Утверждаю:
Генеральный директор ТУР»
7 июля 2014г.
БИЗНЕС ПЛАН
СТРОИТЕЛЬСТВО ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА «СТЕПНОЙ КОЧЕВНИК»
1.1 ТУР» г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 164;
1.2. . г. Улан-Удэ. ул. Бабушкина, 166 кв. 1 – 100% доля в уставном капитале, один учредитель;
1.3. Руководитель организации-претендента – ;
1.4. Одна из ведущих туристических компаний Бурятии. Туроператор въездного, выездного и внутреннего туризма. Участник туристских мероприятий и выставок. В собственности: гостиница Аян отель.
Получено звание Резидента Зоны Экономического благоприятствования «Ацагатская долина» в Заиграевском районе Республики Бурятия. Реализуется инвестиционный проект строительства этно - туристического комплекса «Степной Кочевник» в 3 км от села Ацагат.
1.5. Строительство первой очереди туристического комплекса – придорожное кафе «Степной кочевник» со всеми удобствами, который будет предоставлять услуги питания как туристам и гостям Бурятии, так и всем проезжающим по трассе Улан-Удэ - Хоринск.
1.6. Возмещение части процентов кредита коммерческого банка;
1.7. Финансирование проекта: 40 % собственных средств, 60 % – кредит коммерческого банка;
1.8. Характер строительства – хозспособом, договоры подряда;
1.9. Сметная стоимость проекта – 5 000,0 тыс. руб;
1.10. Сроки строительства – 5 лет;
1.11. Срок окупаемости проекта – 6 лет;
1.12. Проектно-сметная документация разработана в июле 2014 года Тур»;
1.13. Инженерно-геологические изыскания проведены в феврале 2011 года .
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
Туристический комплекс «Степной кочевник» будет являться одним из объектов туристической инфраструктуры Республики Бурятия в сельской местности. Целью строительства туристского комплекса является привлечение туристов и гостей Бурятии, где их будут знакомить с традициями и бытом бурятского народа, кочевого образа жизни бурят, для этого будут оказываться экскурсионные услуги, проживания, питания. Комплекс станет площадкой для проведения крупных мероприятий, в том числе международных, таких как фестивали, конкурсы, выставки и другие.
Задачи проекта:
· Строительство объектов питания, проживания, отдыха и развлечений;
· Благоустройство объектов и создание комфортных условий для круглогодичной работы;
· Строительство объектов и создание условий для содержания домашних 5и видов животных, которые издавна разводили в своих хозяйствах буряты.
· Разработка и внедрение туристских этно программ, мастер классов.
Состояние отрасли и перспективы развития.
Положительные предпосылки для реализации проекта:
1. Богатая история села Ацагат и Ацагатской дацана;
2. Наличие в селе Ацагат: буддийского Ацагатского дацана; Дома музея им. Агвана Доржиева, музея восковых фигур буддийских иерархов;
3. Профессиональный опыт работы ТУР» с туристическими группами, разработанные и реализуемые туристские программы с посещением села Ацагат, Ацагатского дацана, спрос на которые растет с каждым годом и увеличивается количество туристов;
4. Созданная на территории Заиграевского района в местности Хара Ацагат зона Экономического благоприятствования «Ацагатская долина» и потребность в Республике в конкурентно способных туристских продуктах;
5. Поддержка и налаженная работа с Администрацией Заиграевского района, с отделом туризма, экономическим отделом;
6. Поддержка со стороны Правительства Республики Бурятия.
АНАЛИЗ РЫНКА
Туризм признан стратегическим направлением социально-экономического развития Республики Бурятия. По своим туристским активам республика является одним из наиболее конкурентоспособных регионов России. Озеро Байкал - участок мирового природного наследия ЮНЕСКО, 60% побережья которого находится на территории Бурятии, является лидером экологического туризма. 45,6% территории республики относится к ареалам высокого рекреационного потенциала. Богатое историко-культурное наследие региона воплощено в разнообразных и уникальных памятниках культуры и архитектуры, музейных экспозициях, фольклоре, быте местного населения.
На сегодня отсутствие современной туристской инфраструктуры в Республике составляет сложность в составлении программ для въездного туризма. Если сравнить соседнюю страну Монголию, традиционный национальный колорит, местность которой не отличаются от нашей, но тем не менее, в которую в сезон приезжают миллионы туристов, напрашивается вывод, что у нас мало конкурентно способных туристских продуктов.
За последние годы частными инвесторами строятся достаточное кол-во туристских комплексов в районе озера Байкал. Не большое количество из них соответствуют всем требованиям санитарных норм. В первую очередь это связано с дорогостоящим строительством системы канализации, особенно если учесть экологическую зону озера Байкал. Но все турбазы рассчитаны в основном только лишь на определенный вид услуг, таких как: купание, отдых на пляже, рыбная ловля – это стандартный набор услуг, которые они предлагают туристам.
Начиная с 2005 года туристская компания «ЖАССО ТУР» реализует этно туры в Ацагат. Программа состоит из посещения дацана в Ацагате, музея, знакомство с национальными обрядами, играми, фольклорной программой, национальной кухней бурят. Показывается театрализованная сценка бурятского обряда, в которой принимают участие туристы, а также стрельба из лука, джигитовка на конях. Организованы пешие походы до Харашибирских столбов. Все туры реализуются в летний период. Остаются положительные отзывы от программы и со стороны других туристических фирм Бурятии и соседних регионов. Но увеличить количество туристов в десятки и сотни раз не позволяют очень многие факторы: сезонный характер, отсутствие санитарных объектов, гостевых домов, пунктов питания для приема большого кол-ва туристов и т. д.
В селе Тарбагатай местными предпринимателями создана тур. программа с посещением семейских. В ходе программы показываются фольклор, быт семейских и угощают блюдами русской кухни. Также есть программы, в том числе и наша – посещение бурятских сел, для демонстрации быта бурят. Но нет ни одного комплекса в Бурятии, где туристы бы получили полноценный прием с круглогодичным проживанием, с современной туристской инфраструктурой, с театрализованными представлениями.
На сегодня, ТУР» разработало инвестиционный проект создания и развития туристского экопоселения, где будет предоставлено комплексное туристское обслуживание в стационарных условиях, а также через поселение будут пролегать тематические «нитки» общей региональной маршрутной сети (религиозный тур, конный тур, событийный). Местоположение, инфраструктура и культурно-исторические ресурсы села Ацагат как нельзя лучше соответствуют требованиям подобного рода туристической программы.
Цели и задачи создания туристского экопоселения в местности Ацагат определены в Программе социально экономического развития Заиграевского района и соответствуют стратегическим направлениям Программы СЭР на период до 2017 года в части решения задачи обеспечения высокого уровня жизни, выравнивания пространственных дисбалансов и улучшения стандартов качества жизни на селе через создание и развитие экопоселений различного типа.
Проект направлен на возрождение национальных промыслов и культурных традиций, создание совершенно новых, конкурентоспособных туристских продуктов, стимулирование предпринимательской, инвестиционной, инновационной деятельности, само занятости населения, разработку и благоустройство экскурсионных маршрутов.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН:
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
На территории в местности Хара Ацагат создана Зона Экономического благоприятствования. То, что в Ацагате создана Зона Экономического благоприятствования, является доказательством того, что ТУР» выбрали правильное направление развития своего бизнеса. Это продвижение туристских продуктов, основанных на историческом богатом потенциале Ацагатской долины, Ацагатского дацана; и огромном значении в развитии буддийской философии в Бурятии, в России выходцев с Ацагатского дацана знаменитых ученых лам: Агвана Доржиева и Чойзона Юролтуева. Большую роль в создании Зоны внесла компания «ЖАССО ТУР» своим многолетним трудом по продвижению этнопрограмм в Ацагате.
Вся площадь Зоны занимает 70 гектаров и располагается в местности Хара Ацагат, начиная от Хоринского тракта и простираясь до 3х км к хребту, вдоль горы Тамхита. В 2011 году за счет средств Бурятэнерго проложена линия электропередач к самому комплексу.
Ежегодно на комплексе проводятся значимые для Бурятии мероприятия. За последние годы проведены мероприятия БИФ, БОФ, Экофорум 2013, Агротуризм России 2014 и другие.
Строительство и благоустройство туристского комплекса «Степной кочевник» предусмотрено с 1 июля 2014 года до 1 июля 2019 года.
Предусматривается: на 50 000,0 т. р.
· Закуп и установка традиционный бурятских войлочных юрт для проживания на 25 спальных мест
· Строительство двух благоустроенного деревянного комплекса для проживания туристов в виде юрты на 16 мест места.
· Строительство хостела эконом класса на 20 мест
· Строительство благоустроенного санитарного узла на территории комплекса;
· Строительство благоустроенных душевых кабинок;
· Строительство бурятского этнохозяйства, состоящего из бурятского деревенского дома, со всеми надворными постройками для хозяйства и домашних животных, войлочной юрты;
· Приобретение старинной утвари, одежды и комплектация бурятских жилищ
· Строительство летнего банкетного зала на 300 человек;
· Строительство малого банкетного зала, кухни с водоснабжением от дополнительной скважины, с местным выгребом;
· Закуп оборудования в банкетные залы, комплектация и оборудование кухни;
· Ландшафтный дизайн территории, посадка овощных культур, разведение огорода;
· Закуп и разведение домашних животных: верблюдов, коней, коров, коз, овец,
Строительство объектов туркомплекса будет вестись хозяйственным способом. Для выполнения особо сложных строительных работ будут привлекаться строительные организации, с которыми имеются заключенные договора и опыт сотрудничества
1. Благоустроенные санитарные узлы буду возведены на территории комплекса вблизи от спальных мест - войлочных юрт, так как в юртах не предусмотрено благоустройство, а комфорт для клиентов комплекса необходим. Туалет будет круглогодичного действия, утепленный с горячей и холодной водой, предусмотренный для пользования людям с ограниченными возможностями.
2. Благоустройство комплекса, ландшафтный дизайн территории может привести к тому, что комплекс может потерять привлекательность туристов, которые хотят посмотреть старинный быт бурят, современное бурятское хозяйство, поэтому предусмотрено строительство бурятского хозяйства с соблюдением традиционных методов. Данный комплекс должен привлечь дополнительных туристов.
3. Этно комплекс расположен в 50 км от столицы республики и позволяет без особых проблем приехать из города без значительных затрат коллективам, школьникам, а также участникам конференций, выставок и т. д. И для проведения крупных мероприятий предусмотрено строительство банкетного зала на 300 человек.
4. С каждым годом растет поток туристов и гостей в комплекс. Такими же темпами растет потребность в мясе и молочных продуктах. В связи с этим принято решение создание собственного фермерского хозяйства, которое снизит себестоимость продуктов питания основных, а также создаст колорит деревенской жизни комплексу.
5. Также разведение огорода, ландшафтный дизайн территории создадут привлекательность комплексу.
Источники средств (на начало реализации проекта), тыс. рублей.
Наименование источников | Средства на начало реализации проекта, руб |
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | 15 000 000,00 |
ЗАЕМНЫЕ И ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА Кредит банка | 35 000 000,00 |
Экологическая и техническая безопасность объектов будет предусмотрена проектом и организационными мероприятиями.
Маркетинговый план.
Как было описано выше – в Заиграевском районе Бурятии создана ЗЭБ Степной кочевник. Создание зоны на участке строительства уже говорит о том, что туристская привлекательность местности Ацагат достаточно велика. Но, тем не менее требуется большая работа по маркетингу, рекламе. Основной целью в маркетинговом плане предприятие уделит не только строительству объектов туризма, но и инфраструктуре. Компания «ЖАССО ТУР» часто по работе посещает зарубежные страны, такие как Китай, Монголия, Корея. Постоянно ведется работа по изучению опыта привлечения туристов на туристских объектах указанных стран. Особую роль в проектировании и создании объектов играет передовой опыт Ю. Кореи, на которых они демонстрируют национальный колорит страны, на которых создана высоко комфортабельные условия для туристов. Созданы объекты развлечения и отдыха также для своих жителей Кореи. Подобный опыт мы будем применять на своих объектах. Большое внимание будет уделяться при выборе объектов для развлечения, для местных жителей Бурятии, которые будут приезжать с отдыхом на 1-2 дня, проводить корпоративные мероприятия, принимать участие в турпрограммах по Ацагатской долине. Опыт проведения корпоративных мероприятий позволяет ТУР» без всяких проблем провести достойно любое массовое мероприятие. ТУР» постоянно ведет работу над совершенствованием рекламы своих услуг. При вводе объектов туркомплекса будут проводиться дополнительные мероприятия по рекламе услуг. Будет создан новый отдельный сайт для туркомплекса «Степной Кочевник», странички в соцсетях. Будут проводиться рекламные туры на комплекс с демонстрацией услуг. Будут заключаться договора с туроператорами России и с иностранными операторами. Также на выставках будут выставлены услуги комплекса.
Анализ рисков:
Основные риски, связанные с реализацией проекта можно разделить на три категории:
1. Политические и конъюнктурные риски;
2. Эксплуатационные риски;
3. Технологические риски.
Наиболее существенные факторы политических и конъюнктурных рисков, это: возможность резкого ухудшения экономической ситуации в стране.
Важным фактором прогноза прибытия туристов является то, что складываются хорошие отношения с Азиатскими странами, неплохие отношения со странами Европы. А это наши потенциальные клиенты. Долгие годы существуют постоянные потоки иностранных туристов из стран США, Швеции, Германии и т. д., которые ежегодно в летнее время посещают Россию по Транссибирской магистрали, с дальнейшим посещением Монголии, Китая. Средний возраст туристов – 40 лет и выше. Экономический кризис стран за последнее время никак не может сказаться на этом потоке туристов, т. к. это уже достаточно состоятельные люди, которые вряд ли пользуются кредитами банков для поездки. Это люди, которые в основном уже закончили свою трудовую карьеру и вышли на пенсию, а свободное время посвящают отдыху и путешествиям. В то же время благосостояние населения растет с каждым годом и с каждым годом увеличивается поток туристов на Байкал. Если Бурятия будет развиваться и строить новые привлекательные туристические объекты, то туристы без сомнения поедут в наш регион, а проект комплекса «Ацагат» в свою очередь должен стать одним из туристических брендов Бурятии.
С каждым годом растет количество Россиян, предпочитающих отдых в экологических чистых районах России. Байкал все больше привлекает внимание туристов России. Даже результаты экономического кризиса могут положительно сказаться на количестве туристов из соседних регионов Республики и России, так как отдых за рубежом для многих станет достаточно дорогим, а отдыха на Байкале станет более предпочтительным.
Эксплуатационные риски можно свести к нулю, так как туризм в Ацагате 6 лет назад широко реализует туристская компания ЖАССО ТУР. Турфирмой будет организована внедрение и широкая реклама данного проекта. Большой опыт работы в организации приема и обслуживания туристов гарантирует работу и эксплуатацию данного проекта.
Описание организации-заявителя.
Организационно-правовая форма инициатора: Общество с ограниченной ответственностью тур». Место государственной регистрации: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ.
Директор - 1959 года рождения. Образование высшее, красный диплом ВСТИ. Дополнительное образование – программист ЭВМ. Основное место работы: генеральный директора ТУР». Один из собственников и учредителей . 20 летний опыт работы в бизнесе. Основные результаты работы всего коллектива ЖАССО:
- создание одной из крупных турфирм Бурятии,
- строительство и запуск гостиницы Аян Отель
- участие в создании строительной компании и строительстве жилого комплекса Экогород в г. Улан-Удэ.
- участие в строительстве гостевых домов в Аршане, в Максимихе.
-
Заключение:
Строительство тур. комплексов, создание информационных центров, развитие туристской инфраструктуры, реализация новых туристских программ даст возможность привлекать в Бурятию сотни тысяч туристов, а это в свою очередь подъем экономики Республики за счет увеличения налоговых сборов, создания новых рабочих мест, новых предприятий.
Результаты реализации проекта: Оживление туризма и как следствие – общий подъем экономики Заиграевского района.
1. Привлечение населения села Ацагат, создание новых рабочих мест с высокой для данной местности оплатой труда.
2. Возрождение национальных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства.
3. Привлечение в район инвестиций для строительства инфраструктуры комплекса.
4. В Республике появится привлекательный инновационный туристский объект, который станет неотъемлемой частью туристических программ для въезжающих туристов.
5. У жителей города появится место, где они смогут отдохнуть от городской суеты, позаниматься спортом, покататься на санках с детьми и на лыжах, питаться блюдами из экологически чистых продуктов.
6. Предприятие получит стимул для расширения и создания новой туристской инфраструктуры.
