Приложение
к постановлению администрации
сельского поселения Приполярный
от 01.01.2001 г. № 69
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
сельского поселения Приполярный ««Наш дом» на 2011 - 2015 годы»
(далее – Программа)
ПАСПОРТ
| Наименование программы | Целевая Программа «Наш дом» на 2011-2015 годы |
Наименование и номер распоряжения администрации сельского поселения Приполярный о разработке программы | Распоряжение администрации сельского поселения Приполярный -р "О разработке целевой Программы сельского поселения Приполярный «Наш дом» на 2012 – 2015 годы» |
Муниципальный заказчик – координатор целевой программы | Администрация сельского поселения Приполярный |
Цели и задачи программы | Целью реализации программы является: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. Задача программы: увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов. |
Целевые индикаторы и показатели (непосредственные результаты реализации программы) | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий, приведение в соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам многоквартирного жилого дома, общей площадью 540 кв. м. |
Сроки и этапы реализации программы | 2012-2015 годы |
Объемы и источники Финансирования программы | Общий объем финансирования программы на 2012-2015 годы составляет: 1455512, 0 рублей, в том числе за счет средств: -бюджета ХМАО-Югры - 1308709,0 рублей; -в том числе Дорожный фонд ХМАО-Югры - 1308709,0 рублей; -бюджета Березовского района - 132133 рублей; -бюджет сельского поселения Приполярный-14681 рублей. 2012 год -объем финансирования 1455512,0 рублей, в том числе |
счет средств: - бюджета ХМАО-Югры – 1308709,0 рублей; - в том числе Дорожный фонд ХМАО-Югры – 1308709,0 рублей; - бюджета Березовского района – 6 690 696,0 рублей; - бюджета сп. Приполярный – 14 681,0 рублей. 2013 год; 2014 год; 2015 год Ежегодные объемы финансирования программы за счет средств бюджетов: автономного округа, муниципального образования Березовский район, бюджетов поселений Приполярный определяются в соответствии с утвержденными бюджетами на соответствующий финансовый год. В ходе реализации Программы ежегодные объемы финансирования мероприятий при необходимости подлежат корректировке. | |
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий сельского поселения Приполярный на 3 шт; - увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, в общем количестве предусмотренных к благоустройству в сельском поселении Приполярный на 16 %. |
Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена целевая Программа
Целевая программа сельского поселения Приполярный «Наш дом» на 2012 – 2015 годы» по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов разработана на основании постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29 октября 2010 года «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Наш дом» на 2011-2013 годы», в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года, Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» с целью создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан. Проведенный анализ состояния придомовых территорий, находящихся на территории сельского поселения Приполярный, выявил необходимость проведения благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов.
Выполнение мероприятий Программы приведет придомовые территории в состояние, отвечающее требованиям безопасности и комфорта проживания граждан сельского поселения Приполярный.
Раздел 2. Основные цели и задачи целевой программы, сроки её реализации.
1.Целью реализации программы является:
создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.
2.Задача программы:
увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов.
3. Срок реализации программы – 2012-2015 годы.
Раздел 3. Перечень программных мероприятий
Выполнением программных мероприятий, согласно приложению 1 к настоящей программе предполагается:
· Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома по ул. Уральская № 1/а в п. Приполярный
· Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 5 в мкр. № 2 в п. Приполярный
· Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 6 в мкр. № 2 в п. Приполярный
Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения целевой Программы
Общий объем финансирования программы на 2012 - 2015 годы составляет:
1455512, 0 рублей, в том числе: 1308709 рублей за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа Югры в форме субсидии; в том числе 1308709 рублей за счёт средств Дорожного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в форме субсидии; 132122 рубля за счет средств бюджета Березовского района; 14 681,0 рублей за счёт средств сельского поселения Приполярный:
2012 год:
1455512, в том числе: 1308709,0 рублей за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа Югры в форме субсидии; в том числе 1308709 рублей за счёт средств Дорожного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в форме субсидии; 132122,0 рублей за счет средств бюджета Березовского района; 14 681,0 рублей за счёт средств сельского поселения Приполярный.
2013 год; 2014 год; 2015 год
Ежегодные объемы финансирования программы за счет средств бюджетов: автономного округа, муниципального образования Березовский район, бюджета Приполярный, определяются в соответствии с утвержденными бюджетами на соответствующий финансовый год.
В ходе реализации Программы ежегодные объемы финансирования мероприятий при необходимости подлежат корректировке.
Раздел 5. Механизм реализации целевой программы
Реализация Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом -ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Механизм реализации Программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов сельского поселения Приполярный, необходимых для выполнения Программы, ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей реализации Программы, информирование общественности о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий.
Реализация мероприятий программы осуществляется путём софинансирования - средства бюджета автономного округа, средства бюджета Березовского района, бюджета сельского поселения Приполярный.
Исполнители программы – администрация сельского поселения Приполярный, администрация сельского поселения Светлый.
Исполнитель Программы несёт ответственность за качественное и своевременное выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на их реализацию.
Исполнитель Программы может вносить предложения по внесению дополнений и изменений в Программу.
Администрация сельского поселения Приполярный должна:
- обеспечить соответствие значений показателей, устанавливаемых программой (мероприятиями программы), значениям показателей результативности предоставления финансовых средств, установленным в Приложении 2.
- использовать бюджетные финансовые средства на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов согласно Приложению 1.
- согласовывать с Управлением по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района изменения, планируемые к внесению в программу (мероприятия программы), которые влекут за собой изменения объёмов финансирования и (или) изменения показателей результативности программы (мероприятия программы).
Представлять следующую отчётность:
а) об осуществлении расхода бюджетных финансовых средств – Приложение 3;
б) о достижении целевых показателей результативности – Приложение 4.
Администрация сельского поселения Приполярный в ходе выполнения мероприятий по реализации целевой программы должна:
1. Представлять в Управление по жилищно-коммунальному хозяйству Березовского района копии следующих документов:
а) протоколов конкурсной комиссии по выбору подрядной организации на проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;
б) муниципальных контрактов на выполнение подрядных работ;
в) платёжных поручений.
2. Не допускать использования денежных средств на финансовое обеспечение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в части, превышающей сметную стоимость строительства или ремонта, утверждённую в установленном порядке.
3. Обеспечить возврат в бюджет района неиспользованных финансовых средств в установленном бюджетным законодательством порядке.
4. Обеспечить своевременность, полноту и достоверность представляемых в Управление по жилищно-коммунальному хозяйству информации, документов и материалов, необходимых для реализации указанных мероприятий, а также для проведения проверок (контрольных мероприятий).
5. Осуществлять контроль за ходом работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также обеспечивать целевое, своевременное и эффективное использование финансовых средств.
Раздел 6. Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы
В ходе реализации программных мероприятий будут достигнуты следующие результаты:
Устройство дорожных покрытий из сборных ж/б плит – 540 кв. м.
Раздел 7. Оценка результативности реализации целевой программы
Единицы измерения | Плановое значение показателя результативности | Фактическое значение показателя результативности | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Сельское поселение Приполярный | |||
Количество благоустроенных дворовых территорий | шт. | 3 | 3 |
Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в общем количестве предусмотренных к благоустройству дворовых территорий | % | 16 | 16 |
Раздел 6. Оценка эффективности реализации целевой программы
Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, в общем количестве предусмотренных к благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в сельском поселении Приполярный на 16 %.
Приложение 1
к целевой программе
сельского поселения Приполярный
«Наш дом на 2012 - 2015 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ
программных мероприятий целевой программы
Березовского района
№ п/п | Мероприятия программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (рублей) | Срок выполнения | Ожидаемые результаты | |||||
Всего | В том числе по годам | |||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. Цель Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Березовского района | ||||||||||
Задача 1. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в населённых пунктах Березовского района | ||||||||||
1.21 | Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома по ул. Уральская № 1/а в п. Приполярный | всего | 810 390,0 | 0 | 810 390,0 | 0 | 0 | 0 | Третий квартал 2012 года | Устройство дорожных покрытий из сборных ж/б плит – 300 м2. |
Дорожный фонд автономного округа | 729 351,0 | 0 | 729 351,0 | 0 | 0 | 0 | ||||
бюджет района | 72 935,0 | 0 | 72 935,0 | 0 | 0 | 0 | ||||
бюджет поселения | 8 104,0 | 0 | 8 104,0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.22 | Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 5 в микр. № 2 в п. Приполярный | всего | 322 561,0 | 0 | 322 561,0 | 0 | 0 | 0 | Третий квартал 2012 года | Устройство дорожных покрытий из сборных ж/б плит – 120 м2. |
Дорожный фонд автономного округа | 290 305,0 | 0 | 290 305,0 | 0 | 0 | 0 | ||||
бюджет района | 29 030,0 | 0 | 29 030,0 | 0 | 0 | 0 | ||||
бюджет поселения | 3 226,0 | 0 | 3 226,0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.23 | Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 6 в микр. № 2 в п. Приполярный | всего | 322 561,0 | 0 | 322 561,0 | 0 | 0 | 0 | Третий квартал 2012 года | Устройство дорожных покрытий из сборных ж/б плит – 120 м2. |
Дорожный фонд автономного округа | 289 053,0 | 0 | 289 053,0 | 0 | 0 | 0 | ||||
бюджет района | 30 157,0 | 0 | 30 157,0 | 0 | 0 | 0 | ||||
бюджет поселения | 3 351,0 | 0 | 3 351,0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Итого по капитальному ремонту дворовых территорий в с. п. Приполярный: | всего | 1 455 512,0 | 0 | 1 455 512,0 | 0 | 0 | 0 | |||
Дорожный фонд автономного округа | 1 308 709,0 | 0 | 1 308 709,0 | 0 | 0 | 0 | ||||
бюджет района | 132 122,0 | 0 | 132 122,0 | 0 | 0 | 0 | ||||
бюджет поселения | 14 681,0 | 0 | 14 681,0 | 0 | 0 | 0 |
Приложение 2
к целевой программе
сельского поселения Приполярный
«Наш дом» на 2012 - 2015 годы
Показатели результативности использования бюджетных финансовых средств.
сельское поселение Приполярный
Показатели результативности использования финансовых средств | ||
ед. изм | Значение показателя результативности | |
1 | 2 | 3 |
Количество благоустроенных дворовых территорий | шт. | 3 |
Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в общем количестве предусмотренных к благоустройству дворовых территорий | % | 16 |
Приложение 3
к целевой программе
сельского поселения Приполярный
«Наш дом на 2012 - 2015 годы»
Отчет об осуществлении расходов бюджета муниципального образования
Л»п\п | Наименование муниципального образования | 2012 - 2015 год | |||||
Источник финансирования | Предусмотрено (тыс. рублей) | Фактически профинансир овано | Кассовый расход (тыс. рублей) | Фактическое освоение (тыс. рублей) | Остаток на _____ 20__ г. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Всего | |||||||
- бюджет автономного округа | |||||||
- бюджет района | |||||||
- бюджет поселения |
Глава администрации сельского поселения Приполярный Специалист финансовой службы
администрации сельского поселения Приполярный
____________ ____________ _______________
(подпись) (дата) (расшифровка подписи) (подпись) (дата) (расшифровка подписи)
М. П.
Приложение 4
к целевой программе
сельского поселения Приполярный
«Наш дом на 2012 - 2015 годы»
Отчёт о достижении целевых показателей результативности по состоянию на___________ 2012 г.
сельское поселение Приполярный
Единицы измерения | Плановое значение показателя результативности | Фактическое значение показателя результативности | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Количество благоустроенных дворовых территорий | шт. | ||
Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, в общем количестве предусмотренных к благоустройству дворовых территорий | % |
Глава администрации сельского поселения Приполярный | Специалист финансовой службы ______________ |
____________ _______________ ______________ | ____________ _______________ ______________ |
(подпись) (дата) (расшифровка подписи) | (подпись) (дата) (расшифровка подписи) |
МП | МП |
