Дополнительная таблица к мероприятию B5: " использование среднесрочного финансового планирования"

Дополнительная таблица к мероприятию B5: " использование среднесрочного финансового планирования"

Томская область, Департамент финансов
	тыс. рублей
Основные показатели бюджета, имевшие отклонения от запланированных на год значений	Запланированное значение показателя	Фактическое исполненное значение показателя	Причины отклонения показателя от запланированного значения
2003 год
Промышленность, энергетика и строительство	532347	532421	Исполнение превысило плановые назначения в связи с направлением остатков прошлых лет
Сельское хозяйство	333247	331512	Экономия средств
Жилищно-коммунальное хозяйство	644216	630333	Недоиспользование средств в связи с возмещением расходов по субсидиям населению на оплату жилья и коммунальных услуг по фактически произведенным расходам, которые сложились ниже планируемого уровня
Образование	301606	300536	Экономия средств
Здравоохранение и физическая культура	568795	567627	Экономия средств
Социальная политика	614569	615908	Исполнение превысило плановые назначения в связи со списанием в безакцептном порядке по решениям судов средств для выплаты пособий гражданам, имеющим детей
Облслуживание государственного и муниципального долга	202549	194251	Экономия в результате получения сверхплановых доходов и уменьшения объема заемных средств, а также стоимости заимствований
Финансовая помощь местным бюджетам	3071147	3064729	Экономия в связи с возвратом в конце 2003 года отдельными муниципальными образованиями остатков неиспользованных субвенций и субсидий на реализацию федеральных и областных законов
Прочие расходы	1170209	1092956	Экономия в связи с возвратом бюджетных кредитов и бюджетных ссуд в большом объеме и предоставлением в меньшей сумме, чем планировалось и непредоставлением организациями ликвидного обеспечения для привлечения кредитов, экономией средств по отдельным статьям
Целевые бюджетные фонды	1271246	1254996	Средства недоиспользованы в связи с поступлением доходов заключительными оборотами в январе 2004 года и наличием остатка на счете
2004 год
Основные показатели бюджета, имевшие отклонения от запланированных на год значений	Запланированное значение показателя	Фактическое исполненное значение показателя	Причины отклонения показателя от запланированного значения
Промышленность, энергетика и строительство	815746	793679	Экономия в связи с недоиспользованием средств, предусмотренных на приобретение имущества в областную собственность и в связи с наличием остатков на счете по федеральным средствам: подпрограмма "Обеспечение жильем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф", подпрограмма "Переселение граждан Российской Федерации из ветхого и аварийного жилищного фонда", мероприятия по реализации Федерального Закона "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей"
Сельское хозяйство	432251	431011	Экономия средств
Жилищно-коммунальное хозяйство	64750	63626	Экономия в связи с возмещением расходов по субсидиям населению на оплату жилья и коммунальных услуг по фактически произведенным расходам
Социальная политика	1066958	1063329	Экономия связана с поздним представлением документов к возмещению за оказанные услуги предприятиями-поставщиками услуг за декабрь 2004 года, возмещение расходов на реализацию ФЗ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС" по фактически произведенным расходам
Обслуживание государственного и муниципального долга	253056	250687	Экономия в результате получения сверхплановых доходов и уменьшения объема заемных средств, а также стоимости заимствований
Финансовая помощь местным бюджетам	5115701	5093487	Экономия в связи с возвратом отдельными муниципальными образованиями остатков неиспользованных субвенций и субсидий на реализацию федеральных и областных законов, финансированием расходов местных бюджетов на реализацию ФЗ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствии катастрофы на ЧАЭС" по фактически произведенным расходам
Целевые бюджетные фонды	1202574	1196530	Средства недоиспользованы в связи с наличием остатков на едином счете
2005 год
Основные показатели бюджета, имевшие отклонения от запланированных на год значений	Запланированное значение показателя	Фактическое исполненное значение показателя	Причины отклонения показателя от запланированного значения
Общегосударственные вопросы	1 523 754	1 474 117	Экономия за счет досрочного погашения бюджетных кредитов и предоставления кредитов в меньшем объеме, чем планировалось;  экономией средств по отдельным статьям
Национальная оборона	14 697	14 037	Недоиспользование средств в связи с приостановлением ликвидации ОГУ МЦ "Резерв"
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 063 473	1 034 625	Экономия в связи с недополучением ГИБДД сборов за выдачу, замену спецпродукциии прием экзаменов, диагностики автотранспорта
Национальная экономика	2 434 935	2 416 434	Экономия в связи с поздним поступлением средств из федерального бюджета на государственную поддержку малого предпринимательства
Образование	1 142 821	1 141 498	Экономия по отдельным статьям
Здравоохранение и спорт	1 780 540	1 777 906	Экономия при приобретении здания ОГУ "Томская клиническая психиатрическая больница"
Социальная политика	2 089 123	2 070 786	Остаток федеральных средств в связи с уточнением численности льготных категорий граждан; недоиспользование средств на капитальное строительство
Межбюджетные трансферты	5 494 607	5 431 118	Экономия  в связи с уточнением численности получателей, возврат в соответсвии с установленным порядком  недоиспользованных средств, выделенных из областного бюджета
2006 год
Основные показатели бюджета, имевшие отклонения от запланированных на год значений	Запланированное значение показателя	Фактическое исполненное значение показателя	Причины отклонения показателя от запланированного значения
Общегосударственные вопросы	767 722	723 836	недоиспользование в основном за счет недоосвоения средств в связи с длительностью проведения конкурсов по приобретению оборудования, оказанию услуг по функционированию органов исполнительной власти, содержанию архивных учреждений 13 млн.  рублей, а также недоосвоением средств  по областным целевым программам -  11 млн. руб. (19,9% к годовым назначениям и 84,4 % к плану на I полугодие), что  связано:с длительностью проведения конкурсов на выбор поставщика по областным целевым программам  «Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2006-2008 годы» , «Дети Томской области» на 2004-2006 годы, с поздним сроком принятия программы «Строительство жилья социального назначения и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в Томской области в 2006-2010 годах с прогнозом до 2020 года»
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	514 130	499 728	за счет недоиспользования средств целевого финансового  резерва для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  ввиду отсутствия потребности,  в связи с оплатой части  договоров и проведение диагностики автотранспорта за счет доходов от приобретения спецпродукции  ГИБДД  во II полугодии  т. г., в связи с длительностью проведения конкурсов
Жилищно-коммунальное хозяйство	20 327	18 568	экономия по отдельным статьям, недовыполнение плана финансирования по капитальному строительству (связано с невыполнением запланированных объемов работ подрядными организациями и непредставлением документов для перечисления средств)
Образование	669 166	641 764	в  связи  с частичным  переносом оплаты по окончательному расчету работ по  проведению ЕГЭ,  выплат выпускникам муниципальных образовательных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на III квартал, экономией средств по теплоснабжению в Кадетской школе-интернате в связи с установкой теплосчетчиков; экономией средств по обеспечению бесплатным проездом  детей-сирот в период каникул к месту жительства и обратно, поскольку число обратившихся ниже планового, в связи с длительностью проведения конкурсов по летнему отдыху  и др.
Здравоохранение и спорт	1 169 461	1 149 521	недоиспользованы средства связи с наличием кредиторской задолженности перед -Авиа» за дежурства и полеты в период с 28.04. по 23.05.2006 года в сумме 2,3 млн. руб. и сокращением количества налета часов относительно плана  задания первого полугодия и не полным освоением средств на льготные медикаменты. Расходы, предусмотренные на льготные медикаменты, освоены в сумме 27 млн. руб. или 93,3% от ассигнований I полугодия, экономия по отдельным статьям.
Социальная политика	1 230 103	1 175 818	в связи с проведением  конкурса на выполнение ремонтных работ (в  настоящее время  заключаются договоры на проведение капитального ремонта), финансированием льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан  по отчетам, представленным  к оплате предприятиями  ЖКХ, а также наличием экономии средств по  другим льготам.
Межбюджетные трансферты	3 688 289	3 697 688	исполнение за  1 полугодие на 9 млн. рублей превысило ассигнования 1 полугодия, в связи  с финансированием дотации на сбалансированность бюджета ЗАТО Северск в пределах поступивших из федерального бюджета средств в сумме 22 млн. рублей, а также применением  блокировки  расходов по дотации из областного фонда финансовой поддержки поселений в сумме 2 млн. рублей, выделенной  бюджету г. Томска и  возвратом неиспользованных средств Асиновским и Кожевниковским  муниципальными образованиями, субвенции на возмещение расходов при установлении уровня оплаты населением услуг по теплоснабжению в размере 90%  в сумме 0,5 млн. руб. и неиспользованием средств на областную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Томской области» в сумме 10 млн. руб.
2007 год
Основные показатели бюджета, имевшие отклонения от запланированных на год значений	Запланированное значение показателя	Фактическое исполненное значение показателя	Причины отклонения показателя от запланированного значения
Общегосударственные вопросы	1 555 736	1 493 009	экономия расходов по обслуживанию государственного долга в связи с привлечением кредитов коммерческих банков по ставкам ниже рыночных и поступлением средств от размещения облигаций Томской области с накопленным купонным доходом - 22,4 млн. рублей; в связи с отсутствием потребности недоиспользованы средства резервных фондов Администрации Томской области  - 8,3 млн. рублей; недоиспользование средств федерального бюджета  5,7 млн. рублей  (2,1 млн. рублей по расходам на проведение мероприятий по административной реформе в связи с длительной процедурой согласования документов в Министерстве экономического развития и торговли РФ; 3,1 млн. рублей в связи с поздним поступлением средств из федерального бюджета на проведение ремонта помещений Дворца бракосочетаний; 0,5 млн. рублей по изменению и дополнению списков кандидатов в присяжные заседатели); экономия по отдельным статьям
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 341 704	1 275 443	в связи с отсутствием потребности недоиспользованы средства  2 федеральных субвенций  в общей сумме 63 млн. рублей (9,5 млн. рублей по субвенции на обеспечение равного с МВД РФ повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности; 53,5 млн. рублей – по субвенции на обеспечение равного с федеральной противопожарной службы повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам территориальных подразделений ГПС, содержащихся за счет средств субъектов РФ) и также в связи с отсутствием потребности недоиспользованы средства целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в сумме 3,3 млн. рублей
Национальная экономика	4 119 533	4 085 529	основная экономия в сумме 26,3 млн. рублей сложилась за счет средств, поступивших из федерального бюджета  (из них 18,0 млн. рублей - по выполнению мероприятий по развитию малого предпринимательства; 8,1 млн. рублей  (14.12.2007) на составление лесного плана Томской области и лесохозяйственных регламентов по лесничествам Томской области; 0,2 млн. рублей на поддержку сельскохозяйственного производства);· экономия средств областного бюджета
Жилищно-коммунальное хозяйство	199 005	188 412	экономия по капитальному строительству (в результате проведенных конкурсов на выбор подрядной организации) в том числе за счет средств федерального бюджета - в сумме 2,1 млн. рублей по строительству школы в п. Берегаево Тегульдетского района
Образование	1 532 436	1 525 860	экономия по расходам на капитальное строительство в сумме 4,8 млн. рублей ( в связи с оплатой работ за счет остатка средств федерального бюджета) и экономия по текущей деятельности
Культура, кинематография и средства массовой информации	230 221	230 169	экономия по текущей деятельности учреждений и мероприятий
Здравоохранение и спорт	3 046 664	3 024 883	недоиспользованы средства федерального бюджета в сумме 12,1 млн. рублей, предназначенные для осуществления организационных мероприятий по обеспечению граждан дорогостоящими лекарственными средствами по семи заболеваниям в связи с поздним поступлением средств (10.12.2007),  направлены на эти же цели в 2008 году; экономия по расходам на капитальное строительство в связи с выполнением строительно-монтажных работ ниже запланированного объема на строительстве терапевтического корпуса Молчановской ЦРБ - 8,3 млн. рублей; экономия средств на содержание учреждений
Социальная политика	3 389 320	1">3 192 180 2	→medium 1pt 1pt medПоказать все 208, 200) windowtext windowtext rgb(212, 208, 200);"> основное недоиспользование сложилось по средствам  федерального бюджета в сумме 191,3 млн. рублей (  в том числе:
1) 188,8 млн. рублей – по мерам соцподдержки  ( из них  на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан - 137 млн. рублей в связи с установлением в области на 1 полугодие 2007 года уровня оплаты населением услуг по теплоснабжению в размере 90 %, предоставление в 2007 г. средств из федерального бюджета выше потребности и наличие остатков средств на начало года в сумме 60,8 млн. рублей; на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования – 29 млн. рублей в результате выплаты компенсаций от фактически начисленных и внесенных  сумм родительской платы за содержание ребенка в образовательном учреждении; на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению РФ –  16 млн. руб.;
на обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов - 3,9 млн. рублей; на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств – 2,3 млн. рублей. Экономия объясняется наличием остатков средств на начало года и, кроме того, плановыми бюджетными ассигнованиями из федерального бюджета на 2007 год,  что превысило потребность на данные выплаты, осуществляемые по факту заключения инвалидами договоров; на обеспечение мер социальной поддержки граждан, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор России» - 0,6 млн. рублей. Низкое исполнение по расходам по обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению РФ, связано с тем, что по постановлению Правительства РФ возмещение транспортным организациям осуществляется только за федеральных льготников).
2)  2,2 млн. рублей на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семьюв связи со снижением  фактической численности получателей пособия по сравнению с планируемой;
3) 0,3 млн. рублей - на осуществление деятельности связанной с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений  в связи с отсутствием фактической потребности.
Также сложилась экономия по Законом Томской области, предусматривающим оплату по факту предоставления услуги в сумме 5,6 млн. рублей
Межбюджетные трансферты	9 189 546	9 057 820	экономия сложилась в основном по причине возврата в соответсвии с установленным порядком муниципальными образованиями недоиспользованных средств в сумме 131,7 млн. рублей, в том числе по средствам федерального бюджета в сумме 13,1 млн. рублей (из них ФЦП «Жилище» - 8,4 млн. рублей)