Приложение
к Порядку осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета Владивостокского городского округа, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета Владивостокского городского округа, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета Владивостокского городского округа внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита
«Утверждаю»
Руководитель главного администратора (администратора) средств городского бюджета
_______________________________
(подпись) (инициалы и фамилия)
«_____» _______________ 20__ г.
Карта внутреннего финансового контроля на 20___ год
Наименование главного администратора
(администратора) средств городского бюджета _______________________________________________________
Наименование отдела (управления)__________________________________________________________
Предмет внутреннего финансового контроля (процесс, операция, форма документа) | Должность и Ф. И.О. лица, ответственного за выполнение процесса, операции (формирование документа) | Периодичность выполнения процесса, операции (формирования документа) | Должность и Ф. И.О. лица, осуществляющего внутренний финансовый контроль | Способ, метод контроля | Периодичность осуществления внутреннего финансового контроля | Подпись лица, ответственного за осуществление внутреннего финансового контроля |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Приложение
к Порядку осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета Владивостокского городского округа, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета Владивостокского городского округа, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета Владивостокского городского округа внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита
Журнал внутреннего финансового контроля в ___________________________________________________________________________________________
(наименование главного администратора (администратора) средств городского бюджета)
за 20__ год
№ п/п | Дата обнаружения нарушения, недостатка | Предмет внутреннего финансового контроля (процесс, операция, форма документа), должность и Ф. И.О. ответственного лица | Контрольное действие | Должность и Ф. И.О. лица, осуществлявшего внутренний финансовый контроль | Нарушение или недостаток | Причины возникнове-ния нарушения, недостатка | Меры, принятые для устра-нения на-рушения, недостатка | Результат принятых мер | Подпись лица, осуществляв-шего внутренний финансовый контроль |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Приложение
к Порядку осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета Владивостокского городского округа, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета Владивостокского городского округа, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета Владивостокского городского округа внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита
Отчет о результатах осуществления внутреннего финансового аудита
в _________________________________________________________________
(наименование главного администратора (администратора) средств городского бюджета)
за _______________
(период)
№ п/п | Наименование объекта аудита | Выявленные нарушения | Факт устранения нарушений |
1 | 2 | 3 | 4 |
Руководитель главного администратора
(администратора) средств городского бюджета ____________ _____________
(подпись) Ф. И.О.
