Особенности подготовки региональных программ поддержания мясного скотоводства

2. Особенности подготовки региональных программ

поддержания мясного скотоводства

2.1. ПАСПОРТ

программы поддержания мясного скотоводства

Наименование программы	Программа поддержания мясного скотоводства
Основание для разработки программы
Заказчик программы
Основные разработчики программы
Цель программы	Создание стартовых технологических и экономических условий формирования и устойчивого развития отечественной крупномасштабной отрасли специализированного мясного скотоводства и увеличения производства высококачественной говядины (увеличения объемов производства мяса) с __ тыс. тонн в 2008 г. до __ тыс. тонн в 2012 году.
Основные задачи	Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач: - формирование племенной базы мясного скотоводства; -увеличение производства конкурентоспособной говядины («мраморного» мяса) в рамках региональной программы развития мясного скотоводства.
Участники программы
Основные мероприятия программы	Реализация комплекса мер государственной поддержки отрасли специализированного мясного скотоводства, направленных на достижение поставленной цели: формирование племенной базы мясного скотоводства на основе (предоставление дифференцированных субсидий на содержание маточного поголовья мясного скота по системе «корова-теленок» в племенных заводах и племенных репродукторах и т. д.); увеличение производства высококачественной говядины («мраморного» мяса)» (субсидирование содержания маточного поголовья в товарных хозяйствах по системе «корова-теленок» при условии получении здорового теленка к отъему в возрасте 6-7 месяцев и т. д.); создание и технологическая модернизация мясных и откормочных ферм и предприятий по первичной переработке скота; укрепление кормовой базы, в том числе улучшение пастбищ; реализация мероприятий по закреплению кадров в мясном скотоводстве, повышению квалификации менеджеров, технологов, гуртоправов, операторов и др.
Сроки и этапы реализации программы	2009 – 2012 годы
Исполнители программы
Объёмы и источники финансирования	Объем финансирования на реализацию программы на период 200_ – 20__ г. г. составляет в ценах соответствующих лет ___ млн. рублей, в том числе: - за счет регионального бюджета –___ млн. рублей, из них по годам: 200_ –___ млн. руб., 20__ – ___ млн. руб., 20__ – ___ млн. руб.; - за счет привлеченных средств – ___ млн. рублей, в том числе по годам: 200_ – ___ млн. руб., 20__ – ___ млн. руб., 20__ – ___ млн. руб.
Целевые индикаторы и показатели программы	Показатели программы: - увеличение численности скота специализированных мясных пород с ___ (в 2008 году) до ___ тыс. голов, в том числе племенных коров с ___ до ___ тыс. голов в 20__ году; - увеличение покупок племенного молодняка интенсивных мясных пород с ___ тыс. голов в 2008 году до __ тыс. голов ежегодно в 200_ - 20__ годах; - увеличение реализации на племя молодняка мясных пород к предыдущему году с __ % в 2008 г до __ % в 20__ году; - увеличение производства высококачественной говядины от мясного скота в живом весе с ___ тыс. тонн в 2008 г до ___ тыс. тонн в 20__ году.
Ожидаемые результаты реализации программы	1. Увеличение племенной базы мясного скота с ___ тыс. голов в 2008 г до ___ тыс. голов в 20__ г, в том числе коров с ___ до ___ тыс. голов. 2. Увеличение реализации племенного молодняка с __ тыс. голов в 2008 году до __ тыс. голов в 20__ г. 3. Увеличение производства высококачественной говядины от мясного чистопородного и помесного скота в живом весе с ___ тыс. тонн в 2008 г до ___ тыс. тонн в 20__ г. 4. Увеличение выхода телят на 100 чистопородных коров с __ голов в 2008 году до __ голов в 20__ г. 5. Повышение занятости населения, создание ___ дополнительных рабочих мест.
Система управления и контроля

2.2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена

программа

Приводится в развернутой постановке описание проблемы мясного скотоводства.

Привести данные, характеризующие развитие мясного подкомплекса и снабжения населения мясом (см. табл.), причины неудовлетворительного состояния мясного скотоводства (малочисленность мясного скота, низкий уровень генетического потенциала продуктивности скота мясных пород в племенных и товарных (коммерческих) стадах, недостаточный уровень технического и технологического оснащения отрасли в фазе репродукции поголовья и откорма молодняка, неудовлетворительное состояние и использование естественных кормовых угодий, слабая кормовая база откорма, невысокий потенциал продуктивности скота и низкая экономическая мотивация сельскохозяйственных производителей в откорме скота и производстве говядины, недостаточный уровень государственной поддержки и др.).

Анализ состояния мясного скотоводства в регионе

Показатели	Ед. изм.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2008 г. к 2006 г., %
1. Поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных предприятиях, всего	голов
2. Поголовье специализированного мясного скота в сельскохозяйственных предприятиях, всего	голов
3. Валовое производство говядины в живом весе	тыс. тонн
4. Производство на душу населения	кг
5. Покупка племенного молодняка интенсивных мясных пород	гол.
6. Рентабельность производства мяса - с господдержкой	%
- без господдержки	%

На основе анализа сформулировать вывод о необходимости поддержания развития мясного скотоводства и увеличения производства высококачественной говядины от мясного скота как проблему общерегионального значения, решение которой позволит в перспективе, научно обосновано и в интересах всего населения, удовлетворить спрос на говядину и продукты её переработки за счёт отечественного производства.

Дается характеристика условий для развития мясного скотоводства в регионе как производителя высококачественной говядины (наличие ___ тыс. га естественных кормовых угодий и ___ тыс. га неиспользуемой пашни; апробированная малозатратная интенсивно-пастбищная технология мясного скотоводства; ресурсы маточного поголовья в мясных (___ телок в год) и молочных (___ телок в год) стадах для формирования новых мясных ферм племенного и особенно товарного назначения и др.).

2.3. Основные цели и задачи

Даются развернутые формулировки цели и задач программы.

Цель программы – создание стартовых технологических и экономических условий формирования и устойчивого развития крупномасштабной отрасли специализированного мясного скотоводства и производства высококачественной говядины.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

формирование племенной базы мясного скотоводства;

увеличение производства конкурентоспособной говядины («мраморного» мяса) в рамках региональных программ развития мясного скотоводства, поддерживаемых на конкурсной основе.

2.4. Целевые индикаторы

Результаты реализации программы должны быть количественно измеряемы и описываются количественными индикаторами (показателями) целей и задач программы.

Основные целевые индикаторы программы и их значения по годам приведены в таблице.

Основные целевые индикаторы программы

Показатели	Ед. изм.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2012 г. к 2008 г.
							+/-	%
1. Поголовье специализированного мясного скота в сельскохозяйственных предприятиях, всего	голов
в т. ч. племенных коров	голов
2. Покупка племенного молодняка интенсивных мясных пород	голов
в т. ч. коров	голов
3. Увеличение реализации на племя молодняка мясных пород к предыдущему году	%
4. Валовое производство говядины в живом весе	тыс. тонн
в т. ч. производство высококачественной говядины от мясного скота в живом весе	тыс. тонн
5. Средняя живая масса 1 головы скота при реализации	кг

Валовое производство говядины Vг определяется по формуле:

Vг = (Sг х Пм)+(Ум х Пп),

где Vг – валовое производство говядины;

Sг – производство говядины в живой массе на голову скота в мясном скотоводстве;

Пм – поголовье мясного скота;

Ум – средняя живая масса 1 головы при реализации;

Пп – поголовье откормленного помесного скота.

2.5. Перечень и описание программных мероприятий

Приводится перечень конкретных мероприятий, которые предлагается реализовать для достижения поставленных цели и задач программы.

Решение основных задач программы рекомендуется осуществлять путем разработки следующего комплекса программных мероприятий:

формирование племенной базы мясного скотоводства на основе:

предоставление дифференцированных субсидий на содержание маточного поголовья мясного скота по системе «корова-теленок» в племенных заводах и племенных репродукторах;

предоставление субсидий на закупку племенного скота специализированных и наиболее перспективных интенсивных мясных пород;

предоставление субсидий на покупку и пересадку эмбрионов от выдающихся родителей и семени высокоценных быков, покупку и содержание быков-производителей;

создание сервисных центров по воспроизводству крупного рогатого скота мясных пород;

создание залогового (гарантийного) фонда для получения кредитов на реализацию мероприятий по развитию мясного скотоводства и др.;

увеличение производства высококачественной говядины («мраморного» мяса)» на основе:

субсидии на 1 кг живой массы при условии реализации мясного чистопородного и помесного (в том числе от промышленного скрещивания) молодняка (в возрасте до 2 лет) с живой массой не менее 450 кг;

субсидии на содержание маточного поголовья в товарных хозяйствах по системе «корова-теленок» при условии получении здорового теленка к отъему в возрасте 6-7 месяцев;

субсидии на промышленное скрещивание части маток в молочных стадах (до 6-7% от случного контингента преимущественно в личных подсобных хозяйствах с бычками мясных пород с целью получения высокопродуктивных помесных телят – бычков для откорма, телок – для формирования товарных (коммерческих) мясных стад;

создания и технологической модернизации мясных и откормочных ферм и предприятий по первичной переработке скота;

укрепления кормовой (в том числе улучшение пастбищ) и материально-технической баз:

субсидии на приобретение техники и оборудования для заготовки и приготовления кормов;

субсидии на компенсацию части затрат на улучшение пастбищ (кормовых угодий);

субсидии на строительство дорог, на подключение к электро - и газовым сетям и др.;

реализация мероприятий по закреплению кадров в мясном скотоводстве, повышению квалификации менеджеров, технологов, гуртоправов, операторов и др.

2.6. Социально-экономическая и экологическая эффективность

программы

Приводятся расчеты по социально-экономической и экологической эффективности реализации программы. Дается оценка эффективности расходования бюджетных средств.

При реализации программы увеличится:

индекс производства говядины от мясного чистопородного и помесного скота в общем производстве этого вида мяса (от молочного и мясного скота) с ___% в 2009 г. до ___% в 2012 г.;

удельный вес племенных коров мясных пород с ___ % в 2009 г. до ___

% в 2012 г.

Кроме увеличения племенной базы, производства высококачественной говядины и наполнения внутреннего рынка этим видом мяса, реализация программы обеспечит создание ____ новых рабочих мест в сельских территориях, дополнительное поступление налогов по сравнению с 2008 годом в бюджеты всех уровней за три года в сумме ____ млн. рублей.

Расчет социально-экономической эффективности реализации программы приведен в таблице.

Показатели	2008	2009	2010	2011	2012	2012 г. к 2008 г
1. Объем производства говядины от мясного и помесного скота, тыс. тонн в живой массе
2. Поголовье скота, тыс. голов: а) мясного
б) помесного
3. Валовой продукт отрасли, млн. руб.
4. Валовой доход отрасли, млн. руб.
5. Чистая прибыль отрасли, млн. руб.
6. Рабочие места, чел.

Анализ динамики целевых индикаторов программы и индикаторов ее экономической эффективности должен показать реальность значительного увеличения численности племенного скота и прироста объемов производства высококачественной говядины и общего поголовья мясного скота.

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе приведен в таблице.

Показатели	Ед. изм.	2009	2010	2011	2012	Всего за 4 года
Выручка от реализации говядины (ТП)	млн. руб.
Ежегодный прирост выручки от реализации говядины (ΔТП)	млн. руб.
Финансирование программы	всего (Ф)	млн. руб.
Показатели эффективности	Эобщ.	%

Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов программы и затрат на ее реализацию по формуле:

Эобщ = ΔТП/Ф х 100,

где Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;

ΔТП – ежегодный прирост товарной продукции говядины в стоимостном выражении;

Ф – объем финансирования производства продукции по программе.

Нужно показать, что реализация программы не несет негативных экологических последствий, но будет способствовать сохранению природных ресурсов путем залужения деградированной пашни и культурно-технических мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий (следует указать площади).

2.7. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Обосновывается потребность в ресурсном обеспечения программы в целом и ресурсы, которые будут привлечены для её реализации, финансируемые за счет средств регионального бюджета и привлечения средств внебюджетных источников.

Объём средств, потребных на реализацию запланированных мероприятий по программе, рассчитывается:

с учетом фактических цен на племенной скот в 2008 г. по импорту и внутри страны;

средне региональных расходов на содержание мясных коров и стоимости каждого теленка к отъему (с учетом выхода телят);

средних по региону производственных издержек на откорм молодняка крупного рогатого скота.

Расчеты потребности в финансировании мероприятий программы проводятся по форме приведенной в таблице.

Общая потребность в финансировании мероприятий программы и его источники, млн. руб.

№ п/п	Мероприятия	Источник	2009	2010	2011	2012	Всего за 2009-2012 гг.
1	Откорм молодняка до живой массы свыше 450 кг	Региональный бюджет
		Внебюджетные средства
2	По системе «корова-теленок» в товарных хозяйствах	Региональный бюджет
		Внебюджетные средства
3	Поддержка промышленного скрещивания	Региональный бюджет
		Внебюджетные средства
4	И т. д.
	Итого	Региональный бюджет
		Внебюджетные средства
		Всего

2.8. Описание системы управления реализацией программы

Дается подробное описание системы управления реализацией программы, включая распределение полномочий и сфер ответственности между структурными подразделениями главного распорядителя финансовых средств.

Система управления реализацией программы предполагает утверждение ответственных за:

- реализацию программы в целом, достижение целей, задач программы, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в программе;

- координацию деятельности учреждений и организаций, участвующих в реализации программы и их согласованные действия по реализации программных мероприятий;

- реализацию каждого мероприятия программы и соответственно реализацию программы в целом;

- финансирование программных мероприятий;

- мониторинг реализации программы;

- формирование отчетности о ходе реализации программы.

Правовые основания расходных обязательств федерального бюджета в финансировании обеспечения мероприятий программы возникают в результате подписания соглашений между Минсельхозом России и субъектами Федерации о включении последних в число участников отраслевой программы.

Оценка рисков реализации программы

Дается характеристика рисков, связанных с реализацией программы.

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

а) внешние риски:

недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии частно-государственного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;

неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села, а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию мяса и трудностям с его реализацией.

б) внутренние риски:

организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;

производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т. д.).

Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.

При определении суммы рисков должно учитываться возможное недополучение запланированных объемов говядины из-за невыхода на прогнозируемые показатели средней живой массы молодняка, реализованного на мясо, производства говядины на голову скота и поголовья скота специализированных мясных пород и полукровных мясных помесей. В качестве критерия невыхода на плановые показатели, Минсельхозом России установлен уровень предыдущего года по производству говядины на голову скота (78,5 кг) и выполнение только на 90% (минус 10% к плану) плана по численности мясного скота. Следует учитывать, что на основании этих показателей снижается на следующий год объем финансирования программы из федерального бюджета.

Общая оценка возможных рисков осуществляется по следующей формуле:

Им = Имо х По х (Рг – Сг),

где Им - риски от снижения плановой для отчетного года интенсивности использования мясного скота (кг мяса на голову скота в убойной массе);

Имо – от невыхода на плановую интенсивность использования мясного скота в отчетном году;

По – от невыхода на плановое поголовье мясного скота в отчетном году;

Рг – цена реализации говядины в отчетном году;

Сг – себестоимость производства говядины.

Расчёты возможных рисков представлены в таблице.

Виды рисков	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
От невыхода на плановую интенсивность использования мясного скота для получения говядины (кг мяса на голову скота)
От невыхода на плановое поголовье мясного скота, гол.
Общая оценка рисков: тыс. тонн
млн. руб.

Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей программы.

2.9. Сроки реализации программы

После разработки программы составляется график, в котором указываются мероприятия, сроки и ответственные исполнители выполняемых работ (см. табл.).

График реализации программных мероприятий

№п/п	Разделы программы, мероприятия	Объем работ	Ед. изм.	Ответственные за исполнение	Срок исполнения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1
2
3
4
5
6
и т. д.

Приложение

Реестр

интенсивных пород и типов мясного скота, рекомендованных для импорта и использования в России в рамках региональных программ поддержания мясного скотоводства.

Ангусская черная и красная

Герефордская.

Гелбви.

Белая аквитанская.

Бельгийская голоубая.

Лимузинская.

Шаролезкая комолая (отселекционированная на легкость отелов).

Симментальская мясная и родственные ей породы.

С п р а в о ч н о

Продукция от быка весом 500 кг

Продукция	Лимузин (мясная порода)	Помесь ½ лимузин + ½ черно-пестрая	Черно-пестрая (молочная)
Туша, кг	316,0	275,5	272,0
В туше	Мякоть, кг	260,7	241,3	213,5
Кости, кг	55,3	55,6	57,4
Ценные отруба, кг	260,7	241,3	213,5

Источники производства говядины:

Показатели	Россия	Европа	США, Канада, Австралия
Откормочные ресурсы из молочных стад	98%	40-45%	15-22%
Специализированное мясное скотоводство + полукровные помеси с мясным скотом	2%	55-60%	78-85%

Мраморность говядины (англ. marbling) – это мелкие частички жира, отложенные между мышечными волокнами. Оценивают визуально по шести – балльной шкале на разрезе длиннейшей мышцы спины в сравнении с эталоном от 1 (самая низкая) до 6 (самая высокая). Чем выше мраморность, тем выше нежность и сочность говядины.

Способностью формировать «мраморное» мясо обладают только животные специализированных мясных пород.

Сегмент рынка свежей говядины, полученной от убоя мясного скота и обладающей мраморностью в той или иной степени, составляет от более 85 % в Австралии и Аргентине, 75 – 78 % в США и Канаде, 35- 55 % в Европейских странах, 2 % – в России. Узким элитным сегментом такого вида мяса являются наиболее ценные отруба туш молодых животных мясных пород (стейки, вырезка), стоимость которых в Европе составляет 20-25 евро за 1 кг, в России в супермаркете «Седьмой континент» – 600-800 руб. за 1 кг (по импорту от убоя ангусских животных).