Технология мелкотоварного сельскохозяйственного производства «Выгонка тюльпанов в зимнее время»

Согласовано Усадьба»: _________________()

М. П.

Технология мелкотоварного сельскохозяйственного производства

«Выгонка тюльпанов в зимнее время»

Пермь 2011г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Список терминов и определений

2. Список сокращений

3. Резюме технологии

4. Организационный план

5. Производственный план

6. Финансовый план

7. Полный перечень затрат по приобретению и внедрению технологии.

8. Маркетинговый план

9. Перечень информационно-консультационных услуг.

10. Обучение.

11. Страхование.

12.Необходимые условия для внедрения технологии

13. Приложения

1. Список терминов и определений

Базовое хозяйство – Усадьба» - субъект малых форм хозяйствования, разработавший технологию мелкотоварного сельскохозяйственного производства согласно методике, утвержденной приказом министерства сельского хозяйства Пермского края.

Участники приобретения и внедрения технологии мелкотоварного производства - крестьянские (фермерские) хозяйства, граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственные потребительские кооперативы (снабженческие, сбытовые, перерабатывающие, обслуживающие, в том числе кредитные), коммерческие организации и индивидуальные предприниматели, относящиеся к категории субъектов малого предпринимательства, согласно Федеральному закону от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", признанные таковыми в соответствии с подразделом 2.2 раздела II краевой целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2009 – 2012 годы», утвержденной Законом Пермского края от 10 декабря 2008 г. , зарегистрированные на территории Пермского края.

2. Список сокращений

Участник – участники приобретения и внедрения технологии мелкотоварного производства.

Базовое хозяйство – Усадьба»

3. Резюме технологии.

Название технологии: «Выгонка тюльпанов в зимнее время»

Цель внедрения технологии

Создание высокоэффективного производства по выгонке цветов, доступного для малого бизнеса.

Базовое хозяйство – Усадьба».

Организационно-правовая форма – Общество с ограниченной ответственностью.

Директор – кандидат сельскохозяйственных наук .

Почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Петропавловская д.19

Телефон: [phone]

Технология предусматривает выгонку тюльпанов в зимнее время в условиях пленочных, зимних теплиц, обогреваемых бытовых помещений.

Уникальность данной технологии заключается в том, что предложенная технология, по сравнению с традиционными способами выгонки, предполагает снижение энергозатрат (исключается хранение луковиц в холодильнике в течение 90 дней) и сокращение срока обогрева теплиц с 60 дней до 30 дней, что также приводит к увеличению доходов предпринимателя.

Общая стоимость затрат при покупке и внедрении технологии составляет - 229,60 руб.

Возможные риски, связанные с внедрением технологии и система мер по предупреждению и уменьшению рисков

Риски	Меры по предупреждению и уменьшению рисков
Болезни	Закупка для промышленной выгонки луковиц тюльпана, прошедших специальную химическую обработку.
«Слепой бутон» (тюльпан не образует цветка)	Соблюдение температурного режима в стадии охлаждения луковиц
Внешние факторы: пожары, наводнения и т. д.	Страхование

4. Организационный план

Период внедрения технологии 9 месяцев. В течение этого времени базовое хозяйство будет осуществлять помощь по выстраиванию технологического процесса.

Календарный план внедрения технологии. Этапы внедрения технологии.

№	Наименование этапа	Продолжительность	Сопровождение Базового хозяйства
Подготовительный период
1.	Заключение договора на сопровождение	Подготовительный период	Договор заключается между Участником и Базовым хозяйством.
2	Подготовка места для выгонки тюльпанов (переоборудование готового помещения или новая постройка)	Подготовительный период	Базовое хозяйство выезжает на место и дает рекомендации по устройству освещения, поддержания нужного температурного режима
Первый этап
3	Обучение	июль	Обучение проводит Базовое хозяйство
4	Подготовка почвы, тары для посадки тюльпанов	июль	Почва готовится по составу, рекомендованному базовым хозяйством
5	Набивка ящиков	август	Консультации Базового хозяйства.
6	Покупка луковиц	август	Участник может закупать луковицы самостоятельно с учетом рекомендаций по сортам или у Базового хозяйства
7	Посадка луковиц	октябрь	Под контролем Базового хозяйства
8	Укрытие посаженного материала на зиму	октябрь	Под контролем Базового хозяйства.
Второй этап
9	Очищение от снега и расстановка ящиков в теплице (помещении)	Вторая декада января	По рекомендации базового хозяйства луковицы заносят в разное время в зависимости от сортовой особенности
10	Уход за растениями: полив, подкормка	Январь, февраль	Базовое хозяйство оказывает консультационную помощь
11	Срезка тюльпанов	При начале окрашивания бутона	Базовое хозяйство оказывает консультационную помощь
12	Хранение срезки	До месяца в условиях холодильника	Базовое хозяйство оказывает консультационную помощь
13	Реализация	Февраль, март	По отдельной договоренности

5. Производственный план

За основу выгонки тюльпанов берется смещение сроков вынужденного покоя луковиц. Выгонка выполняется следующим образом:

Луковицы должны быть по размеру 12+, здоровыми (в том числе со здоровыми донцами). Посадка производится в специальные ящики размером 70х40х7см. В ящик высаживается до 110-115 луковиц. Субстратом могут быть песок, смесь торфа с песком и опилом, или смесь садовой земли и песка.

При выгонке тюльпанов осуществляются следующие производственные процессы:

Наименование работ	Сроки	Примечание
1. Посадка луковиц в ящики	октябрь	Полить и подержать в тепле 5-7 дней для укоренения
2. Расстановка ящиков в открытый грунт 2а. Обработка луковиц фунгицидами (Витарос)	Вторая половина октября	Почва должна быть хорошо выравнена и ящики лучше всего разместить на опору, чтобы они не вмерзли в почву.
3. Укрытие опилом слоем 15-20см	Вторая половина октября	В условиях сухой осени необходимо следить, чтобы посаженные луковицы не пересыхали.
4. Укрытие снегом (естественное)	Ноябрь-декабрь	Если зима холодная, но малоснежная, необходимо нагребать дополнительный снег
5. Установка ящиков с тюльпанами на выгонку	С 15 по 25 января	В течение 3-4 дней тюльпаны притеняют, чтобы не было резкого действия освещения на росток, в противном случае могут развиться короткие цветоносы.
6. Подкормка растений	В течение сезона выгонки
7. Выгонка растений	Январь-февраль	При температуре +160-+200С
8. Срезка растений	Февраль-март	При появлении окрашенного бутона срезается растение под корень
9. Закладка на хранение	Февраль-март	Срезанные цветы укладываются в полиэтиленовую упаковку и хранятся в условиях холодильника при температуре +20-+50С. В картонных коробках.

6. Финансовый план

Прогноз финансового состояния рассчитан на один год

Составлен финансовый прогноз прибыли участника, прогноз движения денежных средств, прогноз финансового состояния участника. Перечисленные данные отражают все финансовые операции, которые планирует осуществить участник в процессе внедрения технологии. Итогом составленного финансового плана является оценка величины чистой прибыли, которая планируется в качестве отдачи от внедрения технологии.

Базовые условия, оценки и предположения, которые являются основой для расчета финансовых результатов от внедрения технологии:

Горизонт планирования - 9 месяцев, т. к. этот срок необходим для освоения технологии производства.

Объем затрачиваемой электроэнергии для выращивания тюльпанов.

Наименование	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	Всего
Электроэнергия, кВт							1200	800		2000

Объем затрачиваемой электроэнергии для выращивания тюльпанов, тыс. руб.

Наименование	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	Всего
Электроэнергия, тыс. руб.							3,0	2,0		5,0

Примечание: стоимость 1 кВт составляет 2,5 руб.

Объем затрачиваемой воды, куб. м

Наименование	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	Всего
Вода, куб. м				2,5			2,5	2,5	2,5	10

Объем затрачиваемой воды, тыс. руб.

Наименование	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	Всего
Вода, тыс. руб.				0,12			0,12	0,12	0,12	0,49

Примечание: стоимость 1 куб. м составляет 49 руб.

Переменные издержки. Затраты на выращивание 1 тюльпана.

№ п/п	Наименование сырья, используемого в производстве	Ед. изм.	Цена за ед. материалов, руб.	Кол-во материалов для производства 1 ед. продукции	Затраты на материалы для производства 1 ед. продукции, руб.	Потери %
1	Луковицы тюльпанов	шт.	17,30	1	17,30	20%
2	Грунт	л	3	0,15	0,45
3	Тара	шт.	2	0,01	0,02
4	Опил	м3	50	0,0003	0,015
5	Электроэнергия	кВт	2,5	0,2	0,5
6	Удобрения	г	0,15	0,15	0,022
7	Химикаты	г	0,5	0,1	0,05
8	Вода	Куб. м	0,049	1	0,049
					18,41

Выручка от реализации тюльпанов, тыс. руб.

№	Наименование	Цена за ед. продукции, руб.	тюльпан	Выручка от реализации, тыс. руб.	Всего за год
1	2	3	4	5	6	7	8 февраль	9 март
1.	тюльпан	33	1	0	0	0	0	0	0	0	39,6	224,4	264,0

Бюджет доходов и расходов 2011-2012 гг., тыс. руб.

Наименование графы	Всего за период внедрения	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		07	08	09	10	11	12	01	02	03
1.	Доходы	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	224,40
1.1.	Выручка от реализации	264,00								39,60	224,40
2.	Расходы	36,41	2,00	10,65	0,50	0,12	0,00	0,00	3,12	14,89	5,13
2.1.	Расходы на электроэнергию	5,00							3,00	2,00
2.2.	Расходы на воду	0,49				0,12			0,12	0,12	0,13
2.3.	Транспортные расходы	5,00									5,00
2.4.	Аренда холодильника	5,00								5,00
2,5	Материалы (упаковка, картонные коробки, удобрения химикаты, опил, грунт)	12,92		4,65	0,50					7,77
2,6	Обучение	2,00	2,00
2.7.	Страхование	6,00		6,00
3.	Полная себестоимость	36,41	2,00	10,65	0,50	0,12	0,00	0,00	3,12	14,89	5,13
4.	Чистая прибыль от основной деятельности	227,60	-2,00	-10,65	-0,50	-0,12	0,00	0,00	-3,12	24,72	219,27
5.	Инвестиционные затраты всего	193,20	0,00	193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Луковицы тюльпанов	173,00		173,00
6.1.	Ящики для посадки	0,20		0,20
6.2.	Лампы досветки	20,00		20,00
6..3.	Финансовые поступления всего	317,11	2,00	203,85	0,50	0,12	0,00	0,00	3,12	14,89	5,13
7.	Субсидирование части затрат	87,50
7.1.	Привлечение займов, кредитов
7.2.	Собственные средства, вложенные в проект	229,61	2,00	203,85	0,50	0,12	0,00	0,00	3,12	14,89	5,13
7.3.	Чистая прибыль с учетом финансовых поступлений	315,10
8.	Потребность в финансировании (не менее)	229,61	2,00	203,85	0,50	0,12	0,00	0,00	3,12	14,89	5,13
9.	Рентабельность деятельности, %	86,21								62,41	97,71

7. Полный перечень затрат по приобретению и внедрению технологии.

Предусматривает заказ луковиц и закупку через Базовое хозяйство и самостоятельную посадку и хранение луковиц до начала выгонки. Выгонка осуществляется в приспособленном готовом помещении. Объем выгонки 10000 луковиц.

Для выгонки тюльпанов подойдет любое теплое помещение, где можно создать температурный режим ночью +160-+200С; днем +180-+200С и обеспечить проветривание.

№	Наименование затрат	Кол-во материалов	Цена за единицу продукции	Первый этап Затраты, тыс. руб.	Второй этап Затраты, тыс. руб.
Руб.	Всего за год, тыс. руб.	июль	август	сентябрь	октябрь	январь	февраль	март
1.	Закупка грунта, л	1500	3	4,5		4,5
2.	Ящики для посадки, шт	100	2	0,2		0,2
3.	Луковицы тюльпанов, шт	10000	17,3	173		173
4.	Опил, м3	3	50	0,150		0,15
5.	Лампы досветки, шт	5	4000	20		20
6.	Электроэнергия, кВт	2000	2,5	5					3	2
7.	Упаковка	2000	3,17	6,34						6,34
8.	Удобрение, кг	1,5	150	0,225						0,225
9.	Химикаты, кг	1	500	0,5			0,5
10.	Вода, м3	10	49	0,49				0,12	0,12	0,12	0,13
11.	Картонные коробки, шт	100	12	1,2						1,2
12.	Аренда холодильника	1	5000	5						5
13	Обучение	1	2000	2	2
14	Транспортные расходы	1	5000	5							5
15	Страхование		6000	6		6,0
	Итого:			229,6	2	203,85	0,5	0,12	3,12	14,885	5,13
	Всего за сезон:				229,6

8.  Маркетинговый план

Цветоводство в последнее десятилетие получило широкое развитие в Пермском крае. Потребность в живых цветах ощущается, особенно в зимнее время. Основная масса цветов (80%) завозится из Голландии, причем качество поставляемых цветов не всегда отвечает требованиям потребителя. Основной дефицит ощущается к праздникам в феврале-марте. Импортируемый цветок тюльпана, как правило, срезается за месяц до реализации, что сказывается на его качестве. Цена в эти месяцы поднимается в 3 раза. Так, по анализу рынка продаж цветков тюльпана, цена реализации в 2009 году к 8 марта составляла в розничной торговле от 70 до 100 рублей. Оптовая цена реализации, в зависимости от количества реализуемых цветов, составляла от 30 до 40 рублей. Большое количество срезки цветов тюльпана поставляет в Пермский край Удмуртия. Но это не снижает спрос, и дефицит цветов все равно ощущается.

Базовое хозяйство готово приобрести у Участника готовую срезку соответствующего качества по цене 33 рубля за штуку.

План реализации срезки цветка тюльпана

Месяц	Число	Объем реализуемой продукции
Шт.	потери 20%	шт.	Тыс. руб.
Февраль	14	500	100	400	13,2
Февраль	23	1000	200	800	26,4
Март	5-8	8500	1700	6800	224,4
Итого		10000	2000	8000	264,0

9.  Перечень информационно-консультационных услуг

Информационно-консультационные услуги по организации выгонки тюльпанов оказываются Базовым хозяйством Участнику на основании Договора на сопровождение внедрения технологии.

План-график оказания информационно-консультационных услуг

Вид услуг	Стоимость услуг	Период
Общее руководство	бесплатно	С момента заключения Договора на оказание информационно–консультационных услуг в течение года
Методические рекомендации	бесплатно
Финансовый план-прогноз развития	бесплатно
Дистанционное консультирование в течение первого года (телефон, е-mail, личные встречи)	бесплатно

10. Обучение

Обучение на очной основе и дистанционные консультации проводит Базовое хозяйство.

Почасовой план обучения по выгонке тюльпанов:

№	Тема лекционных и практических занятий	Количество часов
1	Биологические основы промышленного цветоводства и выгонки цветов.	2
2	Общие приемы агротехники при выращивании и выгонке цветочных культур	1
3	Приготовление и использование субстратов с применением удобрений и обеззараживанием	2
4	Технология посадки тюльпанов для выгонки	1
5	Температурные режимы при +50С и +90С технологиях выгонки	1
6	Агротехнические требования к температурно-влажностному и питательному режиму при выгонке тюльпанов в условиях фермерского хозяйства	1
7	Срезка, хранение и транспортировка растений.	1
8	Практика, экзамен	6
	Итого	15

11. Страхование

Рекомендуемый перечень страховых компаний, оказывающих услуги по страхованию сельскохозяйственных растений.

1 Альфа страхование

2 - САБ

Максимальная ставка по страхованию растений составляет 4%. Страхованию подлежат луковицы тюльпанов на момент их посадки.

Выписка из договора страхования

Страховые риски:

- при пожаре

- при противоправных действиях третьих лиц (хищения, порча урожая и т. п.)

- при разрушениях защитных сооружений, прекращения подачи электроэнергии, тепла, воды, вызванного стихийными бедствиями, авариями и пожарами

- при засухе, морозах, необычных для данной местности обильных снегопадах, наводнениях, буре, урагане, ливне, граде, обвале, оползне, взрыве, действии подпочвенных вод, сели, землетрясении, просадке грунта, пожаре, болезнях и действиях вредителей растений

12. Необходимые условия для внедрения технологии:

1  Регистрация претендента как индивидуального предпринимателя или в форме крестьянско-фермерского хозяйства.

2  Наличие обогреваемой теплицы или теплого приспособленного для выгонки тюльпанов помещения площадью не менее 60 м. кв.

3  Пройти обучение.

4  Соблюдение рекомендаций, описанных в Методическом пособии с целью достижения проектного результата.

5  Наличие воды и электричества.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ОПИСАНИЮ ТЕХНОЛОГИИ

Приложение

Сорта тюльпанов предлагаемые для выгонки:

DH – дарвиновские гибриды

T - триумф

FR - бахромчатые

SL – обычные поздние

L - лилиецветные

P – попугайные

Тип	Сорт	Цвет
DH	AD REM	Алый с желтым краем
T	BARSELONA	Темно-розовый
FR	BELL SONG	Красный с белым краем
T	CARACTERE	Желтый
FR	CUMMINS	Темно-розовый, пурпурный
T	DON QUICHOTTE	Розовый
T	DOW JONES	Красный с желтым
T	FANCY ERILLS ®	Розово-белый
T	GABRIELLA	Светло-розовый
SL	ILE DE FRANCE ®	Карминно-красный
T	JAN VAN NES	Желтый
T	MISTRESS	Розовый
DH	PARADE	Ярко-красный
T	ROYAL VIRGIN	Белый
T	ABRA	Темно-красный с желтым краем
DH	AMERICAN DREAM	Желтый с красным краем
T	ANTARTICA	Белый
L	BALLERINA	Оранжевый
T	CASABLANCA	Белый
T	CHEERS	Кремовый с желтым
T	FURAND	Красный с белым краем
T	KEES NELIS	Кроваво-красный с желтым краем
T	KUNG-FU	Красно-белый
T	LYDIA	Розовый
T	NEGRITA	Пурпурный
P	RED PARROT	Красный
T	SALVO	Белый с красным краем
T	SILVER DOLLAR	Белый
T	STRONG GOLD	Желтый

Приложение

Грунт для выгонки:

Субстратом могут быть песок, смесь песка и торфа или смесь садовой земли и песка. Все компоненты субстрата должны быть обеззаражены. Обеззараживание можно обеспечить пролив субстрат темноокрашенным раствором марганца, при температуре воды 50-600С. Для профилактики и подавления грибковых заболеваний пролить почву алирином-Б или глиокладином – биологическими препаратами. На практике лучше всего применять готовые субстраты от производителей.

При необходимости можно использовать верховой торф с обязательной добавкой удобрений.

Дозы удобрений для выгонки тюльпанов, выращиваемых на верховом торфе, кг/м3

Наименование	агромел	Доломитовая мука	Калийная селитра	Аммиачная селитра	Сульфат магния	Суперфосфат гранулированный
Торф верховой	6	4	0,7	0,2	1,5	3

Из микроудобрений желательно добавлять в грунт (г/м3) сульфат меди -50, сульфат цинка - 2 , молибдат аммония-2, сульфат кобальта – 2, борная кислота -10.

Приложение

Особенности посадки луковиц тюльпанов для выгонки:

На дно деревянного ящика насыпается грунт слоем не менее 5см, слегка уплотняется, и укладываются луковицы донцем вниз на расстоянии 5 см друг от друга. Затем делается подсыпка грунтом, так как в процессе укоренения неизбежно происходит выпирание луковиц.

Для укоренения желательно выдержать ящики с луковицами тюльпана при температуре +8+100С, а затем вынести на подготовленную площадку, основательно пролить и укрыть опилом слоем 30-40см.