хозяйства Усть-Калманского района на 2015-2019 годы"

Полученный результат:

Производством сельскохозяйственной продукции на территории района, занимается 9 коллективных сельскохозяйственных предприятий, 19 крестьянско-фермерских хозяйства и 5150 личных подсобных хозяйства населения, которые либо содержат домашний продуктивный скот, либо возделывают земельные участки. За прошедший год ими совместно произведено сельскохозяйственной продукции 26,0 тыс. тонн молока, произведено на убой скота в живом весе 4,8 тыс. тонн.

К местам зимовки скота подвезено достаточное количество грубых и сочных кормов. Всего по району заготовлено по 25,7 ц.к. ед. кормов на условную голову.

Все хозяйства достаточно серьезно занимаются техническим перевооружением отрасли, за прошедший год ими было приобретено 17 единиц техники на сумму 45 млн. 100 тыс.руб., Кроме этого выполнялись работы по ремонту животноводческих помещений: отремонтировали 5 баз, освоено 7,7 млн. рублей собственных средств.

За 12 месяцев прошедшего года аграрным сектором собрано 58,1 тыс. тонн зерновых культур – это 90,2% к уровню 2014 года, подсолнечника 5,8 тыс.тонн или 199% к уровню прошлого года Урожайность зерновых культур – 10,1 цн/га, подсолнечника - 8,7 цн/га. Наивысшая урожайность зерновых получена в -Восточный» - 15,4 цн/га.

Поголовье крупно-рогатого скота во всех категориях хозяйств составило 14 386 гол. (94% к уровню прошлого года). Поголовье коров составило 6 533 гол. (96% к уровню прошлого года). Уменьшение поголовья идет в основном в сельскохозяйственных организациях: -Агро», -Агро», «Чарышский».

По итогам года хозяйствами всех форм собственности произведено 26,0 тыс.тонн молока (104,%) к уровню прошлого года. Продуктивность дойного стада – 3 700 кг. на 1 корову (101% к уровню 2014 года). Произведено на убой скота в живом весе 4,8 тыс. тонн 103% к прошлому году.

За 12 месяцев 2015 года средняя заработная плата в сельском хозяйстве составила 14341 рубль.

 

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы " Развитие сельского хозяйства Усть-Калманского района на 2015-2019 годы"

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Cel = 1593 / 19 * 100 % = 83,8 %

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета:

Уровень финансирования реализации мероприятий:

Fin = 83016,6 тыс. руб. : 84610 тыс. руб. * 100 % = 98,1 %

3. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы мероприятий муниципальной программы:

Mer = 3 : 4 * 100 % = 75 %

4. Комплексная оценка эффективности реализации программы

(83,8 + 98,1 + 75) : 3 = 85,6 %

Уровень эффективности реализации программы в 2015 году – 85,6 % - высокий уровень эффективности

 

3. МП "Обеспечение жильем молодых семей в Усть-Калманском районе на 2011-2015 годы"

Полученный результат:

В 2015 году в результате реализации программы приобрели жилье 4 семьи, из них 2 семьи многодетные. Одна многодетная семья построила индивидуальный жилой дом. За весь период реализации программы улучшили свои жилищные условия 35 семей, из них 25 семей приобрели жилье, 10 семей построили новое жилье.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Cel = 136,4/2 = 68,2 %

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципальной программы определяется по формуле:

Fin = 2829 / 5884,9 * 100 % = 48,1 %

3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

Mer = 3/3 * 100 % = 100 %

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3, где: O – комплексная оценка

О = (68,2 + 48,1 + 100) / 3 = 72,1 %

Уровень эффективности реализации программы в 2015 году – 72,1 % - со средним уровнем эффективности

 

4. МП "Повышение безопасности дорожного движения в Усть-Калманском районе в 2013-2020 годах"

Полученный результат:

За период реализации программы была произведена установка дорожных знаков; проводятся периодические профилактические мероприятия; проводятся уроки по безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях; количество погибших в ДТП сократилось на 3%; повышается дисциплина пешеходов и других участников движения.

За 2015 года за счет средств местного бюджета в сумме 5,0 тыс. рублей установлены дорожные знаки.

В СМИ организовано систематическое освещение вопросов ГИБДД. Количество ДТП составило 11 ед. (АППГ - 13 ед.), погибших - нет, пострадавших - 14 (АППГ - 18), детей пострадавших в результате ДТП - нет (АППГ - 2). В целях профилактики безопасности дорожного движения службой пропаганды БДД проводятся беседы, викторины, конкурсы в школах района. В школах района организованы дополнительные курсы в учебное время по изучению правил дорожного движения.

1.                  Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Cel = 400 : 4 * 100 % = 100 %;

2.                Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципальной программы

Fin = 5 : 138 * 100 % = 3,6 %;

3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы

Mer = 4/7 * 100 % = 57,1 %

Согласно проведенного расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы на основе оценок по трем критериям комплексная оценка составляет:

O = (Cel + Fin + Mer)/3

О = (100 + 3,6 + 57,1) / 3 = 53,6 %.

Муниципальную программу Усть-Калманского района "Повышение безопасности дорожного движения в Усть-Калманском районе в 2013-2020 годах" можно считать реализуемой со средним уровнем эффективности, так как комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %.

 

5. МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Усть-Калманском районе на 2015 - 2020 годы»

Полученный результат:

В результате реализации программы финансирование за счет местного бюджета за 2015 год составило 100% от запланированного уровня.

В отчетном периоде на реализацию мероприятий муниципальной программы из местного бюджета направлено 37,0 тыс. руб. ИКЦ предоставлено 216 информационно-консультационных и 5 образовательных услуг. При содействии ИКЦ зарегистрировано 7 субъектов малого предпринимательства (пункт 1.1. перечня мероприятий программы).

Формат «Карты потребностей» расширен до «Карты бизнеса», которая представляет собой «путеводитель» для предпринимателя или инвестора, планирующего развивать свое дело или инвестировать средства в конкретный проект в районе. Для этого в нее дополнительно включены перечни незадействованных инвестиционных площадок, свободных (пустующих) помещений для возможного ведения предпринимательской деятельности; информация о потребностях и возможностях хозяйствующих субъектов в целях развития кооперационных связей; анализ рынка труда; действующие механизмы и инфраструктура оказания государственной и муниципальной поддержки (пункты 2.2, 2.3 и 2.4 перечня мероприятий программы).

В отчетном периоде проведено заседание Общественного совета по развитию предпринимательства при главе Администрации Усть-Калманского района с участием начальника ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г. Алейске, Алейском, Калманском, Топчихинском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском и Чарышском районах, а также проведен семинар по вопросам финансового планирования и кредитования малых предприятий. Проведено совещание с уполномоченным по защите прав предпринимателей по Алтайскому краю при участии консультантов с Алтайского фонда микрозаймов. Организован молодежный форум «Перспективы развития молодежи на селе». Организовано участие в мероприятиях Алтайской торгово-продовольственной бирже деловых контактов «АлтайПродМаркет»; видео-семинаре по разъяснению вопросов, касающихся введения ЕГАИС в оптовом и розничных звеньях алкогольного рынка; семинаре краевого Центра поддержки предпринимательства по теме «Государственные и муниципальные закупки для малого и среднего бизнеса» с использованием видеоконференцсвязи Центра сельскохозяйственного консультирования. Всего в деловых мероприятиях районного и краевого уровней приняли участие 137 человек.