Система менеджмента качества Управление несоответствующей продукцией (стр. 1 )

ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ

Система менеджмента качества

Управление несоответствующей продукцией

Документированная процедура

СМК ДП 04–01–2016

Версия 1

Вводится в действие

Приказом № 000

от "1" сентября 2011 г.

Экз. №___

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ……………………………………...	4
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ………………………………………………………	4
3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ………………………………….	4
4. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ………………………………………………………..	5
4.1 Общие положения……………………………………………………………....	5
4.2 Управление несоответствиями, возникающими в процессе образовательной деятельности………………………………………………………………............	8
4.3 Управление несоответствиями, возникающими при проведении научно-исследовательского процесса…………………………………………………………	9
….4.4 Управление несоответствиями, возникающими при выполнении работ заказчика-застройщика	9
4.5 Графическое описание документированной процедуры…………………......	10
5. Ответственность…………………………………………………………………	12
6. ЗАПИСИ ПО КАЧЕСТВУ………………………………………………………….	13
ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………………..
Приложение 1 Журнал регистрации несоответствий………………………………	13
Приложение 2 Отчет о несоответствующей продукции…………………………..	13
Приложение 3 Журнал регистрации жалоб (претензий)……………………………	15
Приложение 4 Акт о наличии и характере несоответствий………………………...	16
Лист рассылки………………………………………………………………………...	18
Лист регистрации изменений………………………………………………………….	19
Лист ознакомления…………………………………………………………………….	20

1 НАЗНАЧЕНИЕ. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящая документированная процедура устанавливает единый порядок управления несоответствующей продукцией в ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ. ДП регламентирует порядок действий с продукцией, признанной несоответствующей требованиям потребителей (заинтересованных сторон) и требованиям, установленным в нормативной документации.

Требования процедуры обязательны для применения во всех подразделениях университета в части их деятельности, связанной с управлением несоответствующей продукцией в образовательном учреждении.

2 Нормативные ссылки

ГОСТ Р ИСО 9000-2015	Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь
ГОСТ Р ИСО 9001-2015	Системы менеджмента качества. Требования
СМК ДП 01-01-2015	Управление документацией
СМК ДП 02-01-2016	Управление записями
СМК ДП 03-01-2016	Внутренние аудиты
СМК ДП 05-01-2016	Корректирующие действия

3 термины, Определения, сокращения

В настоящей документированной процедуре применяются термины и определения в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000-2015:

Качество - степень соответствия совокупности присущих характеристик объекта требованиям (п. 3.6.2).

Система менеджмента качества - часть системы менеджмента применительно к качеству (п. 3.5.4).

Действие корректирующее– действие, предпринятое для устранения причины несоответствия и предупреждения его повторного возникновения.(3.12.2).

Несоответствие – невыполнение требования (п. 3.6.9).

Требование – потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным (п. 3.6.4).

Дефект – Несоответствие, связанное с предназначенным или установленным использованием (п. 3.6.10).

Коррекция – действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия (3.12.3).

Разрешение на отклонение – Разрешение на использование или выпуск продукции или услуги, которые не соответствуют установленным требованиям (п. 3.12.5).

Продукция - выход организации, который может быть произведен без какого-либо взаимодействия между организацией и потребителем (3.7.6).

Используемые сокращения:

ВАК – высшая аттестационная комиссия;

ВО – высшее образование;

ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт;

ГОСТ Р – государственный стандарт Российской федерации;

ДП – документированная процедура;

ЖЦП – жизненный цикл продукции;

ДК – действие корректирующее;

НД – нормативный документ;

НИР – научно-исследовательские работы;

НИОКР – научно-исследовательские опытно-конструкторские разработки;

НП – несоответствующая продукция;

ПД - предупреждающие действия;

ППС – профессорско-преподавательский состав;

СМК – система менеджмента качества;

СК - служба качества;

УО – учебная организация;

УМК – учебно-методическая комиссия

4 Описание процедуры

4.1 Общие положения

4.1.1 В ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ проводится работа по выявлению несоответствий в продукции и результатах процессов ЖЦП, возникающих в ходе образовательной и научной деятельности, а так же других видов деятельности, являющихся необходимыми для поддержания основных процессов университета, с целью их последующего анализа и исправления.

Записи о характере несоответствий и любых последующих предпринятых действиях, включая полученные разрешения на отклонения, должны поддерживаться в рабочем состоянии.

После исправления несоответствующая продукция (результат процесса) должна быть подвергнута повторной верификации для демонстрации соответствия требованиям.

4.1.2 Цели процедуры управления несоответствующей продукцией:

o  предотвращение поставки несоответствующей продукции потребителю (заказчику);

o  предотвращение использования в процессах ЖЦП несоответствующей продукции;

o  своевременное определение эффективных мер по устранению причин, вызывающих появление продукции с несоответствиями, исключающих появление повторных несоответствий;

o  обеспечение адекватных действий последствиям, если НП выявлена после поставки или начала использования.

4.1.3 Обязательный порядок действий с несоответствующей продукцией включает в себя:

o  выявление и регистрацию отклонения качества продукции от требований НД и потребителей (идентификацию несоответствующей продукции);

o  устранение несоответствия (если возможно);

o  принятие решения о дальнейшем использовании, выпуске продукции с отклонением, если получено разрешение на отклонение от соответствующего полномочного лица или органа и, где это применимо, потребителя;

o  предотвращение первоначального предполагаемого использования или применения НП путем использования ее по другому назначению или утилизации;

o  принятие адекватных действий последствиям (или потенциальным последствиям), если НП выявлена после поставки или начала использования (действия по рекламациям, жалобам организаций).

4.1.4 Несоответствия могут быть выявлены как в продукции самого университета, так и в продукции, поставленной (произведенной) подрядчиками или поставщиками (закупленной продукции).

4.1.5 Каждое отклонение продукции от требований НД и требований потребителей подлежит обязательной идентификации, анализу и действиям в соответствии с п. 4.2, независимо от времени, места, причин и обстоятельств его возникновения.

Идентификация и регистрация несоответствующей продукции, выявленной в образовательном процессе, оформляется соответствующей записью (Журналы посещаемости и успеваемости в деканатах; экзаменационные ведомости, протоколы аттестационных комиссий и т. д.).

Идентификация и регистрация несоответствующей продукции, выявленной в ходе проверок (в т. ч. и внутренних аудитов), контроля, мониторинга процессов, входного контроля закупок проводится следующим образом:

а) оформляется документ о несоответствии:

o  Отчет о несоответствующей продукции (Приложение 2);

o  Протокол о несоответствии (при проведении ВА в соответствии с СМК ДП 03–01–2016 Внутренние аудиты Приложение 6);

o  Акт о наличии и характере несоответствий (Приложение 4); (например, при проведении входного контроля закупленных материалов, оборудования, учебных пособий и др. продукции; при приеме работ от подрядных организаций);

б) производится регистрация несоответствия в Журнале регистрации несоответствий в СК (Приложение 1).

При идентификации важно установить значимость несоответствия.

4.1.6 Выявление несоответствий на этапах ЖЦП осуществляют лица, участвующие в процессах ЖЦП – процессах планирования, проектирования и разработки УМК, рабочих программ и т. д.; осуществления образовательной деятельности; в контроле результатов процессов ЖЦП; в проведении входного контроля закупаемых материалов, оборудования, учебных пособий и т. д.; контроля и испытаний готовой продукции (аттестационные комиссии); а также лица, участвующие в проведении инспекционных проверок в подразделениях, например проверок посещаемости лекций, проведения контрольных недель и т. д.

Так же несоответствия могут быть выявлены общественными структурами университета, такими, как старостат; кураторы групп, студенческие советы общежитий и т. д.

Несоответствия, которые могут быть устранены, должны быть устранены в кратчайший срок.

4.1.7 В случае поступления претензии (жалобы) от Заказчика (Потребителя), она регистрируются в Журнале регистрации претензий (жалоб) (Приложение 3) в службе качества, подшиваются там же в папку «Жалобы (претензии)»; ксерокопии претензий (жалоб) передаются руководителю подразделения ответственному за данный процесс для выполнения всех необходимых действий с НП.