Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижегородской агломерации (стр. 4 )

Источники финансирования		Всего
1 этап	2 этап	3 этап
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Бюджетные источники, млн. руб.	Иные межбюджетные трансферты федерального бюджета бюджету субъекта РФ	1200,00	800,00	1000,00*	1000,00*	1000,00*	1000,00**	1000,00**	1000,00**	1000,00**	9000,00
Бюджет Нижегородской области	1332,58	906,76	1000,00*	1000,00*	1457,03*	2851,78**	2909,64**	2765,56**	3281,37**	17504,72
Бюджет г. Нижнего Новгорода	31,00	30,56	29,65*	29,97*	29,95*	29,66**	24,91**	29,59**	29,70**	264,98
Внебюджетные источники
ИТОГО	2563,58	1737,32	2029,65*	2029,97*	2486,98*	3881,43**	3934,54**	3795,15**	4311,08**	26769,71

* - указанные объемы финансирования приведены справочно, данные объемы предполагается уточнить в рамках подготовки корректировки паспорта приоритетного проекта и программ комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижегородской агломерации в части реализации II этапа приоритетного проекта.

** - указанные объемы финансирования приведены справочно, данные объемы предполагается уточнить в рамках подготовки корректировки паспорта приоритетного проекта и программ комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижегородской агломерации в части реализации III этапа приоритетного проекта.

5.  Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
	Ключевые риски
1.	Сокращение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижегородской агломерации	Увеличение сроков выполнения мероприятий, оптимизация объемов выполняемых работ
2.	Невыделение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	Переключение на финансирование из консолидированного бюджета Нижегородской области, оптимизация объемов выполняемых работ
3.	Несоблюдением администрацией г. Н. Новгорода обязательств по финансированию и заключению муниципальных контрактов	Регулярный мониторинг выполнения работ администрацией г. Н. Новгорода
	Ключевые возможности
1.	Улучшение состояния дорожного покрытия автомобильных дорог и улично-дорожной сети г. Нижнего Новгорода	Рост объемов ремонтных работ за счет экономии бюджетных средств
2.	уменьшение протяженности автодорог, работающих в режиме перегрузки	Реконструкция автодорог с целью увеличения пропускной способности, оптимизация дорожного движения

6.  Описание программы

Связь с государственными программами Российской Федерации	ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)»
Взаимосвязь с другими государственными программами Нижегородской области	Государственная программа «Развитие транспортной системы Нижегородской области», утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 000
Формальные основания для инициации	перечень поручений Правительства Российской Федерации от 3 августа 2016 года № ДМ-П6-4620, утвержденный протоколом заседания Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 13 июля 2016 года № 1; протокол совещания у Руководителя ФДА от 8 августа 2016 года ; протокол заседания Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 21 сентября 2016 года Пр-2
Дополнительная информация	Цели программы достижимы при наличии достаточного объема финансовых ресурсов

ОБОСНОВАНИЕ ПАСПОРТА

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижегородской агломерации

1.  Обоснование программы

Нижний Новгород является центром Нижегородской агломерации, четвертой по величине в стране и второй в Среднем Поволжье. Растущее количество транспортных средств на фоне существующей улично-дорожной сети, построенной в 30-х – 60-х годах, создает сложную транспортную ситуацию в региональном центре. Транспортные заторы в час-пик отрицательно воздействуют на экологическую ситуацию в городе, вызывают недовольство граждан, пользующихся общественным и личным транспортом, для поездки на работу или домой. Данная программа разработана для обеспечения транспортного сообщения между ядром агломерации и муниципальными образованиями – «спутниками» многокомпонентной системы с интенсивными производственными, транспортными и культурными связями, в частности наличием «маятниковой» трудовой миграции населения в пределах одних суток и приведения улично-дорожной сети ядра агломерации в нормативное состояние. В программу включены мероприятия по ремонту автомобильных дорог и улично-дорожной сети Нижегородской агломерации, реконструкции существующих дорог в целях увеличения пропускной способности, а также мероприятия по строительству. «Узким» местом транспортной инфраструктуры является наличие очагов аварийности (мест концентрации дорожно-транспортных происшествий) на дорожной сети агломерации. Программой предусмотрены мероприятия по их устранению в целях создания условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения.

2.  Методика расчета показателей программы

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Охват единиц совокупности	Ответственный за сбор данных
1.	Доля протяженности дорог Нижегородской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	%	Годовой	N – значение показателя	Sсоот – общая протяженность дорог городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. Sобщ – общая протяженность дорог городской агломерации.	Единовременное обследование	Сплош ное наблюдение	ФАУ «Рос дорнии»
2.	Снижение числа мест концентрации ДТП на дорогах Нижегородской агломерации	%	Годовой	N – значение показателя	Кмдтп – количество мест концентрации ДТП на дорогах городской агломерации на 31 декабря года расчета показателя; Кмдтпбаз – количество мест концентрации ДТП на дорогах городской агломерации на 31 декабря 2015 г. (базисное значение показателя).	Периодическая отчетность	Сплошное наблюдение	УГИБДД МВД по Нижегородской области
3.	Доля протяженности дорог Нижегородской агломерации, работающих в режиме перегрузки в «час-пик»	%	Годовой	N – значение показателя	Sперегруз - протяженность работающих в режиме перегрузки в «час-пик» дорог городской агломерации (определяется по результатам мониторинга); Sобщ – общая протяженность магистральных дорог и улиц городской агломерации.	Ежегодная отчетность по форме , утвержденной приказом Росстата	Сплошное наблюдение	Администрация г. Нижний Новгород, ГКУ НО «ГУАД», ФКУ «Упрдор Москва - Нижний Новгород»
4.	Доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городских агломераций (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения), %	%	годовой	Т – значение показателя	- кол-во граждан, отметивших улучшение ситуации на дорогах; - численность постоянно проживающего населения в Нижегородской агломерации	Социальный опрос	Выборочное наблюдение	Администрация г. Нижний Новгород, ГКУ НО «ГУАД», ФКУ «Упрдор Москва - Нижний Новгород»

3.  Структурная декомпозиция проектов и мероприятий (компонентов) программы