Особенности подготовки региональных программ по развитию кормовой базы животноводческого комплекса

Особенности подготовки региональных программ

по развитию кормовой базы животноводческого комплекса

1. ПАСПОРТ

программы поддержки развития кормовой базы

Наименование программы	Программа поддержки развития кормовой базы животноводческого комплекса
Основание для разработки программы	Целевая программа субъекта Российской Федерации «…»
Заказчик программы	Орган управления агропромышленным комплексом субъекта Российской Федерации
Основные разработчики программы
Цель программы	Обеспечение отрасли животноводства (субъекта Российской Федерации) высококачественными кормами, путем строительства современных автоматизированных объектов кормопроизводства, использования новейших эффективных ресурсосберегающих технологий заготовки кормов. Рост продуктивности молочного и мясного животноводства на основе новой технологии откармливания
Основные задачи	Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач: - увеличить объем производства кормов до ___ тыс. тонн в 2013 году; - увеличить сырьевую базу для производства кормов, путем доведения ежегодного производства зерна до ___ тыс. тонн; - создать дополнительные мощности по производству качественных кормов на основе современных технологий (строительство новых ___ объектов кормопроизводства, реконструкция и модернизация существующих ___ ); - повысить качество кормов, по энергетической питательности, содержанию протеина и витаминов; - сохранить и увеличить поголовье скота и птицы за счет использования новейших технологий при изготовлении кормов
Участники программы
Основные мероприятия программы	Строительство новых, реконструкция и модернизация действующих кормовых производств; создание (реконструкция) необходимой инфраструктуры для кормовых производств; обеспечение сельхозтоваропроизводителей необходимыми технологиями для выращивания зерна и кормовых культур
Сроки и этапы реализации программы	2011 – 2013 годы
Исполнители программы
Объёмы и источники финансирования	Общий объем расходов на реализацию программы за 2011 - 2013 годы составит ___ млн. руб., в том числе по годам 2011 - ___ млн. руб., 2012 - ___ млн. руб., 2013 - ___ млн. руб. в ценах соответствующих лет; за счет бюджета субъекта Российской Федерации - ___ млн. рублей, в том числе по годам: 2011 - ___ млн. руб., 2012 - ___ млн. руб., 2013 - ___ млн. руб. за счет внебюджетных средств - ___ млн. руб., из них по годам: 2011 - ___ млн. руб., 2012 - ___ млн. руб., 2013 - ___ млн. руб.
Целевые индикаторы и показатели программы	Показатели программы: - увеличение производства кормов с ___ тыс. т (в 2010 г.) до ___ тыс. тонн (в 2013 г.); - увеличение производства зерна с ___ тыс. т (в 2010 г.) до ___ тыс. тонн (в 2013 г.); - увеличение производства кормовых культур с ___ тыс. т (в 2010 г.) до ___ тыс. тонн (в 2013 г.); - увеличение производства молока с ___ тыс. т (в 2010 г.) до ___ тыс. тонн (в 2013 г.), мяса в живом весе с ___ тыс. т (в 2010 г.) до ___ тыс. тонн (в 2013 г.); - повышение занятости населения, создание ___ дополнительных рабочих мест
Система управления и контроля	Орган управления агропромышленным комплексом субъекта Российской Федерации

2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена

программа

Приводится описание проблемы и анализ причин неудовлетворительного состояния кормовой базы в регионе.

Приводятся данные, характеризующие развитие кормовой базы и обеспечения животноводства кормами, причины неудовлетворительной обеспеченности кормами (см. табл.).

Анализ обеспеченности кормами в регионе

Показатели	Ед. изм.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2011 г. к 2009 г., %
Потребность в кормах	тонн
Произведено кормов	тонн
Реализовано кормов	тонн
Средняя цена реализации 1 т	руб.

На основе анализа формулируется вывод о необходимости поддержания развития кормовой базы и увеличения производства кормов, как проблему общерегионального значения, решение которой позволит в перспективе, научно обосновано и в интересах всего населения, удовлетворить спрос на качественную кормовую продукцию за счёт отечественного производства.

Дается характеристика условий для развития кормовой базы в регионе (достаточные площади земельных угодий и пастбищ для производства высококачественных кормов, наличие помещений для хранения; обеспеченность трудовыми ресурсами и др.), а также факторов, сдерживающих ее устойчивое развитие, отсутствие экономической мотивации реализации имеющихся в регионе возможностей; недостаточный уровень кормов по объему и качеству, что приводит к несбалансированности рационов кормления животных по питательным веществам.

3. Основные цели и задачи

Даются развернутые формулировки цели и задачи программы.

Цель – обеспечение отрасли животноводства региона современными высококачественными кормами путем использования новейших эффективных ресурсосберегающих технологий заготовки кормов, строительство современных автоматизированных кормовых производств.

Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:

- увеличить объем производства кормов до __ тыс. тонн в 2013 г.;

- увеличить сырьевую базу для производства кормов, путем доведения ежегодного производства зерна до ___ тыс. тонн;

- повысить качество кормов по энергетической питательности, содержанию протеина и витаминов;

- создать дополнительные мощности по производству качественных кормов на основе современных технологий (строительство новых ___ кормовых производств, реконструкция и модернизация действующих ___ );

- сохранить и увеличить поголовье скота и птицы за счет использования новейших технологий при изготовлении кормов.

4. Целевые индикаторы программы

Результаты реализации программы должны быть количественно измеряемы и описываются количественными индикаторами (показателями) целей и задач программы.

Основные целевые индикаторы программы и их значения по годам приведены в таблице.

Основные целевые индикаторы программы

Целевой индикатор	Ед. изм.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2013 г. к 2010 г., %
Всего произведено кормов	тыс. тонн
Производство зерна во всех категориях хозяйств	тыс. тонн

Производство молока во всех категориях хозяйств	тыс. тонн
Валовое производство скота и птицы в живом весе во всех категориях хозяйств	тыс. тонн
Рентабельность производства кормов	%

5. Перечень и описание программных мероприятий

Приводится перечень конкретных мероприятий, которые предлагается реализовать для достижения поставленных цели и задач программы.

Для решения основных задач программы рекомендуется разрабатывать следующий комплекс программных мероприятий:

- строительство новых, реконструкция и модернизация действующих кормовых производств за счет региональных и внебюджетных средств;

- компенсация части затрат на инфраструктуру (дороги, газ, электроэнергия, вода) из бюджета региона;

- обеспечение сельхозтоваропроизводителей необходимыми технологиями для выращивания кормового сырья;

- укрепление кормовой базы и улучшение качества кормов (возмещение части затрат на приобретение семян высокобелковых кормовых культур, консервантов для объемистых кормов и фуражного зерна, кормов);

- субсидии на приобретение техники и оборудования для заготовки и приготовления кормов;

6. Социально-экономическая и экологическая эффективность

программы

Приводятся расчеты по социально-экономической и экологической эффективности реализации программы. Дается оценка эффективности расходования бюджетных средств.

Реализация программы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития кормовой базы, что позволит в перспективе снизить на __% импортную зависимость (провести полное импортозамещение).

Расчет социально-экономической эффективности реализации программы приведен в таблице.

Показатели	Ед. изм.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2013 г. к 2010 г., %
Всего произведено кормов	тыс. тонн
Мощность производства кормов на предприятиях региона	тыс. тонн/ сезон
Выручка от производства кормов	млн. руб.
Прирост выручки	%
Дополнительные рабочие места	чел.

Анализ динамики целевых индикаторов программы и индикаторов ее экономической эффективности должен показать реальность значительного прироста объемов кормопроизводства.

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе приведен в таблице.

Показатели	Ед. изм.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	Всего за 3 года
Выручка от производства кормов	млн. руб.
Ежегодный прирост выручки от реализации кормов	млн. руб.
Финансирование программы - всего	млн. руб.
Показатели эффективности	%

Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов программы и затрат на ее реализацию по формуле:

Эобщ = ΔТП/Ф х 100,

где Эобщ - коэффициент общей эффективности расхода финансовых средств;

ΔТП – ежегодный прирост кормовой продукции в стоимостном выражении;

Ф – объем финансирования производства продукции по программе.

Следует показать, что реализация программы не несет негативных экологических последствий, она будет способствовать восстановлению и сохранению природных ресурсов региона путем залужения деградированной пашни и культурно-технических мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий (необходимо указать площади).

7. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Обосновывается потребность:

- в ресурсном обеспечении программы в целом;

- в ресурсах, которые будут привлечены для её реализации, за счет средств регионального и федерального бюджетов, а также внебюджетных источников.

Объём средств, необходимых на реализацию запланированных мероприятий по программе, рассчитывается с учетом:

- затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию и инфраструктуру объектов кормопроизводства;

- экспертных оценок капитальных вложений на технологическое оборудование для производства кормов и центров по оказанию сервисных услуг и др.

Расчеты и исходные данные по объемам и источникам финансирования всех мероприятий программы приведены в таблице.

Общая потребность в финансировании мероприятий программы

и его источники, млн. руб.

Мероприятия	Источник	2011 г.	2012 г.	2013 г.	Всего за 2011-2013 гг.
Строительство, реконструкция и модернизация объектов кормопроизводства	Региональный бюджет
Внебюджетные средства
Приобретение техники и оборудования для кормопроизводства	Региональный бюджет
Внебюджетные средства
Профессиональная подготовка кадров рабочей молодежи и инженерно-технических специалистов для кормопроизводства	Региональный бюджет
Внебюджетные средства
Повышение квалификации инженерно-технических и управленческих кадров	Региональный бюджет
Внебюджетные средства
И т. д.
Итого:	Региональный бюджет
Внебюджетные средства
Всего:

8. Описание системы управления реализацией программы

Дается подробное описание системы управления реализацией программы, включая распределение полномочий и сфер ответственности между структурными подразделениями главного распорядителя финансовых средств.

Система управления реализацией программы предполагает определение ответственных за:

- реализацию программы в целом, достижение целей, задач программы, целевые индикаторы, показателей основных задач и мероприятий, утвержденных программой;

- координацию деятельности учреждений и организаций, участвующих в реализации программы и их согласованные действия по реализации программных мероприятий;

- финансирование программных мероприятий;

- мониторинг реализации программы;

- формирование отчетности о ходе реализации программы.

Правовые основания расходных обязательств федерального бюджета в финансировании обеспечения мероприятий программы возникают в результате подписания соглашений между Минсельхозом России и регионом о включении последних в число участников субсидирования региональной программы поддержки развития кормовой базы.

9. Оценка рисков реализации программы

Дается характеристика рисков, связанных с реализацией программы.

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

а) внешние риски:

- недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии государственно - частного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;

- неблагоприятные природно-климатические условия;

- снижение урожая зерновых;

- неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села, а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно (энергоносители, удобрения и т. д.), которые могут привести к существенному удорожанию производства кормов и трудностям с их реализацией.

б) внутренние риски:

- срыв сроков ввода в действие объектов кормопроизводства из-за несвоевременной поставки строительных материалов и оборудования;

- организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;

- производственные и технологические риски.

Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.

При определении суммы рисков учитывается возможное недополучение запланированных объемов производства кормов. В качестве критериев невыхода на плановые показатели Минсельхозом России установлен уровень предыдущего года по производству кормов и выполнение только на 96% (минус 4% к плану). Необходимо учитывать, что на основании этих показателей объем финансирования программы из федерального бюджета на следующий год снижается.

Расчёты возможных рисков представлены в таблице.

Виды рисков	Ед. изм.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Невыход на прогнозируемое производство кормов	тыс. тонн
Невыход на прогнозируемый сбор зерна и кормовых культур	тыс. тонн
Невыход на прогнозируемую выручка от реализации кормов	млн. руб.
Общая оценка рисков от невыхода на плановое производство кормов	млн. руб.

Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей программы.

10. Сроки реализации программы

После разработки программы составляется график, в котором указываются мероприятия, сроки и ответственные исполнители выполняемых работ (см. табл.).

График реализации программных мероприятий

№ № п/п	Разделы программы, мероприятия	Ответственные за исполнение	Срок исполнения	Объем работ	Примечание
1	2	3	4	5	6
1
2
3
4
5
6
и т. д.

Объемы производства кормов

организациями всех форм собственности в регионе

№№п/п	Наименование организации	Производство кормов в 2011 г., тыс. тонн	Планируемое производство кормов в 2012 г., тыс. тонн	Планируемое производство кормов в 2013 г., тыс. тонн
для:	для:	для:
КРС	свиней	птицы	КРС	свиней	птицы	КРС	свиней	птицы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11